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tammy老师
利润多可以分红,可以转增实收资本 查看全部回复
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能具体点吗? 查看全部回复
3633
Yan
其他应付款期末借方余额会反映在资产负债表其他应收款栏次,其他应收款期末余额负数反映在资产负债表其他应付款栏次,请检查两个科目明细的余额 查看全部回复
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企业发生的职工福利费支出,不超过工资薪金总额14%的部分准予扣除。 查看全部回复
2656
张瑞峰
按照工程进度确认收入跟成本,确认后月末都要结转 查看全部回复
3553
可以记入以前年度损益调整科目 查看全部回复
4476
李伟老师
您说的是什么税 查看全部回复
2902
大宁老师
看你收入对应的成本有多少 查看全部回复
3449
绾绾
为什么会出现余额 查看全部回复
2695
一般有设置,系统可以自动结转到 查看全部回复
3423
是不是设置了余额为0不显示 查看全部回复
3619
Icy 何
单据录入时间应该与实际业务发生的先后顺序不符,造成现在系统上暂时出现赤字。而系统设置一般银行存款科目是不允许出现负数的 查看全部回复
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不需要。营业税现在已经取消了,城建税附加税是基于增值税的税种,而增值税是由经营收入产生的,没有收入自然也没有这些税 查看全部回复
3480
冯冯
这个是不是审计的时候?会计师调整的? 查看全部回复
3022
Annina老师
季度普票45万的是的】 查看全部回复
3380
小小
退运证明没有吗? 查看全部回复
3255
做福利费 查看全部回复
3321
机械折旧费就是成本 查看全部回复
3400
而已老师
可以分类摆放,这样就容易区别。 查看全部回复
3859
取得发票入账,借 管理费用等 dai 预付账款 查看全部回复
3976
一般不做处理 查看全部回复
2727
谭老师
可以入坏帐损失 查看全部回复
4147
员工报销的时候,作为费用就入账,如果报销的时候有提供发票汇算的时候正常扣除就好 查看全部回复
2785
Amy老师
结转本年利润到利润分配。 查看全部回复
4544
盈余公积一般按税后净利润提取 查看全部回复
3714
易老师
分情况 查看全部回复
3514
这个存货需要看是不是已经卖了没有确认收入,结转成本,这种需要补确认收入,结转 查看全部回复
3650
把之前的未开票收入分录借dai红字表示,然后按照发票再做一次 查看全部回复
3752
1月份补做1笔吧 查看全部回复
3957
是余额和资产负债表两者不一致吗/ 查看全部回复
7516
是哪种款,货款还是? 查看全部回复
3974
请问为什么没有发票? 查看全部回复
3462
夏老师
不用入账 查看全部回复
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小规模纳税人简易征收,收到专票跟普票一下都是全额入账成本类或者费用类科目 查看全部回复
3203
有点没看懂意思? 查看全部回复
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一般放在工程施工 查看全部回复
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转给法人时,可以借:其他应收款-备用金 dai:银行存款,发放工资时可以借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-备用金 查看全部回复
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盘亏,先记入待处理财产损益 查看全部回复
3742
发现当期入账 查看全部回复
3183
业务账户上调账,然后单独建一个新的工会账户,然后将工会相关科目的余额录入新账套的期初 查看全部回复
3385
你是按季申报,就不用未开票收入 查看全部回复
4204
先核对现金余额表和银行存款上面的余额是否对得上,如果资产负债表上的余额可以对得上的话,那就从现金流量表上面去找原因 查看全部回复
11511
venus老师
对的,同学可以暂按1个点税率 查看全部回复
4040
如果是销售商品,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
2957
收款时,借预收账款,dai银行存款 查看全部回复
2891
银行承兑汇票是商业汇票的一种。指由在承兑银行开立存款账户的存款人签发,向开户银行申请并经银行审查同意承兑的,保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。 查看全部回复
2634
实缴少交3块吗? 查看全部回复
不用做分录,有留底 查看全部回复
2796
正规软件可以联系售后客服 查看全部回复
2483
货物发出了没? 查看全部回复
3011
上年可以先暂估入固定资产,今年冲暂估重新入账 查看全部回复
3223
归老师
应付职工薪酬dai方是应发 借方是实发 查看全部回复
4053
按工程进度结转 查看全部回复
可以直接结转到营业外收入 查看全部回复
3720
冲账并收回报销款 借 银行存款 借 管理费用等负数 查看全部回复
4549
可以当盘盈处理,先借 原材料 dai 待处理财产损益 查看全部回复
2951
退税的话走其他收益 可以用来奖励办税人员 走福利费申报个税就可以 借:银行存款 dai:其他收益 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬福利费 dai:银行存款 查看全部回复
3632
就做原来分录红冲 查看全部回复
3778
需要结转 查看全部回复
4992
调整次月交 查看全部回复
2878
借应交税费-个税,应付职工薪酬(借方红字) 查看全部回复
2188
安叔老师
冲红上个月的发票凭证,按照正确的发票重新做账 查看全部回复
3103
借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
18118
M老师
应该不对 查看全部回复
7923
本年利润在解放方表示亏损 查看全部回复
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可能存在部分收入没有收到,有的成本费用没有实际支出,存款有期初余额,有拿本期现金支出上期费用的等等,中国的企业会计准则是权责发生制 查看全部回复
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先要做购进,才能做销售 查看全部回复
2929
微尘
要先去查找对不上的原因,才能进行调账 查看全部回复
5679
将结转到成本的部份纳税调增 查看全部回复
5752
对的 查看全部回复
4018
同学1.车间完工产品入库做:借:库存商品-**产品dai:生产成本-**产品因此在结转销售产品成本时,企业一般采取得是加权成本的单价*销售产品数量=转出商品成本。结转成本做::1.借:主营业务成本dai:库存商品2.结转利润做;借:本年利润dai:主营业务成本 查看全部回复
4330
因为当宣告发放现金股利时,被投资单位的所有者权益减少,在权益法下,为了使长期股权投资与被投资方所有者权益*持股比例保持相等,所以必须减少相关科目。首先冲减长期股权投资 查看全部回复
4230
高老师
新年好,如果存货采用月末加权平均法来核算,发出商品建议采用此方法。可能具体到某个时间,不完全精确,但从整体来说不影响 查看全部回复
5668
可以先红冲,红冲后再重开 查看全部回复
3601
X产品(当月制造费用/6000)*4000 查看全部回复
3356
未分配利润是累计几年的净利润 查看全部回复
3830
王苗苗老师
增值税纳税义务发生时间: 一、纳税人发生销售货物或者加工、修理修配劳务,销售服务、无形资产、不动产的应税销售行为,先开具增值税发票的,为开具发票的当天。 二、纳税人采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天。 三、纳税人采取赊销方式销售货物,签订了书面合同的,为书面合同约定的收款日期的当天。 四、纳税人采取赊销方式销售货物,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天。 五、纳税人采取分期收款方式销售货物,签订了书面合同的,为书面合同约定的收款日期的当天 六、纳税人采取分期收款方式销售货物,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天。 七、纳税人采取预收货款方式销售货物(特定货物除外),为货物发出的当天。 八、纳税人采取预收货款方式,生产销售生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等特定货物,为收到预收款或者书面合同约定的收款日期的当天。 九、纳税人委托其他纳税人代销货物,为收到代销单位的代销清单或者收到全部或者部分货款的当天。未收到代销清单及货款的,为发出代销货物满180天的当天。 十、纳税人销售加工、修理修配劳务,为提供劳务同时收讫销售款或者取得索取销售款的凭据的当天。 十一、纳税人进口货物,为报关进口的当天。 查看全部回复
3766
4322
建议退回去重开 查看全部回复
2811
看一下负数是怎么形成的,是有减免税,还是有做错的帐,等等原因,要看一下税金明细账 查看全部回复
3265
盈利 查看全部回复
4441
公司承担个税的做营业外支出 查看全部回复
3048
重新调整账务处理,冲减盘盈分录,补入材料分录 查看全部回复
3616
进货价 查看全部回复
3420
你是年末这两个科目有余额吗 查看全部回复
3288
做错账了需要调整科目还是什么? 查看全部回复
4457
算虚开 查看全部回复
4460
借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
2545
涉及到有实际发生未计提的进行补计提,涉及到损益类的,企业会计准则下计入以前年度损益调整,小企业会计准则下计入利润分配一未分配利润。 查看全部回复
3085
财务报表上是有折旧费的,只是和税务扣除口径不一致 查看全部回复
3441
你是当月作废的,是那种吗? 查看全部回复
3373
一般企业在注销的时候,如果还有库存的,最好先作销售处理呀 查看全部回复
账仍然按固定资产计入,然后按期摊销 查看全部回复
3341
可以不结转 查看全部回复
3361
分明细填期末余额 查看全部回复
4871
已抵扣的,要做进项转出 查看全部回复
4569
核实是不是该找员工收的没有收 查看全部回复
7839
COCO老师
申报表手动改尾差 查看全部回复
4041
哪一个科目 查看全部回复
2876
哈哈老师
这个对方不开发票你也正常记入到费用,只是不开发票不能税前扣除 查看全部回复
4485
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