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哈哈老师
一般在收款开票的时候缴纳增值税 查看全部回复
3566
只有简易部分对应的进项税额不能抵扣 查看全部回复
3674
高老师
你好,普票还是专票? 查看全部回复
4281
陈米老师
本期金额是指本年1月至填报所属月份的累计数,即本年1月-9月的累计数。 查看全部回复
8201
李伟老师
如果用到工地全部都使用完了,可以 查看全部回复
4125
税务师晓雨
如果你们采购相关配件组装成其他设备卖的话,借:原材料 A 原材料B dai:应付账款 70万 借:应付账款 22万 dai:银行存款 22万。一般纳税人加进项。如果是其他业务请描述清楚 查看全部回复
3651
你们自己购买的原材料、辅料,自己提供加工,这个不属于委托加工 查看全部回复
3500
大宁老师
一般是这样 查看全部回复
2368
andy老师
你们这个不属于委托加工,你们购进原材料按照购进处理,加工完按照销售处理 查看全部回复
3525
根据国家税务总局关于发布《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》的公告(国家税务总局公告2016年第17号) 第十一条 纳税人跨县(市、区)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 第十二条 纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照本办法应向建筑服务发生地主管税务机关预缴税款而自应当预缴之月起超过6个月没有预缴税款的,由机构所在地主管税务机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定进行处理 查看全部回复
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这个需要你分别按照一般纳税人和小规模的增值税去计算一下,你估计一下哪个少就用哪个 查看全部回复
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购买材料是你需要给销售方钱,写销售方 查看全部回复
3657
你好,应收账款 查看全部回复
3301
实际现金跟账上现金是否一致? 查看全部回复
2922
如果对方是自产自销的农产品,你们可以抵扣 查看全部回复
4141
你可以做减值: 借:资产减值损失—计提的存货跌价准备 dai:存货跌价准备 查看全部回复
3026
不需要 查看全部回复
3852
这个是特殊情况,有的是需要去大厅更正申报,有的是根据数据指导的申报,建议你和主管税局确认一下 查看全部回复
3965
小黑
前者是不动产租赁0.09,后者是服务0.06 查看全部回复
5250
你说的少价是什么意思 查看全部回复
3733
venus老师
你发放给员工是福利吗 查看全部回复
3753
夏老师
存货的可变现净值低于原成本的差额 查看全部回复
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真实业务私人收款也行,收款以后再转到公户里面 查看全部回复
4229
你们是怎么联营的,打给个人的钱又是什么情况 查看全部回复
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你好,合计11吨组合的可能性有很多种啊 查看全部回复
3192
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3527
全部记到管理费用或者销售费用就好,区分一下时期 查看全部回复
4216
如果对方是自产自销,给你开的是农产品发票,可以抵扣 查看全部回复
2512
如果发票日期为10月,则不可以 查看全部回复
4149
Alice老师
您好,一般情况下,小规模纳税人登记为一般纳税人后,小规模纳税人时期取得的专票不可以抵扣进项税额。 查看全部回复
5988
您好,一般纳税人可以抵扣取得的进项 查看全部回复
3730
付款流程看你们公司内部规定,这个没有统一标准的 查看全部回复
3010
查账征收的企业,如果无法取得发票,那么做账正常做,汇算清缴结束前确定无法取得的,做纳税调增 查看全部回复
2589
你的语句不通顺,加工费变成库存逻辑有点乱,请重新描述你的问题 查看全部回复
3262
我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题? 查看全部回复
3913
Karina老师
你好,每个产品,都可以当月销售出去吗? 查看全部回复
4894
这个都不是一定的,你可以根据你们的经营状况,分别计算一下,个体户和公司哪个缴税少,就选哪个 查看全部回复
3984
可以勾选在当月,申报时抵扣 查看全部回复
4225
材料真实存在,就是票没开来吗?如果是的话,需要按实际收入结转成本 查看全部回复
4644
王苗苗老师
你是不是抖音看多了,一般纳税人开专票和普票的税率都是一样的,价格也是一样的 查看全部回复
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你可以根据自己企业的情况去调整,这个没有统一标准。你们自己能看懂,自己方便就好 查看全部回复
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看不懂你想表达什么意思,请换个方式再描述一下 查看全部回复
3441
如果你是从中途建账的话,应该以建账之前的期末数作为建账的期初数录入 查看全部回复
3312
附加税也是12% 查看全部回复
5204
Amy老师
可以先暂估入账 查看全部回复
4817
月末一次加权平均法就是这样算的,属于正常现象 查看全部回复
4791
不需要调整去年的业务,直接dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4282
Annina老师
工程类的发票,开出去备注项目一的,开进来的发票一般是工程分包或者劳务发票备注项目一才能抵扣,其他的材料发票,可以不备注也可以抵扣 查看全部回复
4938
做无票收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 需要交税的话确认销项,免税的不确认销项 查看全部回复
4341
李钢老师
先查找原因,看哪里错了。会计错了,就调账,申报表错了就改报表 查看全部回复
4615
您好,主要指的就是 查看全部回复
3928
你说的是计算单个人的销售贡献率吗? 查看全部回复
3330
冲减你原来入账的成本或者费用 查看全部回复
3612
是否需要入库可以根据你们的公司情况去处理。如果公司要求入库,那就入库 查看全部回复
5052
找到 615编码,属于不征税收入 查看全部回复
3246
例如,销售1000元的手机,赠送200元的充电宝,开发票时,手机 1000 充电宝 200.折扣200 查看全部回复
4449
需要缴纳印花税 查看全部回复
4517
季报的话,利润表的本月数是填写7-9月的 查看全部回复
6260
如果是只考虑一般纳税人的情况下:1、有的园区有增值税返还。2、增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按13%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。其他就是看行业了 查看全部回复
3564
如果你们是采矿的,这些业务是用于和采矿相关的,可以记到相关成本里面 查看全部回复
4089
这个看你们用的是什么成本核算方法,然后就按照你们的成本核算方法去计算 查看全部回复
3490
也需要计提工会经费 查看全部回复
4622
白条入账可以,但是不能在税前扣除的。 查看全部回复
4169
员工用记入福利费,请客户记入招待费 查看全部回复
3712
借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
3948
是小微企业吗 查看全部回复
5799
可以,用现金支付可以的,并没有规定不能用现金 查看全部回复
3042
需要缴纳增值税 附加税 个人所得税 企业所得税印花税 查看全部回复
3787
填写在税金及附加里面 查看全部回复
5475
悠悠老师
什么税种零申报?如果没有收入。增值税可以零申报。对公账户的流水不是零申报的依据。 查看全部回复
4101
具体看电子税务局纳税人资格信息 查看全部回复
3974
要么各采购各的,要么就是按照进价销售。推荐第一个 查看全部回复
4492
潇洒老师
第一该凭证,结转了返回 查看全部回复
4794
柜子保证金先付一万,审核通过,返五千,实际上保证金是五千嘛,那这个五千最后还会不会给客户? 查看全部回复
2960
你好,差额多少呢? 查看全部回复
3494
这种情况比较少的话,一次是可以的 查看全部回复
4199
收到专票是什么业务 查看全部回复
2945
如果金额不大的话,可以 查看全部回复
3574
属于上述项目的都需要缴纳印花税 查看全部回复
16306
你销售的是什么货物就开什么发票,材料明细多了,开发票清单 查看全部回复
4026
如果你们是施工队给别人建,记到原材料,领用的时候转到合同履约成本/工程施工 查看全部回复
3210
具体的税费种申报可以看看电子税务局我的信息一税费种信息,以税务核定的为准 查看全部回复
3416
在电子税务局。找到已申报的申报表。右边有个更正申报。 查看全部回复
5126
一般纳税人的成本,收到能抵扣的专票是按照不含税金额,收到的不能抵扣的发票是按照含税 查看全部回复
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下面是征收消费税的项目:一、烟 1.卷烟 (1)甲类卷烟 (2)乙类卷烟 2.雪茄烟 3.烟丝 二、酒 1.白酒 2.黄酒 3.啤酒 4.其他酒 三、小汽车 1.乘用车 2.中轻型商用客车 3.超豪华小汽车 (零售环节) 四、成品油 汽油、柴油、石脑油、溶剂油、润滑油、燃料油、航空煤油 五、电池 六、涂料 七、高档化妆品 八、贵重首饰及珠宝玉石 1.金银首饰、铂金首饰和钻石及钻石饰品 2.其他贵重首饰和珠宝玉石 九、鞭炮、焰火 十、摩托车 十一、高尔夫球及球具 十二、高档手表 十三、游艇 十四、木质一次性筷子 十五、实木地板 查看全部回复
4888
你好,只要是真实发生的业务,可以 查看全部回复
2669
你好,如果用加权平均法核算成本,可以的 查看全部回复
2914
你好,借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳时借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 方便查帐核对 查看全部回复
3878
借:制造费用 dai:累计折旧 借:应付职工薪酬-工资 dai:银行存款 应交税费-个人所得税(代扣) 借:银行存款 dai:应收账款或者预收账款 查看全部回复
3431
如果你们只是提供技术服务,那么就按照收到的服务费确认收入 查看全部回复
3668
购进的材料都是直接销售完了吗? 查看全部回复
3016
Afei老师
卖出去的机器是不能开租赁发票的,你的开票内容要和你的业务实质相一致 查看全部回复
3356
用优惠后的总金额/优惠前的金额/平方数,就是优惠后的每平方金额 查看全部回复
3047
分公司预缴企业所得税不单独享受小型微利企业优惠政策 查看全部回复
4643
.自然人出租不动产(不含住房),按照5%的征收率计算应纳税额,主要交的增值税 查看全部回复
4568
(二)销售服务、无形资产、不动产的纳税义务发生时间 1.销售服务、无形资产、不动产的增值税纳税义务发生时间通常为纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 2.纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天 3.纳税人从事金融商品转让的,为金融商品所有权转移的当天。 4.纳税人发生视同销售服务、无形资产或者不动产情形的,其纳税义务发生时间为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。 查看全部回复
3938
各自按照销售确认收入和往来,然后对冲往来就好了 查看全部回复
3264
正常确认收入 查看全部回复
3911
填写附表 查看全部回复
3932
不一定 查看全部回复
4153
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