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王苗苗老师
销售方还是购买方? 查看全部回复
2759
高老师
如果暂时不退款,收到退还的设备先不做帐,备查登记就好 查看全部回复
2578
你们是收票方还是开票方? 查看全部回复
3978
许老师
不影响做账,但是发票不合规。建议退回重新开具 查看全部回复
2702
patience
你们是购买方,7月收到张发票,但是申报7月增值税的时候不打算认证抵扣,是么。 查看全部回复
3433
安叔老师
谁负责销售,谁负责申报纳税,b需要交纳100元商品的增值税,具体分成由双方商定。如果只转50做账交税,会涉及隐藏收入,漏税的风险 查看全部回复
2570
甘老师
当月开票当月红冲,可以不做账。也可以开票的做一笔收入确认分录、红冲发票做一笔收入的负数分录 查看全部回复
5758
需要,以电子凭证纸质版入账留档保存的,必须同时保存电子档 查看全部回复
7982
秦枫老师
1、资产用于日常 借:管理费用-办公费 dai:银行存款 2、用于职工福利 借:应付职工薪酬 dai:主营业务收入 应交税费 -销项税额 借:主营业务成本 dai:库存商品 增值税视同销售 所得税视同销售计入收入啊 需要申报增值税申报表 无票收入 查看全部回复
3090
Amy老师
是你们要开给別人红字发票吗? 查看全部回复
3391
直接把新开的正确的发票给对方 查看全部回复
2071
销售方红冲发票需要收回原发票的全部联次的 查看全部回复
2962
金额大么 查看全部回复
2894
杨老师
预缴转应交税费-应交增值税-未交增值税 查看全部回复
6345
之前的账务红字就可以了 查看全部回复
3405
现在把零售款转公司账户上 查看全部回复
3063
可能是系统问题,你把开错的红字发票作废吧,你联系一下税局后台,把你申请的红字信息表撤销,按购买方的红字信息表重新开具 查看全部回复
3489
答复: ①问:我七月开完红字信息表后,七月当月就做账吗(进项税额转出)——借:库存商品(负数),dai:应交税费—进项税额(进项税额转出)(负数),dai:预付账款(负数) 这个处理正确 ②问:等到八月申报期申报7月份增值税时,我再填列这部分的进项税额转出是吗。 是的 ③然后八月份销售方的红字发票到了后我再和红字信息表一起放到七月份的进项转出凭证后是吗? 对 查看全部回复
4987
该软件可以正常使用了吗 查看全部回复
3721
李伟老师
工商申报还是税务申报导致的工商经营异常吗? 查看全部回复
2776
小妮老师
你们是个体工商户还是企业 查看全部回复
4932
夏老师
你好。你可以要求对方重新开具发票。如果对方不重新开具,也可以要求对方出具委托収款方收款证明。 查看全部回复
3607
支付的时候,借:预付账款1000 dai:银行存款1000;分摊时,借:管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
4522
Harry老师
你好,是普通发票还是专用发票? 查看全部回复
2552
银行存款利息的话,计入财务费用—利息收入里面 查看全部回复
2928
tammy老师
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2573
你的金额是人民币? 查看全部回复
3167
大宁老师
问题一:原材料暂估入账 查看全部回复
3325
丁老师CPA
dai:银行存款或应付账款 查看全部回复
2942
没做帐的补记入帐 借其他应收款 dai现金或银行存款 退回时借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
5679
真实的业务确实没有进项的,也没办法,没有太多进项,增值税如实申报问题不大 查看全部回复
3289
第二年纳税调增是亏损指的是汇算清缴调增了?还是亏损可以继续结转以前年度抵扣亏损 查看全部回复
4152
跨月发票不能作废只能红冲,根据对方开的红字发票入帐,红冲之前报销的费用 查看全部回复
3525
venus老师
对的 查看全部回复
3505
汇算清缴需要把不合规票据和无票据的费用纳税调整 查看全部回复
3711
作未开票收入申报 查看全部回复
4158
看能不能报些未开票收入,下次开发票的时候,再把未开票收入填负数冲掉,当然要保证开出去的销项是正数。 查看全部回复
5869
收到专票。你要把不含税金额计入费用。税额。记入应交税金。收到普票。这两项都计入费用。 查看全部回复
3620
石老师
你好,想确认下银行承兑汇票提前兑付了是吗 查看全部回复
3389
只有进项,没有销项,可以暂时不去勾选认证,等到有销项时候再去认证都可以的 查看全部回复
3338
哈哈老师
你开红字发票信息表,然后让对方开红字发票你重新入账 查看全部回复
3033
登入自己的开票系统直接开具负数发票就是了 查看全部回复
4559
Leaf
发票开错了直接做给之前发票重新开就行,账务不用处理 查看全部回复
3047
木言
查一下你们发票认证平台看看是否有还没勾选的 查看全部回复
3011
易老师
正常的没问题 年底结转税金,都结平 查看全部回复
2887
下月做调整分录 查看全部回复
2991
不一致是肯定不行的 查看全部回复
3287
未付就无需处理, 查看全部回复
4258
小小
如果你是按先进先出法,可能能对应起来 查看全部回复
3988
销售费用 查看全部回复
3616
小智
期初余额,账薄和报表一致吗? 查看全部回复
3312
发红包也没有发票,按业务招待费入账,汇算清缴调增 查看全部回复
3606
补计提,同时发放 查看全部回复
Yan
请再描述一下,冲少了是什么意思呢? 查看全部回复
2835
Annina老师
这个存货需要看是不是已经卖了没有确认收入,结转成本,这种需要补确认收入,结转 查看全部回复
3632
归老师
退税的话走其他收益 可以用来奖励办税人员 走福利费申报个税就可以 借:银行存款 dai:其他收益 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬福利费 dai:银行存款 查看全部回复
红冲掉 查看全部回复
借销售费用一广告宣传费,dai其他应付款一法人 查看全部回复
3617
扣时计入dai方其他应收款,交时计入借方其他应收款 查看全部回复
3787
最近发现许多供应商款项已付,但账面还挂着大量未付款,您需要先确认这些挂账的款实际上支付了没有? 查看全部回复
6890
当月计提工资,次月发放申报就可以 查看全部回复
3074
刘老师
增值税正常申报,所得税完工进度,以事实为准 查看全部回复
3642
谭老师
可以请销售方复印加盖发票章 查看全部回复
2501
绾绾
可以让对方做进项转出 查看全部回复
2632
M老师
美元可以兑换成人民币,差额可以计入财务费用-汇兑损益,税务上该正常做收入交税 查看全部回复
3100
都是费用发票吗 查看全部回复
5003
支付,借费用,dai银行存款,退款,借银行存款,费用(借方红字) 查看全部回复
3254
Icy 何
红冲发票 查看全部回复
4597
影亦老师
当月的你们可以直接作废哈 查看全部回复
10436
红字发票分录与对应的蓝字发票会计科目及方向一致,只是数字用负数表示 查看全部回复
3504
用第一联复印件盖发票章 查看全部回复
3609
微尘
年末,主要是核对下收入金额确认是否准确,往来挂帐要催款核销,费用报销类的尽量清理,个人挂帐尽量清理 查看全部回复
3590
小黑
之前是退换红包,现在是用外购商品兑换 分录外购实物 库存商品 dai钱 兑换实物借销售费用 dai库存商品 应交税费-销项 查看全部回复
3120
jessica老师
1,最好是能找到以前的账务明细。暂估是没取得进项发票吗? 2,函证对方客户确认金额,确实应付未付的不用处理直接正常结转下一年 3,确实不付了,直接结转损益表交税吧 查看全部回复
5586
金额不大,今年直接作红冲处理。 查看全部回复
4038
红字信息表不需要做帐 查看全部回复
4838
可以由公司直接跟亲戚签订借款协议,并约定利息。这样就可以做借款入账 查看全部回复
4635
这个最好和专管员联系 一下,应该是开一张蓝字的票,就好了。 查看全部回复
4098
支付的时候 借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
3696
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 查看全部回复
5135
是否有未达帐项,还是有记帐错误,要具体查找原因 查看全部回复
3597
andy老师
如果是dai款利息发票,如果金额小的,且你去年没有做账的,直接补记到今年 查看全部回复
7745
如果之前没有做过账,那么需要先建账,建账需要确认期初数据,没有期初数据需要盘点后确认,否则没有期初数据,后面可能会出很多问题 查看全部回复
5668
借:钱 dai:提供服务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
2918
你发放给员工是福利吗 查看全部回复
3753
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3250
购买方的业务,根据业务类型,记到相关成本费用就可以 查看全部回复
2803
税务师晓雨
没有使用时折旧记到管理费用 查看全部回复
5359
挂其他应付款 查看全部回复
5934
同学意思是你们只做内帐吗 查看全部回复
3658
可以做在一张凭证上,做两条红冲的分录,做两条蓝分录 查看全部回复
4120
先找应收应付挂账的原因,再处理 查看全部回复
3913
违约金计入营业外支出。 查看全部回复
4713
COCO老师
建议您先找专管员说明此事。 查看全部回复
4097
李钢老师
申报上,在未开票收入处,填负数 查看全部回复
5202
你好,期间有其他费用吗? 查看全部回复
4316
不能直接去电网交费么? 查看全部回复
7125
给员工购买的工服计入到劳保费 查看全部回复
5876
你好,月底暂估,下月初冲暂估 查看全部回复
5018
做借款 查看全部回复
6240
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