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杨老师.
你是购买方还是销售方? 查看全部回复
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你们款付了吗 查看全部回复
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王苗苗老师
是直接代发给农民工了,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
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李可可
你是销售方还是购买方 查看全部回复
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燕子老师
记入应付职工薪酬 查看全部回复
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原材料有真实的采购么 查看全部回复
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无偿的红包收入记到营业外收入 查看全部回复
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【我要办税】→【开票业务】→【蓝字发票开具】。 查看全部回复
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小米
租赁合同怎么签的 查看全部回复
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票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
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曹老师CPA
亲,没有优惠 查看全部回复
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公司向从本单位离退休人员支付的慰问费等,属于离职后福利,应该作为职工福利费核算,会计处理为:借 管理费用-福利费 dai应付职工薪酬——职工福利, 借:应付职工薪酬——职工福利 dai:库存现金 查看全部回复
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易老师
你收到的时候怎么做的分录,那个分录做红字分录就可以 查看全部回复
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wam
金额大修改审计报告。不大,在24年调整 查看全部回复
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用付款单入费用,但是没有发票和收据,所得税税前不能扣除,明年做汇算清缴的时候记得做调整 查看全部回复
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多的按实付金额报销,入账 查看全部回复
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按实际报销的金额入账, 查看全部回复
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之前收到税务的补助,是借银行存款 dai 其他应收款-****教育局么 查看全部回复
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木言
对于购买的设备,如果明确租赁到期不能拿走,一般不计入固定资产。因为其不符合固定资产的定义,即企业拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。这种情况下,可以考虑将其作为长期待摊费用来处理。 账务处理上,购入设备时:借:长期待摊费用;dai:银行存款等。 对于已支付的 50%租赁费,需要进行摊销。账务处理如下: 支付时:借:预付账款;dai:银行存款。 摊销时:借:相关费用(根据租赁的用途确定具体科目);dai:预付账款。 查看全部回复
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申报未缴纳不做缴纳凭证,缴纳之后再做 计提分录 借:管理费用--社保费(或者其他费用成本) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
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可以不用计提 查看全部回复
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注销时,资本公积不用做处理,不需要交所得税 查看全部回复
1393
哈哈老师
你好,你需要联系这家的负责人把这个更改一下才行。 查看全部回复
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如果不出售也不赠送客户而是选择研发自留使用,不做会计处理 查看全部回复
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工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
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经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
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请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
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拆迁?偿款有对这些的补偿? 查看全部回复
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有风险的,财务负责人要对公司业务负责,如果公司出现违规违法的行为,财务负责人需要承担相应的责任 查看全部回复
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意思是进项没有转出 查看全部回复
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先计提借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 支付,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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需要把明细科目列出来吗?需要 查看全部回复
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小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
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可以,没有影响 查看全部回复
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没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
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以什么名义给他们购买这些 查看全部回复
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填总的工资数额,也就是记入应付职工薪酬的工资数 查看全部回复
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普通发票记账联是销售方记账凭证,丢失记账联,应取得发票联的复印件,由原件保存单位或者个人在复制件上注明“与原件核对无误,原件存于我处”,并由提供人签章。 普通发票发票联是购买方记账凭证,丢失发票联,按《会计基础工作规范》第五十五条第五项规定,从外单位取得的原始凭证如有遗失,应当取得原开出单位盖有公章的证明,并注明原来凭证的号码、金额和内容等,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,代作原始凭证。如果确实无法取得证明时,如火车、轮船飞机票等凭证,由当事人写出详细情况,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,代作原始凭证。 企业所得税税前扣除一般都需要法定依据,根据重要性原则,与税局沟通后再作为费用扣除。 查看全部回复
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收到的银行季度结息怎么做账,要分情况的 查看全部回复
867
李伟老师
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
该人员没有毕业的,计入劳务费,这个补贴的受益人是公司,公司收到时计入其他收益。 查看全部回复
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为代收代付,可以通过其他应付款或其他应收款科目核算 查看全部回复
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安叔老师
账上还挂在预付账款么,货物到了么 查看全部回复
李凤
接受现金或银行存款时: 借记“银行存款(现金)”科目。 dai记“营业外收入--捐赠利得”科目。 查看全部回复
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代收代付? 查看全部回复
719
你们之前的手续费是怎么记账的 查看全部回复
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办事处,是独立核算,对么。税也是单独申报,对么 查看全部回复
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夏老师
你好同学,是用ERP软件,还是只作总账? 查看全部回复
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不是很正规,但可以解释,我个人觉得问题不大,审批属于公司内部文件,税务重点看发票 查看全部回复
1602
借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
1336
劳务派遣人员的工资是公司甲支付的么 查看全部回复
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税务师晓雨
你们是私人企业吗? 查看全部回复
799
andy老师
报废 的话 借:营业务支出 dai:长期待摊费用 查看全部回复
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是办的承兑,持票人向承兑人或付款人请求付款 查看全部回复
758
购进的用途是作为固定资产使用么 查看全部回复
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但是银行回执单没有这笔钱,是款还没到公司账户里 查看全部回复
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1.借:其他货币资金100dai:银行存款100 2.借:应收票据187462 dai:应收账款187462 查看全部回复
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现金返利吗? 查看全部回复
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王佳丽
财务软件有很多 金蝶 用友等 可以对比看看 柠檬云也有免费版 收费版 查看全部回复
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计入研发费用-费用话支出 查看全部回复
1189
dai款利息需要区分资本化和费用化,如果是费用化的话记到财务费用-利息支出。如果符合资本化条件的话,记到相关资产成本 查看全部回复
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可以重新添加一个 查看全部回复
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借:银行存款 dai:短期借款或长期借款 查看全部回复
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转营业外支出,同时这部分进项税额需要转出 查看全部回复
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是企业的房屋么 查看全部回复
914
颜老师
借:库存商品 dai:银行存款 就行了 查看全部回复
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货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
1518
所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
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借:现金 dai:其他应付款 其他应付款余额越来越多是吗? 查看全部回复
借银行存款2 dai其他应付款老板 2 查看全部回复
西贝老师
小规模纳税人是3%税率 查看全部回复
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全部都要记账 查看全部回复
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在一些做账软件设置中,费用是属于借方科目,建议借 银行存款 借 财务费用 红字 查看全部回复
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你的银行存款之前已经做过账了,现在不能再做收银行存款的分录了,是这个意思吗? 查看全部回复
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是的,要退回 查看全部回复
908
您好,请问业务是什么,光看银行回单看不出来主要业务是什么 查看全部回复
1445
这个是第三方平台转账到公司公户吧,这个是收的什么款项 查看全部回复
1328
借管理费用工资dai银行存款 查看全部回复
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如果是,领导直接支付给公司,公司收到的,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
你好,是公司领导代收了水电费然后转进公户的? 查看全部回复
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借银行存款1994.02财务费用6dai其他货币资金2000.02 查看全部回复
1063
这个款项的,性质是什么? 查看全部回复
1404
借:银行存款 dai:其他应付款 或借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
747
不用退还,计入营业外收入。 查看全部回复
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提示的是财务报表数据与企业所得税报表不符 查看全部回复
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不做账可以不,不可以 查看全部回复
在的 查看全部回复
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处置公司的对外投资资产,取得款项和账面价值的差额记到投资收益 查看全部回复
有本金和利息,投资款和分红 查看全部回复
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本公司收到了从其他公司退股收到的分红(借:银行存款 dai:投资收益) 将这笔钱返还到各个相应股东手中 ( 借:未分配利润 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 应交税费-应交个人所得税) 查看全部回复
相当于把产品买了然后把钱给对方,和你们销售货物税一样,增值税 附加 所得税 印花税 查看全部回复
907
借:长期待摊费用 dai:银行存款 按月摊销进管理费用就行 查看全部回复
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你好,具体哪里不明白呢,可以提问下具体问题 查看全部回复
835
105000业务招待费栏次调增 查看全部回复
1442
其他的科目都结平了么 查看全部回复
1911
无法取得发票,账务正常处理计入相关成本费用,如果汇算清缴前取得就行,如果取得不了就需要纳税调减成本费用 查看全部回复
703
第一笔退回的时候 借银行存款 ,第二笔付出的 dai银行存款,合在一起即可 查看全部回复
1439
重新再建立新账套即可 查看全部回复
1612
你的意思是只是报表上做了调整 查看全部回复
1162
对方不给开票,可以向税务机关投诉。如果入账无法取得发票,所发生的成本费用就不得税前抵扣 查看全部回复
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