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哈哈老师
您好,是包含免税收入的。 查看全部回复
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您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
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李伟老师
您好,这个主要是看您想用什么样的计算方式去计算,会计上有好几种计算方法,结果有一定的差异 查看全部回复
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您好,对方给你开票开的是什么内容的发票? 查看全部回复
5994
andy老师
如果发票已经开了,增值税你除了尽量把进项开出来,作废发票,没有别的办法。 查看全部回复
8703
归老师
是的 查看全部回复
7182
对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
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不是的,在企业所得税预缴申报表中的应纳税所得额是需要经过利润表中的利润总额扣除不征税收入 免税收入 固定资产加计扣除 以及弥补以前年度亏损以后才是应纳税所得额的 查看全部回复
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可以啊,你们付租赁费给出租方,出租方就需要给你们开发票的。 查看全部回复
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您好,那么您去年收入是怎么记账的呢 查看全部回复
14364
Annina老师
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您好,因为您8月的工资在9月底才能算出来,所以在9月份申报肯定是来不及了。 查看全部回复
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您好,个税需要计提的,一般就在做工资的时候一起计提个税了。 查看全部回复
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您的意思是把这个人的离职日期填上了对吗? 查看全部回复
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您好,如果个税一直是申报法人的话,现在也没有其他员工的话,还是需要申报新法人的信息的 查看全部回复
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首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
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每月计提个税的时候,借:管理费用 dai:应付职工薪酬-职工工资 借:应付职工薪酬职工工资 dai:应交税费-应交个人所得税 缴纳个税的时候,借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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喊那个包工头代开发票,跟他签一份劳务协议,他按照经营所得交个税,现在增值税1个点 查看全部回复
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可以啊,比如说九月份补发给离职员工,10月份在申报个税的时候把离职员工的个税申报了就行。 查看全部回复
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开收据,确认无票收入申报 查看全部回复
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借银行,dai预收 查看全部回复
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您好,现在如果没有员工,只有法人一个人的话也是需要申报个税的 查看全部回复
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维修费的话需要按照加工修理修配申报增值税 查看全部回复
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如果是投资款的话,分录为,借:银行存款 dai:实收资本。 查看全部回复
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九月份的时候扣除的是七八两个月的房租。 查看全部回复
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您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
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计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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分公司如果已经办理了税务登记,则其为独立的增值税纳税人,应向单独申报增值税 查看全部回复
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对,如果零申报的话,就录取法人信息零申报就行。 查看全部回复
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Karina老师
您好,是想问递延收入吗?主要是想了解主营业务收入还是营业外收入呢? 查看全部回复
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我给您一个个税的计算公式和税率表吧 查看全部回复
7767
自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
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申报工资,不扣社保 查看全部回复
7236
王苗苗老师
您好,请问是什么利息收入?银行存款的? 查看全部回复
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收入确认原则和会计准则一样 查看全部回复
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收不回来转营业外支出,相关收不回的资料留存备查 查看全部回复
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什么报表? 查看全部回复
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工会的账是入拨缴经费收入 查看全部回复
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乐老师
是 查看全部回复
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需要申报 查看全部回复
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员工可以在app上确认,公司直接申报,也可以员工提供数据,公司下载申报表填好数据后倒入申报系统 查看全部回复
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既不是年收入也不是月收入 查看全部回复
9414
你好 查看全部回复
进到开办费里面 然后把开办费转入管理费用或者待摊费用 查看全部回复
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业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
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您报道啥的都已经做完了,然后上个月赶上季报也都报完了,就想问问这个月是不是只需要申报个税就行了对吧? 查看全部回复
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您是什么利息?是银行利息?还是借款给别人的利息? 查看全部回复
一个员工也没有? 法人呢 股东呢? ? 查看全部回复
8901
风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
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公司具体什么业务 查看全部回复
6750
您好,目前有两种做法 查看全部回复
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销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
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首先得搞清楚,造成应收和实收差异的原因 查看全部回复
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个税专项扣除由个人在客户端据实填写申报,暂不需要任何资料,如果公司帮忙填写,最好让员工填写一个名字并加盖手指印 查看全部回复
16605
7893
史磊
您的意思是个人给公司提供60万的服务,公司付给对方60万,需要对方去代开60万的发票对吗? 查看全部回复
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您好,要么调整个税系统里面的入职日期,调整为7月,要么调整工资表,按10000扣 查看全部回复
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如果实际工资表里就这三个人的工资的话,就按照这三个人的工资进行申报,把法人改成非正常状态就行了。 查看全部回复
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您好,之前申报工资的时候是否填了3-7月的社保 查看全部回复
你好,可以。 查看全部回复
9468
您说的补发是指什么意思? 查看全部回复
9621
木子
贵公司什么业务范围,增值税试用税率多少知道不? 查看全部回复
20187
你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
7020
您好,所得税是看利润表的,利润表和增值税没有直接关系。 查看全部回复
15084
您好,根据《财政部 税务总局关于个人所得税法修改后有关优惠政策衔接问题的通知》(财税〔2018〕164号)第五条规定:个人与用人单位解除劳动关系取得一次性补偿收入(包括用人单位发放的经济补偿金、生活补助费和其他补助费),在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分,免征个人所得税;超过3倍数额的部分,不并入当年综合所得,单独适用综合所得税率表,计算纳税。 查看全部回复
6156
您好,一般利息收入会用财务费用-利息收入借方红字表示。您说的这个情况,需要查账,看看具体是什么业务 查看全部回复
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会计宝老吴
您好,一般核定的是应纳税所得额,算出应纳税所得额后,再乘适用税率 查看全部回复
8928
您好,退税的话,税金及附加如果都退了,那么所得税方面,税金及附加应该扣除,增加利润 查看全部回复
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您好,填写利润表上的营业成本数就可以 查看全部回复
7974
您好,一般是按季度申报 查看全部回复
10197
您好,外账的意思,让你们找发票报销,这样能获得一部分收入,工资少报一些。缴260元的个税本来就不多,如果虚列费用,可能会导致费用异常,不建议 查看全部回复
7956
税务师晓雨
都可以的,意思是把利润表的数据直接带到所得税申报表吧 查看全部回复
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您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
6300
您好,收入超过30万的,填在第一行,没有超过30万的填10行 查看全部回复
7227
您好,利润总额=收入-成本-费用 查看全部回复
12339
房产税=不含增值税的租金收入(即增值税含税收入 - 实际缴纳的增值税)X12% 查看全部回复
9369
您好,直接原分录负数冲就可以 查看全部回复
9270
您好,那您多缴的一分钱有没有记账呢 查看全部回复
11637
您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
9324
您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
14355
企业所得税税前扣除凭证管理办法第一条 为规范企业所得税税前扣除凭证(以下简称“税前扣除凭证”)管理,根据《中华人民共和国企业所得税法》(以下简称“企业所得税法”)及其实施条例、《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则、《中华人民共和国发票管理办法》及其实施细则等规定,制定本办法。第二条 本办法所称税前扣除凭证,是指企业在计算企业所得税应纳税所得额时,证明与取得收入有关的、合理的支出实际发生,并据以税前扣除的各类凭证。第三条 本办法所称企业是指企业所得税法及其实施条例规定的居民企业和非居民企业。第四条 税前扣除凭证在管理中遵循真实性、合法性、关联性原则。真实性是指税前扣除凭证反映的经济业务真实,且支出已经实际发生;合法性是指税前扣除凭证的形式、来源符合国家法律、法规等相关规定;关联性是指税前扣除凭证与其反映的支出相关联且有证明力。第五条 企业发生支出,应取得税前扣除凭证,作为计算企业所得税应纳税所得额时扣除相关支出的依据。 查看全部回复
6831
您好,其他有形动产租赁 查看全部回复
6786
您好,报的是增值税还是所得税 查看全部回复
8685
您好,您说的货补是什么情况呢 查看全部回复
7317
账做完,结转完损益后,才知道应纳税所得额,根据应纳税所得额计算企业所得税的 查看全部回复
13212
您好,这边有几个方案,您听一下 查看全部回复
8667
您好,一般销售货物的话,开票的就是要确认收入了 查看全部回复
7821
您好,个体户和企业缴的税种除了个人经营所得和企业所得税不一样,其他的都是一样的 查看全部回复
8406
做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
7146
您好,企业所得税是季度预缴,年度汇算清缴,如果是平时多缴了,汇算清缴的时候可以申请退税 查看全部回复
9279
以收入总额-成本费用后的月为应纳税所得额计算经营所得税的。如果是核定征收以税局具体核定收入或核定率为准 查看全部回复
正常计入工资薪金,按照工资薪金申报个税就可以 查看全部回复
6975
亲第一步先进行人员信息采集 查看全部回复
9288
亲,用经营所得企业信息登录,首页最上面会显示“个人”和“经营所得”等相关字样,根据你申报的税种选择即可。 查看全部回复
7443
亲,工会经费分计提和缴纳两个分录。计提,借:管理费用-工会经费,dai:应付职工薪酬-工会经费。缴纳:借:应付职工薪酬-工会经费,dai:银行存款 查看全部回复
10620
亲,在境内超过183天,属于居民纳税人,需要按照全部收入申报个税。在境外取得的收入,已经在境外缴纳税费的,可以在境内缴纳个税时申请抵减 查看全部回复
6606
亲 企业发生业务有盈利时,需要做企业所得税的计提呢 查看全部回复
7290
亲可以参照以上分录入账 查看全部回复
7668
包括的主营业务收入、其他业务收入、营业外收入 查看全部回复
10638
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