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王苗苗老师
可以的 查看全部回复
2046
小妮老师
需要作废发票的话,在开票系统中做费。你们是当月的吗 查看全部回复
2469
patience
如果购买方已勾选认证,销售方不可以开具红字信息表 查看全部回复
3498
用于简易征收项目取得的专票不得抵扣,可以在勾选平台选择不抵扣 查看全部回复
2545
外贸公司出口货物可以开具普票,没什么影响 查看全部回复
6976
甘老师
你们本月没有销项税的可以先不勾选认证,次月入账勾选认证也是可以的 查看全部回复
2348
购买方名称错了,当时也认证成功了么 查看全部回复
2464
云峰老师
你好,亲,货物只能开13个点或9个点的,开不了6个点。 查看全部回复
6181
许老师
认证之后有没有选择汇总确认呢? 查看全部回复
2050
意思是之前开具的专票政府部门不退了吗? 查看全部回复
2744
可以在认证平台,勾选为不认证,然后入账时可以直接把进项税做到固定资产 查看全部回复
3251
开票时,发票上税率栏是1%,有税额。如果小规模纳税人是按季申报,一个季度内销售额小于30万,普票的销售是减免的。在申报的时候,普票收入填在免税销售额栏次 查看全部回复
8600
稍等 查看全部回复
5486
燕子老师
你好,如果当月进项太多不想留抵,可以不全部抵扣,做账可以正常做,只不过可以把没有抵扣的那一部分进项做进应交税费-应交增值税-待认证进项税科目里就可以,下月抵扣的时候再转进进项税科目里 查看全部回复
1937
价外费用,是指价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金(延期付款利息)、赔偿金、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费、代收款项、代垫款项及其他各种性质的价外收费。 查看全部回复
2351
可以作为固定资产计提折旧抵减利润 查看全部回复
1646
孙老师
是企业性质吧? 租赁是9%,可以开专票 查看全部回复
2381
andy老师
纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 查看全部回复
2303
tammy老师
零售一般是开普票 查看全部回复
7213
1%或3%,自行选择 查看全部回复
2217
清岚
简易计税部分不得抵扣进项税 查看全部回复
4413
退款部分开对应的红字发票 查看全部回复
2713
之前你是怎么做账的 查看全部回复
1765
现在没有认证期限之说,不过一般都是收到后认证 查看全部回复
3236
可以 查看全部回复
4766
可以把每个月计提的费用作为暂估,收到发票把之前计提的费用全部原路红字冲销,然后再根据发票金额入账 查看全部回复
2483
一般纳税人简易征收5%不得抵扣进项,是指销售方不得抵扣进项 查看全部回复
6039
同学你好 小规模期间取得的发票转为一般纳税人后符合条件的可以抵扣。 国家税务总局公告2015年第59号 国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告, 一、纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
2689
你是指全电发票还是电子发票 查看全部回复
1664
如果取得对方给我们开具的农副产品增值税专用发票,勾选确认平台里需要勾选认证 查看全部回复
7255
勾选系统里能识别出来,但是不太合规,建议重开 查看全部回复
3190
业务真实的话就没问题 查看全部回复
3512
要交税,小规模开专票,税额达到你们想交的数就行 查看全部回复
3984
小规模现在的政策是原适用3%征收率的开普票免税。如果想交增值税,可以开具专票 查看全部回复
4129
同学 你好 借:应付账款 dai:原材料等 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
2720
因为红字发票是冲对应上月所开的蓝字发票的,所以收到红字发票时要把对上月已认证抵扣的进项税额进行进项税额转出处理的,会计分录如下: 借:原材料/库存商品(负数) 应交税费—应交增值税(应交增值税进项税额转出) dai:应付账款(负数) 查看全部回复
3925
你们可以给对方说,开专票要多收税点 查看全部回复
2056
简易征收没有6%的税率,你可能需要查一下 查看全部回复
2311
你适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
1967
可以的,先把税交了,等收到发票再抵扣或者作为留底申请退税 查看全部回复
2230
建议是第三方直接付给你的对公账户 查看全部回复
5084
建议先抵扣再做转出,要不认证系统上一直有这张发票 查看全部回复
6002
对方是个人还是公司企业 查看全部回复
2163
高老师
借应交税费-应交增值税-进项税额 dai财务费用(或借方负数) 查看全部回复
2520
同学,稍等 查看全部回复
2481
当月收到发票 借:原材料 应交税费-待认证进项税额 dai:应付账款等 ,下个月认证抵扣 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1999
按实际发生的去计算入账即可,这个不用考虑太多 查看全部回复
1919
你们有销售收入吗? 查看全部回复
2326
用法人、财务负责人、办税人员扫描 查看全部回复
12685
同学你好,抵扣联是购货方抵扣的凭证,销售方这边是依据记账联做账,发票联和抵扣联都要给到购货方的 查看全部回复
2352
一般纳税人取得的用于简易计税项目的专票,进项税额不得抵扣,需要做转出处理。 查看全部回复
2933
你好,一般纳税人简易计税项目不得抵扣进项税额 查看全部回复
2943
小规模纳税人 查看全部回复
6685
同学你好 专用发票是3个点 查看全部回复
公司名下的车辆可以入账正常抵扣 查看全部回复
2419
安叔老师
是的,还需要开具红字发票后 查看全部回复
2526
你好,是普票还是专票 查看全部回复
4302
增值税1%,企业所得税1%-1.5%,均为参考值 查看全部回复
4115
对,服务类可以不填 查看全部回复
2811
对你们企业来讲没有什么问题,开具的话你们也可以申请增值税优惠政策 查看全部回复
5284
款退了货也退了,是吧 查看全部回复
3275
需要 查看全部回复
2420
你们采购时用来加工还是后期直接销售 查看全部回复
3250
3329
杨老师
差额只能开普票 查看全部回复
4530
小小
你先把已开的13%和6%的发票的销项税合计 查看全部回复
2785
下个月 查看全部回复
2444
小规模纳税人不可以抵扣进项税 查看全部回复
1871
一般纳税人一般来说收到的普票是不可以抵扣的,除非是农产品收购发票、旅客运输、火车票等之类的 查看全部回复
2518
没有区别,税率是一样的 查看全部回复
7107
凭红字信息表开红字发票 开具方法:打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。 查看全部回复
4756
让销售方复印发票原件,加盖发票专用章和公章给你们就可以抵扣了 查看全部回复
3272
根据发票信息 借销售费用 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付帐款等 查看全部回复
2875
需要时再认证 查看全部回复
2183
数量只有1的话,不能只开5万的红字发票信息表 查看全部回复
2235
买方已抵扣的,由买方申请红字信息表 查看全部回复
7335
差额征税不是不能开专票,是不能全额开专票。 收入中的成本部分是不计算增值税的,所以这部分是不能开具增值税专用发票给对方抵扣增值税的。原理就是不征收增值税,没给国家纳税,对方也就不能抵扣增值税。只能开差额部分的专票 查看全部回复
20546
金融商品转让不能开专票的原因是金融商品是根据买卖差价缴纳增值税,但是下家不需要根据发票抵扣税款,开具金融商品的专用发票没有意义,且会造成下游滥用该发票对税款进行虚抵,所以金融商品转让,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
2856
发生退货需要开红字发票 查看全部回复
2395
不可以,购买方已抵扣的进项税额,开红字的话,由购买方申请红字信息表 查看全部回复
3434
2431
这个不影响的,可以查询到红字发票信息表 查看全部回复
3205
对,开红字是冲掉错误那张发票 查看全部回复
4322
指做账的分录还是增值税申报的时候填在哪里? 查看全部回复
2129
3216
你们实际的业务是和谁交易的 查看全部回复
2084
都可以 查看全部回复
2165
实操中,现在都是平台勾选,一些发票的小问题都是不影响抵扣的哈 查看全部回复
4629
这个天然气是你们公司购进生产或日常管理用的话,可以认证抵扣 查看全部回复
2267
按照发票入账,小数点的差额到可以到年底一次性转入营业外收支 查看全部回复
1314
给对方要复印件 查看全部回复
1950
是购买方地址和开户行开错了么,红字发票当月的可以作废 查看全部回复
4591
3163
这个有可能会认证通过,不过建议还是重开比较好 查看全部回复
2581
第一个 查看全部回复
2688
在小规模纳税人期间取得专票不能抵扣进项税额 查看全部回复
你的意思是收到了专票,没有抵扣认证,然后现在要把发票退回去么 查看全部回复
1969
如果实际业务包含物流费及代理费,与发票内容相符,不需要退回 查看全部回复
2737
借:库存商品80 借:应交税费-应交增值税(进项税额)10.4 dai:银行存款90.4 查看全部回复
3532
没多大影响,相当于对方免掉你们的0.7元 借:成本/费用等 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 营业外收入0.7 查看全部回复
2231
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公众号:会计宝
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