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杨老师
先暂估入库,结转成本,来发票后再冲暂估 查看全部回复
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错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
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patience
小规模比如开了专票,在申报增值税时,专票销售额填在 增值税专用发票不含税 销售额 栏次 查看全部回复
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andy老师
k开具的发票类型是什么?专票还是普票? 查看全部回复
1130
也可以正常入账 查看全部回复
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隋文老师
这种情况下,可以要求开专票的,但就是要看对方愿不愿意开了 查看全部回复
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李伟老师
每次交的时候借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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账套里有这个科目 查看全部回复
889
什么是让电补贴 查看全部回复
1107
请问实际支付额和发票金额大于合同金额可以吗?一般发票金额跟合同金额是一致的 查看全部回复
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退费要给到公司吗还是怎么处理 查看全部回复
1776
业务完成了么 查看全部回复
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对方能不能以原始凭证分割单分给你们? 查看全部回复
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王苗苗老师
可以记到管理费用-延保费 查看全部回复
2028
现代服务 查看全部回复
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充值时,借 预付账款 dai 银行存款等,实际使用时,借 管理费用-电费 dai 预付账款。 查看全部回复
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原来的发票,公司入账了么 查看全部回复
1201
意思是你们集团和分公司分别承担支出是吗? 查看全部回复
1536
1月份做收入凭证,摘要写已发货未开票确认收入,申报的时候申报未开发票,成本正常出库结转;2月开票红冲,重新做收入凭证,申报的时候未开发票填负数,开票填正数 查看全部回复
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需要先向主管税务机关提交开具原适用税率发票承诺书申请,办理临时开票权限。 查看全部回复
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利润总额=收入-成本费用等 查看全部回复
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不同的公司么,什么费用 查看全部回复
2409
tammy老师
预收账款30%已经开具发票,就要确认为收入 查看全部回复
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业务内容是什么 查看全部回复
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您好,本平台单个问题单个回答。我先回答您第一个问题 查看全部回复
1206
燕子老师
之前借款时分录 借:其他应收款 15000 dai:银行存款/库存现金 15000 年会报销时 借:管理费用-福利费15300 dai:其他应收款 15000 库存现金/银行存款 300 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 代垫的钱是公司的费用 是谁代公司垫的钱 查看全部回复
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木言
这应该是你们单位做的筹划,如果你们不开票的话估计广告策划公司增值税和企业所得税税负会较高。这样做是有一定风险,所以必须确保证据链充足,另外金额要合理 查看全部回复
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借:管理费用dai:银行存款 查看全部回复
1529
安叔老师
可以的 查看全部回复
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就把23年确认收入的凭证红字冲回,重新再做发票收入就可以了 查看全部回复
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借:以前年度损益调整dai:其他应付款-老板 查看全部回复
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①在个人所得税上看到两个公司都给我发工资,报税的时候都有累计减除费用5000*月份,一个累计费用扣了6万,一个扣了55000,这是可以同时扣除的吗?不可以都扣除,每个人每年的减除费用是6万 查看全部回复
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需要,累计减除费用一个月5000,一年6万,只能扣一个 查看全部回复
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你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
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收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1195
借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
1189
税务师晓雨
根据你们的真实业务记账呀 查看全部回复
1866
个人垫付的部分挂其他应付款 查看全部回复
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如果费用已经支付了,那就填费用报销单 查看全部回复
1732
招待费 查看全部回复
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借生产成本——加工费 -10000 dai预提费用——加工费 -10000 查看全部回复
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经济普查是要提供财务报表么 查看全部回复
1151
有虚开发票的嫌疑 查看全部回复
1241
有真实的业务么 查看全部回复
1074
水电维修安装应该是开的维修费 查看全部回复
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如果在电子税务局办理简易注销时,按照上面的要求提交资料并填报报表,如果税局后台审核时没发现问题的话,一般不会再查看账簿了。 查看全部回复
2620
可以把赠品开在发票上 查看全部回复
1677
开普票按1% 开专票可以选择1%或3% 查看全部回复
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增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
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你好同学,打折还是折后介确认收入。 查看全部回复
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管理费用-交通费 查看全部回复
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意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
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借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
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可以扣除100万 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
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当时入账的时候是怎么入账的,有没有计提 查看全部回复
888
意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
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租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1628
谭老师
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直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
3198
意思个人给公司提供了服务,公司支付报酬 查看全部回复
意思就是由乙方承接这次的推广宣传活动 查看全部回复
1393
什么意思,在一个季度内么 查看全部回复
1012
是开的什么发票 查看全部回复
930
你们开具发票还是对方开具发票/ 查看全部回复
1352
当时假设电线杆时,没有入账么 查看全部回复
1274
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1347
买烟是为了招待客户么 查看全部回复
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你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
1288
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2269
预付两年的房租是计入长期待摊费用 查看全部回复
1869
另外人工费是否可开发票?人工费可以开发票 查看全部回复
4963
是公司收到款项么 查看全部回复
862
可以 查看全部回复
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一般供电局是会开具发票的,为什么对公打款了,没有给你公司开具发票。办公场所是租别人的么, 发票是开的别人抬头么 查看全部回复
724
这种收据是哪种收据?是行政事业单位的那种收据还是普通的收据 查看全部回复
1762
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原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
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发票也收到了,款项也支付了?但是都没有做账是吧? 查看全部回复
1688
主要看使用时间,时间一年以上的进固定资产,易损耗的进费用 查看全部回复
1262
本月补开发票时填写《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”栏次,同时对应的“未开具发票”栏次填写负数即可。 查看全部回复
1824
借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
你好同学,可以,但是要取得A的发票或者发标分割表。 查看全部回复
873
发票的开具日期是什么时候 查看全部回复
2378
1月份来的是去年的发票吗 查看全部回复
2599
借 原材料 固定资产 dai 实收资本 查看全部回复
1789
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
收到 查看全部回复
1736
服务费不进固定资产 查看全部回复
1534
按照费用时间摊销,前面的补提一下 查看全部回复
1292
按照真实业务做账一般没什么大问题,但还是建议正常取得发票,没有发票就需要纳税调增,公司会损失一笔可以抵扣所得税的费用, 查看全部回复
1809
做预付就可以了 查看全部回复
1915
公司是支付装修费么 查看全部回复
3602
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1565
Annina老师
金额大吗 查看全部回复
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1731
税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
1173
1498
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