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王苗苗老师
可以补计提 查看全部回复
2697
甘老师
对,红字冲销 查看全部回复
2901
杨老师
车间生产没有通过生产成本或者制造费用,直接进了主营业务成本 查看全部回复
3880
wam
这个是8500元多计的工资,是否实际发放? 查看全部回复
2189
1.计提工资 借:管理费用-工资11530.66 dai:应付职工薪酬-工资11530.66 2.发放 借:应付职工薪酬-工资11530.66 dai:其他应收款-养老保险618 其他应收款-医疗保险239.52 其他应收款-失业保险38.64 银行存款/库存现金10634.50 查看全部回复
1985
可以的 查看全部回复
1567
颜老师
本月看不需要 查看全部回复
2422
patience
把重复的分录冲减掉 查看全部回复
2231
今年直接红字冲销掉这一笔分录就行 查看全部回复
2003
清岚
只是挂错科目的话,直接做一笔调整分录就可以了 查看全部回复
2959
许老师
小企业会计准则还是企业会计准则呢? 查看全部回复
1859
请问帮朋友做账,不收任何费用,只是帮忙,属于个人代账吗?属于 查看全部回复
2359
孙老师
你好,建议计入成本 查看全部回复
2753
高老师
3月发放的2月的工资 查看全部回复
1988
扣社保之前的数 查看全部回复
2972
可以 查看全部回复
3225
工会经费计提比例为2% 查看全部回复
1963
厚积薄发
借:管理费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
3351
如果你们要在公账列示,可以走对公支付,不过因为是无票支出,年度汇算清缴需要做纳税调整; 如果不需要公账列示,直接在内账做就行,不对公支付 查看全部回复
2182
4036
计提 借 管理费用-社保 公司部分 dai 应付职工薪酬 -社保,借 应付职工薪酬 -社保 其他应收款-个人社保 dai 银行存款 查看全部回复
1717
安叔老师
可以不计提的,月底一些工资,房租等费用需要计提 查看全部回复
2443
你描述的意思是伙食费是包含在100工资内的,申报是税前工资100 查看全部回复
2801
你现在是返回去年调账还是调整在今年? 查看全部回复
2904
把研发相关的成本和费用调整到研发支出即可 查看全部回复
3379
按照公司在职员工人数 查看全部回复
3946
你指的什么 查看全部回复
2332
李伟老师
你们是劳务派遣是吗? 查看全部回复
2955
计提工资与开不开票无关哈 查看全部回复
2495
andy老师
需要计提的 查看全部回复
3049
退还的个人承担部分,是承担的什么 查看全部回复
1426
补计提,该结转的结转就行 查看全部回复
2571
专项扣除指社保公积金个人承担部分 查看全部回复
4599
个人的话可以做服务费开具劳务发票 查看全部回复
3178
哪个里面的年度工资申报? 查看全部回复
2968
稍等 查看全部回复
4113
是冲抵去年的暂估的工资? 查看全部回复
6934
公司是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3891
汇算清缴前发放了,年报工资这块不用调整 查看全部回复
1908
房租可以的代开发票,23年每月5万元的房租代开发票可以免增值税! 查看全部回复
3542
把所有发生的费用计入开办费 查看全部回复
3150
汇算清缴调增,账务上不用做处理 查看全部回复
3461
如果离职的话,可以 查看全部回复
2425
首先个税申报是按应发工资申报的 查看全部回复
3459
通常是兼职的话按照劳务报酬申报 查看全部回复
5420
现在社保基本不需要uk了 查看全部回复
2725
小妮老师
关于本月个税工资申报,2月份实际没有发放工资(本该发放1月工资,因1月份员工放假整月,没有产生工资)所以本月工资可以零申报吗?可以 查看全部回复
3048
虽然国家规定社保缴纳应按照个人上年度月平均工资为基数,但实际上很多企业都是按照最低缴费基数来给员工缴纳社保的。一般情况下,只要不低于最低缴纳标准,社保部门也不会审查。但是企业会存在劳动用工的风险 查看全部回复
2837
1、可以 2、不需要 查看全部回复
2506
选其中一家报扣除 查看全部回复
2657
你可以选择修改上个月的申报数据 查看全部回复
3256
去年12月的个税申报有误 查看全部回复
3448
计提,借 主营业务成本 dai应付账款,等收到发票后,原来计提的分录冲销掉,然后按照发票入账 查看全部回复
2661
这个个人可以做个策划,且充分享受专项附加扣除等,在不同金额上对工资、奖金划分 查看全部回复
2019
3月申报2月的工资,3月缴纳2月个税 查看全部回复
3343
现在少计提200元可以 查看全部回复
1451
可以更正申报,然后向税务局申请退税 查看全部回复
4213
也就是每月申报时少申报,汇缴补税 查看全部回复
3404
你看看是否可以撤销,如果不可以就增员 查看全部回复
1276
木言
借:应付职工薪酬 3500 dai:银行存款 2060 库存现金 1440 查看全部回复
4861
易老师
老板计入管理费用 查看全部回复
2991
实际发放 查看全部回复
4736
Annina老师
可以 做好开基本户 查看全部回复
8201
第一次发放 借应付职工薪酬-工资 dai银行存款,第二次发放一样的 查看全部回复
2663
可以一次发放 查看全部回复
1833
协议上规定这些由公司承担且开具的公司的发票可以入公司账 查看全部回复
4307
如果没有对公账户的话,可以用个人卡支付的 查看全部回复
4420
申报个税时,收入填社保个人承担部分 查看全部回复
2615
是的,个人所得税申报根据实际发放的次月申报 查看全部回复
4190
你好,本平台单个问题单个回答,你是想问哪个问题。 查看全部回复
4267
1.在2023年账本里记账 查看全部回复
2933
如果开票金额比实际发放数大,按照实际发放数入账,多开发票部分不入账 查看全部回复
2397
稍等,我看下个税系统能不能修改日期 查看全部回复
3525
给说简单点就是 工资先扣除5000,然后再扣除个人承担的社保这些后还有余额就要缴纳个税 查看全部回复
4470
借管理费用,工资,dai应付职工薪酬 其他应收款,个人社保 查看全部回复
2131
1953
看跟谁签订的劳动合同 查看全部回复
1949
2月份购买的固定资产,在2月份需要计入固定资产 查看全部回复
2293
在实务中支付给个人的报销费用的,如果是真实的公司的业务支出可以计入相关的成本费用。但是在税务上,没有取得合规票据不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调整。 查看全部回复
6103
如果真实是公司的水电支出可以入账,但是在税法上,个人抬头的发票不能税前扣除,汇算清缴时需要纳税调增。 查看全部回复
2586
未计提的话补计提 查看全部回复
2349
如果公司承担了所有的社保部分,汇算清缴时个人部分要纳税调增 查看全部回复
15417
2483
这两部分不对 查看全部回复
2497
工资是累计扣除的 查看全部回复
1895
税务师晓雨
看属于什么部门 查看全部回复
2196
云峰老师
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
2892
你们是小企业会计准则还是企业会计准则呢 查看全部回复
5081
你的意思是公司从公司账户给他发放工资,并缴纳社保,是么 查看全部回复
3673
计入成本 查看全部回复
2295
可以更正申报 查看全部回复
2666
金额大不大? 查看全部回复
3208
燕子老师
1、计提工资 借:管理费用/销售费用等 dai:应付职工薪酬——工资 2、计提社保(企业部分) 借:管理费用/销售费用等 dai:应付职工薪酬——社保 3、次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 dai:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4、上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
3705
补缴的原因是什么? 查看全部回复
1904
工资和提成一起计入工资薪金收入 查看全部回复
2129
谭老师
一个人一年只能用一次 查看全部回复
11369
建议按照实际发生计提的缴纳社保 查看全部回复
2555
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
1831
之前年度的没法调整了,2023年开始正常计提,通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
1945
个人和公司共同承担的社保是养老,医疗,失业保险,各承担的比例需咨询当地社保中心,各个地区的 比例不同。工伤保险和生育保险是单位承担。 查看全部回复
4508
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