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王苗苗老师
小规模增值税是月报么 查看全部回复
2114
patience
不可以,违规,你可以到税局代开发票 查看全部回复
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属于虚开发票行为 查看全部回复
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xx广告有限公司应该是小规模公司吧,不是个体户吧,一般是的 查看全部回复
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你说的是什么税,增值税么,增值税是这个月要申报 查看全部回复
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火柴老师
开零税率 查看全部回复
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孙老师
你好同学,没有发票,可以凭借租赁合同,转款银行回单等附件进行账务处理 查看全部回复
4036
是预收多久的租赁费 查看全部回复
4992
如果确定款项收不回来的话,计入营业外支出 查看全部回复
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甘老师
可以7月1日点申报试算需要缴纳的金额后,再返回6月底计提税金及附加 查看全部回复
4208
杨老师
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
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可以直接贴在22年的凭证后面吗?不可以。是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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电商商城的商品是直接供应商发货,对么。个人分销佣金是谁结算的,平台还是供应商。 查看全部回复
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给境外公司开票可以不填税号 查看全部回复
6931
哈哈老师
数量没有限制 查看全部回复
7323
有的,如果你公司确实给对方支付报酬了,需要按实足额申报个税,有代扣代缴的义务。 查看全部回复
4232
购买方名称可以填写公司名称,也可以填写乘用人名称。若填写的是乘用人名称,该乘用人应与公司建立劳动关系或劳务派遣关系等合法用工关系。 查看全部回复
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如果是跟公司经营相关的支出,可以报销 查看全部回复
2594
可以 查看全部回复
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挂应付账款,你这个实际还是业务的往来 查看全部回复
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服务类的,税目比较单纯,建议收入成本的税目保持一致 查看全部回复
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冲销原分录 借:应收账款 -300 dai:以前年度损益调整 -300 做新的分录 借:应收账款 300 dai:其他业务收入297.03 应交税费增值税 2.97 查看全部回复
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是原来的发票有问题么 查看全部回复
3087
安叔老师
可以更正申报 查看全部回复
2748
李伟老师
你们如果是公司的话,一般是缴纳企业所得税,通常是按照25%的企业所得税计算的 查看全部回复
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给个人开普票不需要填身份证信息吧 查看全部回复
4498
是账上的进项比申报表上的少 查看全部回复
3143
Annina老师
借应交税费一未交增值税 dai银行存款 应交税费一预交增值税 查看全部回复
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先汇总下1-4月的1个点的收入分录,全部红字后,再按照新开具发票入账。申报增值税更正以前申报 查看全部回复
2896
5% 查看全部回复
3035
是技术处置还是单纯劳务处置 查看全部回复
7113
电子专票,你抵扣了吗? 查看全部回复
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*金融服务*利息收入 查看全部回复
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小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
2788
建议分开开 查看全部回复
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进项税发票都是13%税率的吗? 查看全部回复
2584
其他生活服务 查看全部回复
5067
如果是暂时来不了发票的,可以暂估成本 查看全部回复
1843
wam
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
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如果是转租的话,可以的。比如个人房产租赁给公司,公司又转租出去 查看全部回复
2138
跟税控系统的开票统计核对一下 查看全部回复
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带着营业执照,公章,发票章 查看全部回复
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如果想全额税前扣除的话,个税申报时工资收入=应发工资+402.36,个人社保扣除部分402.36 查看全部回复
3982
可以的 查看全部回复
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收票时,借 成本费用 dai 应付账款,付款时,借 应付账款 dai 银行存款。如果差额收不回且不能用于下次的货款计入营业外支出 查看全部回复
3913
178000÷1.09×0.09 查看全部回复
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2025
少记账的补入账 查看全部回复
1837
andy老师
开具预付卡发票只是收据发性质的业务,需要记账 查看全部回复
2722
你们和被挂靠单位怎么签订的合同呢 查看全部回复
2799
3359
不可以 查看全部回复
2422
都需要填写 查看全部回复
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4523
增值税,附加税,印花税,个税 查看全部回复
2477
依据是为了收支方能跟发票信息能对起来 查看全部回复
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有真实的业务是没问题的 查看全部回复
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现在这个个人去税务局代开了一张劳务费发票,是需要我们代扣代缴个人所得税吗?是的,一般是付款人代扣代缴个税。 查看全部回复
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登录电子税务局申报 查看全部回复
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木言
金额大吗?如果金额不大确认到今年就可以,不需要去更正申报。如果你们审计要求必须确认到去年的话只有去税局更正申报的 查看全部回复
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这些发票能否增值税计算抵扣,不能 查看全部回复
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你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6400
一般是需要对方提供发票的,公司取得发票才能税前扣除 查看全部回复
2410
借 库存商品 80000+2400+194.17+5.83=82600 dai 银行存款 200 应付账款82400 查看全部回复
2497
对,5%征收率的不享受优惠政策 查看全部回复
5930
收入按差额法,增值税申报按全额法,年末出个说明给税局说明企业所得税申报收入与增值税申报收入不一致的原因即可 查看全部回复
2142
我们公账打款给个体户的负责人私人账号,可以的 查看全部回复
3142
小妮老师
如果你们前期协商的是7/3的比例分配,店里所有的盈利都是按照这个标准 查看全部回复
2552
税务师晓雨
如果单纯的销售是13 查看全部回复
5136
如果没有实际支出的话,账务上需要处理。 查看全部回复
2663
帮你们做视频你们用来干嘛的 查看全部回复
3537
建议入账到今年 查看全部回复
3475
个人是销售方,到税务局代开发票给个体户 查看全部回复
2503
是的 查看全部回复
2688
借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 借应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2332
你们什么时候买的货车,是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
2066
秦枫老师
这个风险都很大啊 员工成立个体户给自己公司开票 或者去税务局代开给自己公司开票 和容易被稽查的 非公司员工还差不多 查看全部回复
5118
关于公司偷税的责任:第一责任人是公司的法人代表。如果是逃税漏税(偷税),要看税务机关的认定了。如果只是公司补税和罚款,且能按时补缴入库,就不会再追究个人责任。 查看全部回复
3773
2481
tammy老师
你们是向上游购买设备,然后卖给下游的公司吗? 查看全部回复
2934
供应商开票少了20, 这20是少开了以后不会再开了, 还是以后还会开,如果不会再开了,你红字冲销原先暂估分录,按照正确金额更正当时的暂估分录,如果还会再开,让他补开了就行了 查看全部回复
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企业的成本包括职工薪酬、水电、资产折旧等,这个里面职工薪酬是没有发票的,而资产折旧的发票取得是在前期,本期计提折旧也不会有发票。作一个分析 查看全部回复
34314
1、公司名下没有车 发生加油费 可以与员工签订租赁合同 让员工去税务局代开租赁费发票 在税前扣除 2、兼职人员发生的差旅火车票飞机票可以计算抵扣增值税 确定是兼职人员 录入个税系统后 按照工资薪金代扣代缴个税 查看全部回复
3417
因为一般情况下 ,你要在与预缴地进行报验, 报验后会有一个报验户, 你登录电子税务局切换到报验户,你就可以看见你未缴纳的税款 查看全部回复
3693
合同针对的是撰写还是发布内容 查看全部回复
2812
关联方汇总本企业发生的境内关联劳务收入金额 查看全部回复
2012
税控盘服务费抵减增值税,借 应交税费-应交增值税-减免税款 借 管理费用 负数 查看全部回复
1869
清岚
个一般涉及到增值税、附加税、个人所得税 查看全部回复
2559
借:银行存款63 dai:预收账款 63/1.05*0.05 应交税费一简易计税3 查看全部回复
3329
有收据么,收款凭证 查看全部回复
1889
你什么时候作废了 红字做该分录 查看全部回复
1861
是个人代开的还是公司开具的 查看全部回复
2613
附表四数据是需要填报的 查看全部回复
3420
附表三有的情况下是需要填报数据的 查看全部回复
3189
附表二是进项税明细表 查看全部回复
发票是变更之前开具的还是变更之后开具的 查看全部回复
2504
这个建议是去税务大厅操作申报 查看全部回复
2558
这个需结合会计准则的规定判定,符合收入确认条件的应确认收入,否则就是发出商品 查看全部回复
3636
夏老师
农业生产者 (指个人或单位) 自产自销的才能免税。 查看全部回复
5489
许老师
你好,这个属于关联方,需要填写的 查看全部回复
3383
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