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patience
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1510
杨老师
挂靠公司的税金??230960?1.09??0.09??19070 查看全部回复
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借:原材料-A 8200 原材料-B 2000 应交税费-应交增值税(进项税)1300 dai:银行存款 11500 查看全部回复
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安叔老师
购买预付卡是取得的是免税发票,购买商品开具的是销售商品的有税额发票 查看全部回复
1978
王苗苗老师
可能是税盘清卡时增值税还没有申报,或者申报增值税时比对不通过强制申报了 查看全部回复
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是什么发票呢,之前记账了么 查看全部回复
1482
做错账多缴增值税?是申报表有误么 查看全部回复
1450
看客户需要,给个人和小规模纳税人只能开普票 查看全部回复
2451
西贝老师
同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
2313
给丙的发票需要红冲 查看全部回复
1370
哈哈老师
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2563
李伟老师
小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
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原则上需要更正,实际上影响不大,下个月按正确的报就行 查看全部回复
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申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
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增值税申报需要看当期增值税纳税义务有没有发生 查看全部回复
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跟公司签订合同的是另一家公司 查看全部回复
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建议私下建个表格,把没发票的费用私下登记 查看全部回复
2575
同学你好,个人可以在税局代开增值税专用发票和增值税普通发票 查看全部回复
1793
tammy老师
需要缴纳增值税,附加税,个税 查看全部回复
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4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4513
andy老师
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
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在实际工作中,如果是普票可以报销的 查看全部回复
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小规模劳务服务公司开装卸费发票,是开普票么 查看全部回复
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同学你好,你点一下发票数据刷新或者发票数据一键预填再试试呢 查看全部回复
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都是开的普票么 查看全部回复
2275
是3季度开具的么. 查看全部回复
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登录电子税务局,看一下税种核定信息 查看全部回复
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稍等,我先看下你的数据 查看全部回复
1337
个人可以代开发票的 查看全部回复
1981
无票收入要申报增值税吗,如果增值税纳税义务已经发生了,需要申报 查看全部回复
1218
在实务上可以正常入账,但是在税法上,一般不得税前扣除 查看全部回复
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按照经营所得计算 查看全部回复
5057
老板个人的生活费用不能在公司报销,如果老板个人油费需要在公司报销的话,公司和老板需要签车辆租赁协议,将自己的车租赁给公司 查看全部回复
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不动产经营租赁*场地租赁 查看全部回复
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一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
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在中国境内提供提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位以及提供娱乐服务的单位和个人,应按规定缴纳文化事业建设费。广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。包括广告代理和广告的发布、播映、宣传、展示等。 查看全部回复
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如果原发票客户没有勾选认证,不用再寄回给客户,只把重开的蓝字发票寄给对方 查看全部回复
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不可以,AB分别申报个税,B工资0申报,社保正常填写,员工汇算清缴的时候退税 查看全部回复
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锅炉维修正常,是按13%去开票 查看全部回复
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要先报出口然后才能报增值税 查看全部回复
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是一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
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工资需要申报工资薪金的个税 查看全部回复
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打开电脑桌面上的增值税开票软件。 输入用户名及密码,点击登录。 依次选择“发 票管理——发 票填开——增值税专用发票填开”。 进入填开页面,双击“名称”栏。 在“客户信息类别”下选择“默认”,点击“新增客户”。 填写客户相关信息,其中“名称”、”税号”、”地址电话“、”开户行及账号“为开具增值税专用发票必填项目,请务必填写完整。填写好之后,点击”完成“。 在最后一页找到刚刚新增的客户,双击该栏或者点击”使用“,即可将客户信息带入填开页面。 将开票信息填写完整。核对好收款人、复核人、开票人信息后,点击”开具并打印“。 查看全部回复
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本月的销售数据是什么 查看全部回复
2865
退税的原因是什么? 查看全部回复
2023
第二张图减税项目数据填错了,本期发生额是8,620.56 查看全部回复
1262
微尘
上个月的未开票收入需要看你们的业务去查,未开票没有票据依据,或者根据你们都流水 查看全部回复
2739
一般纳税人么 查看全部回复
2415
多缴的税款退了么 查看全部回复
2037
要填的 查看全部回复
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A给开票就行啊,这个业务就相当于A接受B/C2家的设计委托然后转包给了设计公司 查看全部回复
2011
根据《中华人民共和国发票管理办法》及其实施细则的规定,销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票。开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致。因此,收款方开具发票,填写项目应齐全,填写内容应真实。不符合规定的发票,任何单位和个人有权拒收。 另外,收款人、复核人和开票人如何填写,税法上暂无规定。但同时,发票的填开应遵循财务会计制度的规定。税法上没有规定不能是同一个人,会计制度严格来说,开票人和复核人不能是同一个人。所以,实务中最好不要是同一个人,是同一个人也“没事”。 查看全部回复
1996
正常申报就行,如果后期有正数发票的话,会相抵 查看全部回复
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你认定的是服务(或者其他的),但是开了货物发票,去大厅增加税种就行 查看全部回复
3734
咨询服务补缴印花税 查看全部回复
2594
不可以 查看全部回复
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个税系统申报也没有加到工资里面,这样可以吗?不可以 查看全部回复
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同学你好,纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天哦 查看全部回复
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这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
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处置固定资产 查看全部回复
2225
如果合同内容不包含多个合同,且还未发货,或者合同还未履行,收到预付款项计入预收账款 查看全部回复
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合同与总公司签订的,需要给总公司开发票 查看全部回复
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有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
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不可以,需要按实际业务内容开票 查看全部回复
2719
假设不考虑其他的税款和条件,按照10万的不含税收入计算,没有税务核定,最后计算的结果100000*0.2=20000 查看全部回复
10279
正常入账就行,这个月把上个月忘记的分录都补上就没有问题了 查看全部回复
40000*(1-20%)*20%=6,400 查看全部回复
2281
给总包发票 借:应收账款100 dai:主营业务收入97 应交税费-应交增值税3 总包给农民工付工资借:主营业务成本 100 dai:应收账款 100 查看全部回复
2033
发票冲红,发票内容要跟原发票内容一致 查看全部回复
1741
转出进项税,借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税) 结转,借:转出进项税 dai:应交税费-未交增值税 缴税,借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
暂估的分录冲销掉 查看全部回复
1814
需要的 查看全部回复
2140
1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2377
同学你好,按理来说这部分税款应该是由销售方承担的,但是如果公司愿意承担的话可以进成本,但是因为完税凭证不能作为税前扣除凭证,所以这148所得税需要调减 查看全部回复
2795
同学你好,就写这张发票对应的实际业务是什么,虚开发票对应成本不能税前扣除。还有进项需要转出,把具体情况写清楚,后续怎么处理也要写清楚 查看全部回复
2826
A公司和B公司虽然是同一个法人,但是是两个独立的公司 查看全部回复
2416
开票项目是你们销售商品或者提供劳务的项目 查看全部回复
4073
成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
2883
开票内容是什么 查看全部回复
1688
不可以的,是两个人接受服务,需要分别开给两个人 查看全部回复
1481
第一张图片是建筑工程机械,属于货物类,看一下购进的用途是什么,是作为固定资产还是什么 查看全部回复
3520
需要开发票,如果只有租赁协议的话,相关成本所得税税前不能扣除 查看全部回复
2957
需要,按劳务所得代扣代缴个人所得税 查看全部回复
2775
秦枫老师
你3季度增值税申报表申报了才可以反写 你3季度确定申报完毕了 查看全部回复
3615
更正申报 查看全部回复
2571
一般是不开发票的价格/(1-税点) 查看全部回复
2638
厚积薄发
一般加15% 查看全部回复
2698
第一发票已经开给朋友公司了要么让对方把票退回去,开你们公司发票 查看全部回复
2623
实际缴纳了,在查询那里进行查询操作 查看全部回复
3057
刘淑萍
需要的呢,增值税分为销项税和进项税。没有销项税只有进项税的话,正常申报可以作为以后的留抵税。 查看全部回复
1936
同学你好,你红冲的原因是发票开错了还是业务不发生了 查看全部回复
1904
借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,并结转成本 查看全部回复
2699
同学你好,采购的物资也需要附上验收单据 查看全部回复
2075
能进,可能网络不稳定 查看全部回复
8176
纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 查看全部回复
2341
带身份证原件?合同(有的税务局不要合同,可以和税务局确认一下) 查看全部回复
4638
如果是跟公司业务相关的真实支出可以入账的 查看全部回复
2732
你的意思是加计抵减余额体现在主表么 查看全部回复
1843
这个主要在开票系统里面 对商品名称进行赋码的时候可以看到 查看全部回复
2807
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