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Annina老师
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
5721
高老师
你好 查看全部回复
悠悠老师
什么放到其他应付款? 查看全部回复
10971
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税,dai银行存款 查看全部回复
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借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
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你好,具体是什么的费用呢? 查看全部回复
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你好,是增值税月末结转,是吧 查看全部回复
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你好,分录所用会计科目与当时计提的一样,需要冲减的金额用负数表示 查看全部回复
5845
李伟老师
如果是你们公司的员工,那就走应付职工薪酬,如果不是你们公司的员工,不记账,让分包拿发票计入相关成本 查看全部回复
5952
备注没有打代扣代缴的话不用 查看全部回复
20286
都可以 查看全部回复
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可以汇总计提,也可以当月计提 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
7911
哈哈老师
可以的,可以做在一张凭证上 查看全部回复
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计提工资 管理费用-工资15000 dai:应付职工薪酬-工资15000 计提个税:应付职工薪酬-工资200 dai:应交税费-应交个人所得税200 查看全部回复
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后面社保可能会要求全员全额参保的 查看全部回复
6636
只能扣个人交的部分 查看全部回复
7200
归老师
进项税抵之前的欠税么 税局同意了 还是有政策 查看全部回复
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可以 查看全部回复
4406
冲账 一般意思都是说冲他的备用金 借:成本/费用 dai:其他应收款-备用金-老板 查看全部回复
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借管理费用一保险费,dai应付职工薪酬一福利费,借应付职工薪酬一福利费,dai银行存款 查看全部回复
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可以不结转 查看全部回复
5553
可以把发票放到计提凭证后面 查看全部回复
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按照权责发生制每个月都需要计提 查看全部回复
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借材料,dai其他应付款-老板,还老板,借其他应付款-老板,dai银行存款 查看全部回复
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缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,财政部 国家税务总局关于农村税费改革试点地区有关个人所得税问题的通知 财税〔2004〕30号 一、农村税费改革试点期间,取消农业特产税、减征或免征农业税后,对个人或个体户从事种植业、养殖业、饲养业、捕捞业,且经营项目属于农业税(包括农业特产税)、牧业税征税范围的,其取得的“四业”所得暂不征收个人所得税。 查看全部回复
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小黑
你好,应发数 查看全部回复
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跨年了么? 查看全部回复
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需要计提 查看全部回复
7851
11605
你好,是什么行业? 查看全部回复
5731
李力
借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
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预计净残值等于2500-500=2000,年折旧额等于(62000-2000)/5=12000,月折旧额等于12000/12=1000 查看全部回复
10185
年折旧额等于25000×19.2%=4800月月折旧额=4800/12=400 查看全部回复
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本题主要对预计净残值考量,预计净残值等于处置收入减处置费用,最小为零,本题250_500为负数,所以预计净残值为0,所以年折旧额等于62000/5=12400,会计分录借生产成本(直接)制造费用(间接)dai累计折旧 查看全部回复
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劳务派遣公司计提,因为工人的劳动关系是和劳务派遣公司签订的,社保也是劳务派遣公司交 查看全部回复
5800
你好,有委托外加工吗? 查看全部回复
5526
吕敬宇老师
福利费用最好是先经过应付福利费这个科目 查看全部回复
4813
您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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固定资产报废时, 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 确认保险公司理赔时 借:其他应收款 dai:固定资产清理 收到保险理赔时 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
7415
高荣老师
纳税调增 查看全部回复
7427
30万/5年*3年=18万 查看全部回复
8908
1月发的也可以扣除 查看全部回复
6291
2月发的3月申报 查看全部回复
5736
2020年入账了吗? 查看全部回复
6302
Christina
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
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账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
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你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗,一般是冲损益比如费用dai红字借方 查看全部回复
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所有的工资都是现金么? 交的有社保没有? 有没有虚列费用 虚增成本? 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
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工作服押金跟计提没有关系 查看全部回复
4491
在一家单位工资不超过15万不需要汇算清缴 查看全部回复
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可以的,是哪个月的就计提到哪个月 查看全部回复
8532
每个月计提可以附一份复印件 查看全部回复
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借:其他应付账款dai实收资本 查看全部回复
6318
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
5535
意思是之前填表的数填错了是吗? 查看全部回复
6093
借:利润分配—提取法定盈余公积, dai:盈余公积—法定盈余公积。 结转利润分配的分录: 借:利润分配—未分配利润, dai:利润分配—提取法定盈余公积 查看全部回复
8352
逾期没有申报需要到税务局补申报 查看全部回复
5184
附在凭证后面 查看全部回复
4194
对,一般都是在月底计提的 查看全部回复
5103
差额不大,次月调整就可以。 查看全部回复
5724
借预付账款-油卡6000,营业外支出350,dai现金6350 查看全部回复
3870
必须要经过公司领导同意,才能直接计入营业外支出 查看全部回复
7353
按照上年计提增值税的会计分录把多计提的部分做红字分录 查看全部回复
4437
发放借应付职工薪酬 dai银行存款 汇算不用调整 查看全部回复
4599
坏账准备按照明细账计提 查看全部回复
5625
郭艳飞
当然可以计提折旧 查看全部回复
6021
您好,可以做一个调帐凭证,但需要把每一笔的凭证号、计提数、实际数及差额等列出做成表格做为附件附在记账凭证后面 查看全部回复
9837
增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
4770
6894
开红字发票,冲红退款金额,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税)(红字表示) 查看全部回复
借管理费用-保险费2800,营业税金及附加200,dai银行存款3000 查看全部回复
5022
您说的不计提是什么意思 查看全部回复
4545
4455
提成本就是浮动数据 查看全部回复
6543
按照实际入账 查看全部回复
印花税严格来说是不需要计提的,只是计提一下以后查询方便 查看全部回复
4167
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
8613
一般是根据工程进度确认收入,开票,符合业务逻辑 查看全部回复
5058
您好,收客户款怎么做的分录现在还怎么做分录,金额是差价负数 查看全部回复
10530
计提工资:借管理费用,dai应付职工薪酬 发放工资:借应付职工薪酬,dai银行存款,其他应收款-个人社保 查看全部回复
6174
可以不用计提 查看全部回复
5571
对,也是按照十年计提折旧 查看全部回复
4023
需要 查看全部回复
7929
先把之前的补提了,再做缴纳的分录就行 查看全部回复
6363
您好,是的 查看全部回复
4014
个人的平时一般都是公司代扣代缴,次年汇算清缴可以选择自己汇算,多退少补 查看全部回复
5319
计提的工资填写到账载金额,实际支付的填写在税收金额 查看全部回复
6192
如果是零星用料的话可以 如果是用的比较多的材料 建议还是通过原材料过渡下 查看全部回复
4626
算到工资里面 查看全部回复
4464
一般都是进成本的分录 如果是商贸企业就是购买库存商品的金额 查看全部回复
4473
收到供应商退货款,相应的采购商品也退回了吗 查看全部回复
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税-待认证进项税额 待:银行存款/预付账款 查看全部回复
4581
申报个税你是按照什么数申报的? 查看全部回复
10278
而已老师
都可以,建议单独计提 查看全部回复
5742
可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
4959
应该分开销售和采购两个业务分别做账 查看全部回复
4905
做到交款当期,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
5364
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