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venus老师
你说的单价是销售单价还是成本单价,销售单价的话,不确定是不影响销售出库的,业务系统和财务系统按照销售数量出库做成本就可;成本单价不确定的话,你们可以按照产品的同类产品的平均单价或者通用单价先行暂估出库,待成本确认完毕后再红冲重新出库 查看全部回复
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大宁老师
如果用的是小企业会计准则,或者金额不大的话,可以直接调整 查看全部回复
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易老师
我没太明白,按你表述的话应该还要交增值税1.7 查看全部回复
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Annina老师
借现金,dai管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税)dai其他应收款 查看全部回复
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当月作废重新开,跨月红冲后重新开 查看全部回复
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要调整 查看全部回复
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可以结转到营业外收入~其他或者结转到其他收益 查看全部回复
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一般不需要哦 查看全部回复
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企业所得税是计提,下年结转 查看全部回复
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高老师
对 查看全部回复
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莹老师
你们是自营销售货物的?还是只是提供一个平台,收入驻商家手续费的? 查看全部回复
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Icy 何
红冲专票,可以在汇算清缴时调整应纳税所得额 查看全部回复
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而已老师
首先你检查以下年初余额不平,是哪里不平,先把原因查到 查看全部回复
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月底结转损益 查看全部回复
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增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
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做原错误凭证的红冲,然后重新按照正确做账即可 查看全部回复
3413
Karina老师
你好 查看全部回复
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是否需要上交财政,就要看所属财政的要求了 查看全部回复
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没有取得发票,所得税汇算调增 查看全部回复
4154
汇算清缴完前没有拿到发票就只能冲销,调增应纳税所得额。汇算清缴后拿到再入账 查看全部回复
3992
Amy老师
补起就可以了 查看全部回复
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本年利润数据就是体现的2年的 查看全部回复
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若鱼老师
其他应付款年末余额在借方时,表示已经成为“应收”的性质,一般是应付的款项付多了,年末出报表时需要做重分类调整,调整到其他应收款 查看全部回复
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未分配利润 查看全部回复
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跨月,不能作废,开具红冲发票红冲 查看全部回复
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计提费用 查看全部回复
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如果是原材料用于非应税项目,借:原材料等科目 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 结转时 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
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不能改数据 查看全部回复
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3622
需要 查看全部回复
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变更股权,先税务上面变更,结清税费再去工商变革 查看全部回复
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是这样的 查看全部回复
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补提到管理费用里面 查看全部回复
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能说清楚吗 查看全部回复
3331
退部分票回来红冲 查看全部回复
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小月老师
第四季度是需要缴所得税的 查看全部回复
4243
建议按实际情况处理 查看全部回复
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未分配利润栏:本年利润=期末数一期初数 查看全部回复
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普票当月的直接作废,跨月的红冲 查看全部回复
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属于当期的收入就做到当期 查看全部回复
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冲红重开 查看全部回复
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借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-提取盈余公积 补提的摘要注明补提年份 查看全部回复
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电子税务局交不起的话税务大厅交 查看全部回复
3869
费用化的全部结转 查看全部回复
2812
如果都是免税的,借应交税费-应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
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反结账回去做 查看全部回复
2997
计提附加税,借税金及附加,dai应交税费-城建税/附加税,支付应交税费-城建税/附加税,dai银行存款 查看全部回复
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如果计提错误补提或冲回计提 查看全部回复
8391
借劳务成本,dai应收账款 查看全部回复
5952
揭老师
要对上 查看全部回复
3568
查账找原因处理 查看全部回复
3956
如果以前有过结转,建议按以前的结转方法继续结转 查看全部回复
2998
是修改所得税申报表嘛? 查看全部回复
4592
是的 查看全部回复
3312
3284
红冲 查看全部回复
3088
可以启用辅助核算 查看全部回复
4007
红冲发票 查看全部回复
4624
可以,调增成本 查看全部回复
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(1)和(2)属于银行未做账,公司不需要做账务调整,(3)公司需要调整账务,借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
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借主营业务成本/其他业务成本,dai劳务成本 查看全部回复
3289
应纳税所得额 查看全部回复
3701
这种不能税前扣除 查看全部回复
2057
有真实业务的,被稽查了风险也不大 查看全部回复
3292
截图 查看全部回复
2971
额,不好意思,手误,点到了 查看全部回复
2934
结转收入时,借:会费收入、拨缴经费收入、上级补助收入、政府补助收入、行政补助收入、事业收入、投资收益、其他收入等,dai:结余 结转支出时,借:结余,dai:职工活动支出维权支出、业务支出、行政支出、资本性支出、补助下级支出、事业支出、其他支出等 查看全部回复
7135
安叔老师
按照期限摊销至制造费用 查看全部回复
3053
归老师
需要的 查看全部回复
5672
是要缴税的还是免缴增值税的? 查看全部回复
2473
张老师
1-10按照正常的工资计费用,计提工资就可以了,支付也是正常的核算,11月的收到的政府补助时确认:递延收益,针对1-10月份的补助:借:递延收益 dai:管理费用等,针对以后期间的在每个月平均分摊剩下的递延收益就可以了 查看全部回复
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可以盘点,但是对于盘盈盘亏的现金要做相应的调整就可以了 查看全部回复
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系统或者网络原因,稍后再试一试 查看全部回复
货款你们是不是还要付给发货商,其实你们就只是赚一个佣金收入? 查看全部回复
4736
按税务要求处理 查看全部回复
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1.acd (贴现息计入财务费用) 2.b 3.a (80*1.13+2=92.4,代垫运费用应收帐款核算,现金折扣在实际享受时计入财务费用) 4.d(2的押金5万和收取的5的包装物租金6万用其他应收款核算) 5. c 169.5+92.4+11=272.9(4收取的保证金是其他应付款) 查看全部回复
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开票的部分是一定要确认收入的,另一部分要不要确认收入需要看你们合同约定 查看全部回复
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您是研发销售的呀 查看全部回复
2721
《国家税务总局关于营改增试点若干征管问题的公告》(国家税务总局公告2016年第53号)规定,单用途商业预付卡(以下简称“单用途卡”)业务按照以下规定执行: (一)单用途卡发卡企业或者售卡企业(以下统称“售卡方”)销售单用途卡,或者接受单用途卡持卡人充值取得的预收资金,不缴纳增值税。售卡方可按照本公告第九条的规定,向购卡人、充值人开具增值税普通发票,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
3894
查一下是不是未做减免。 查看全部回复
4869
是自动上面期末数生成的 查看全部回复
3310
分析原因,如果是真实的只有这么多成本进项,交税 查看全部回复
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正常来说未分配利润期末余额是期初未分配利润+净利润本年累计 如果有以前年度损益调整或者利润分配情况,资产负债表与利润表的勾稽关系是 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润 查看全部回复
7650
如果没有开具专票,小规模纳税人季度收入没达到45万,应交税费-应交增值税季末转营业外收入 查看全部回复
3831
你们是哪家单位?收款人还是付款人? 查看全部回复
2889
需要结转到应交税费-未交增值税 查看全部回复
3546
在系统里面作废 查看全部回复
5547
有影响 查看全部回复
2645
需要结转到未交增值税 查看全部回复
2933
待查明原因时 借:待处理财产损溢 dai:库存现金 待查明原因后作如下处理: 如为现金短缺,属于由责任人赔偿的部分: 借:其他应收款—应收现金短缺款(××个人) 库存现金 dai:待处理财产损溢 属于无法查明的其他原因: 借:管理费用—现金短缺 dai:待处理财产损溢 查看全部回复
3356
再上报汇总一次 查看全部回复
7107
清岚
您好,可以先计入制造费用,确实月底无任何可分摊的产品,可转至管理费用科目 查看全部回复
3850
真实情况的,没有风险 查看全部回复
4235
长期待摊按月结转做费用 查看全部回复
3643
jessica老师
不含税 查看全部回复
4709
操守为重
你是不是以前问过这个问题 查看全部回复
3778
微尘
发票要回莱,红冲,然后再重新开具一张 查看全部回复
3240
红冲原来的发票,重新开具1%税率的发票 查看全部回复
4400
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