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patience
可以 查看全部回复
1139
王苗苗老师
如果不是用于进项税额发票不得抵扣情形的话,可以抵扣的 查看全部回复
2007
电子税务局有入账标识模块,点已入账 查看全部回复
2285
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1692
公司员工出差取得的住宿费增值税专用发票可以抵扣税额,可以 查看全部回复
1588
员工没有报销,公司没有相关的支出可以不用入账 查看全部回复
1306
有影响的 查看全部回复
1881
可以的,销售方收取的违约金属于价外费用,可以开具专票 查看全部回复
933
杨老师
他应该是备案的简易征收计税,只能开3% 查看全部回复
3025
如果金额较大的话可以计入长期待摊费用 查看全部回复
2375
andy老师
如果涉及到的时间长可以先计入待摊费用 查看全部回复
1864
放在职工食堂使用,如果是职工免费使用的话,属于职工福利,是要做进项税额转出 查看全部回复
1459
一般计税方式开票,进项税可以抵扣 查看全部回复
1426
不需要 查看全部回复
1606
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
dai款支付利息的进项不可以抵扣增值税 查看全部回复
1772
明目是福利费之类,实际上是什么 查看全部回复
1986
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3151
实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
2984
住宿费用途是什么 查看全部回复
2099
李伟老师
销售方而言普票和专票是一样的 查看全部回复
2177
红字发票开了么 查看全部回复
1748
2472
招待,dai款利息 查看全部回复
2462
安叔老师
不可以的,小规模纳税人可以开具3%的专用发票 查看全部回复
3409
开票系统,点击“税务处理”中的“状态查询”查询开票限额 查看全部回复
2373
这个费用属于公司收入相关的支出,对吧 查看全部回复
2545
是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
4146
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1975
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2829
tammy老师
你是指的是哪个科目有余额? 查看全部回复
915
你好,你的问题是什么 查看全部回复
2322
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1818
西贝老师
同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
2327
服务费?具体提供的是什么 查看全部回复
3145
你具体提供的是什么?服务费的税收编码一般不是劳务 查看全部回复
2971
不能红冲的原因是什么? 查看全部回复
2835
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
2964
为什么 要红冲 查看全部回复
3215
稍等 查看全部回复
2708
哈哈老师
您好,对方是一般纳税人你们开只专票就行 查看全部回复
1743
待认证计入相关成本费用 查看全部回复
1999
你的红字信息表是在电子税务局上申请的还是开票软件上申请的 查看全部回复
3436
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
1802
可以在开发票时加一行折扣栏 查看全部回复
1824
3006
一般纳税人销售机器税率是13% 查看全部回复
2412
借管理费用-福利费 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2205
您好,你们的意思是红字发票也开明细吗 查看全部回复
2402
不合规 查看全部回复
5629
专票可以选1%或3% 查看全部回复
6306
是的 查看全部回复
1589
2458
进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3036
税率是税法规定的,不需要计算,挂靠发票怎么开票就看你怎么给大包方开票,同比例下调开票就可以 查看全部回复
2547
秦枫老师
小企业会计准则 采用未来适用法 不用追溯调整 2023年7月发现 会计上做在2023年 你可以直接做在7月的损益 但是税务上(见下文) 是需要更正2019年的汇算清缴纳 同时这笔计入2023年的损益支出 需要在2024年做2023年汇算清缴的时候调增。 以上是正规做法 或者你直接放弃回到2023年扣除也可以 根据国家税务总局公告2018年第28号 《企业所得税税前扣除凭证管理办法》规定:第十七条 除发生本办法第十五条规定的情形外,企业以前年度应当取得而未取得发票、其他外部凭证, 且相关支出在该年度没有税前扣除的,在以后年度取得符合规定的发票、其他外部凭证或者按照本办法第十四条的规定提供可以证实其支出真实性的相关资料,相应支出可以追补至该支出发生年度税前扣除,但追补年限不得超过五年。 查看全部回复
1844
价税合计金额是对的就没问题 查看全部回复
2582
如果进项票购买方已经认证了,需要购买方申请红字信息表上传审核通过后,由销售方开负数发票 查看全部回复
2544
借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
3824
Annina老师
可以重开 查看全部回复
2502
借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1768
借 库存商品 应交税费-应交增值税进项 dai 营业外收入 查看全部回复
2123
税差 查看全部回复
2152
9个点 查看全部回复
1467
小规模可以开3%的建筑服务类专票 查看全部回复
2424
工程款利息? 查看全部回复
2863
我开具13个点的普通发票,那我这张销项普通发票,可以在月末的时候用我收到的进项专票抵扣吗?可以的 查看全部回复
6192
这种情况只能咨询主管税务机关处理 查看全部回复
2442
是整个流程的分录还是无法退回56078.9这笔的分录 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
7512
不可以,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
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如果餐饮的消费者为企业,则提供餐饮的企业可以给企业消费者开具增值税专用发票,但是由于企业取得专票也无法抵扣,建议开具增值税普通发票;如果餐饮的消费者为个人,则提供餐饮的企业不可以给个人消费者开具增值税专用发票,应开具增值税普通发票。 查看全部回复
6438
wam
这个检测费是收到的款项? 查看全部回复
2611
这个检测费是公司收到的检测费收入,不是支出的? 查看全部回复
2279
4041
税务师晓雨
是说进项从销项中抵扣吗? 查看全部回复
2189
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3891
如果跨月了,且购买方没有勾选认证,不需要购买方申请红字信息表。如果购买方勾选认证了,需要购买方申请红字信息表。 查看全部回复
2070
可以的 查看全部回复
2076
公寓在A名下么 查看全部回复
1706
你最好6月份申报5月份税款的时候在勾选4月开具的成品油专票 之前入库的挂在待认证进项税额里面 5月份做账转到进项税额 在抵扣 查看全部回复
3958
让销售方把第一联的复印件盖章寄给你 查看全部回复
2789
勾选平台无法显示红字发票吧?是的 查看全部回复
2781
3月份该发票已认证抵扣的分录红字后,4月份重新入账即可 查看全部回复
1820
许老师
这种情况可以联系税控盘服务商解决 查看全部回复
2246
4849
装修是什么时候完成的 查看全部回复
2873
你这种情况需要找专管员操作了,你联系一下主管税务局。 查看全部回复
3143
可以认证抵扣 查看全部回复
1789
是劳务范围的可以 查看全部回复
3001
云峰老师
同学您好,作废的不需要做。红冲的需要做。 查看全部回复
1784
甘老师
需要的 查看全部回复
2215
清岚
专票开三个点可抵扣九个点 查看全部回复
2117
不需要写购买方地址银行了 查看全部回复
33841
你好,2022年开具专票只能3%,你们开具1%错误 查看全部回复
3021
你是一般纳税人么,厂房用作生产经营的话,可以认证抵扣 查看全部回复
2624
出口的话,一般是开具普票 查看全部回复
6429
在哪里操作的删除? 查看全部回复
2456
小妮老师
电子发票不能作废,开错了需要开具红字发票 查看全部回复
2433
特种设备 查看全部回复
3644
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