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燕子老师
因为时间太久了,已经间隔两年了,最好还是红冲一下再重新录一笔吧 查看全部回复
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李凤
同学你好,可以看到转账时间,金额,收款人,支付方式 查看全部回复
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算,没有实际往来业务开具发票肯定是虚开,并且四流(现金流,发票流,货物流,合同流)不一致或者发票开具内容和实际不符也很容易被认定虚开 查看全部回复
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杨英芝老师
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
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打到私户,然后老板以投资款的名义打给了公司? 查看全部回复
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王苗苗老师
是同一家公司给公司提供了服务么 查看全部回复
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李可可
海外考察费属于服务类 查看全部回复
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木言
如果出租非自用的话需要缴纳房产税和土地使用税,房产税按租金收入的12%缴纳,土地使用税各地标准不一,是按平方数缴纳的 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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易老师
借银行存款dai现金 查看全部回复
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Harry老师
你好,可以根据具体开票内容来辨别,货物或者服务 查看全部回复
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tammy老师
你们存在未开票收入也要加上去 查看全部回复
815
西贝老师
同学你好,你是适用小企业会计准则的话就可以正常冲预收,确认收入 查看全部回复
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谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
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曹老师CPA
亲,专票必须和实际保持一致 查看全部回复
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正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
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你们买材料供应商无需给你们备注 查看全部回复
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公司是全资控股机关事业单位,机关事业单位把食堂委托给全资控股公司? 查看全部回复
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是的,你是小规模纳税人,那么现在四月份去申报上一个季度的税费,跟这个月开票没有关 查看全部回复
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是业务已经完成了么 查看全部回复
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报增值税还是什么税 查看全部回复
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什么内容 查看全部回复
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你好只要业务真实,合理合规纳税一般都没有什么风险,就算税局那边有异常提醒,只要公司这边资料齐全,能够把业务解释的通就好 查看全部回复
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股东出资也算筹措 查看全部回复
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甲方公司需要支付195338.04元给我司,为什么要支付款项给你公司 查看全部回复
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50万是含税金额么 查看全部回复
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你好,一般公司为个人提供虚假纳税申报属于编造虚假计税依据,由税务机关责令限期改正,并处五万元以下的罚款。 查看全部回复
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原来收到微信款项的分录做一个一样的负数分录冲掉,然后再做新的公户收款分录 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
1598
wam
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
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对账税率是对方实际收取你们的税率吗 查看全部回复
1788
patience
意思就是之前的个税申报数据不准确么 查看全部回复
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你是什么公司 查看全部回复
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去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
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商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
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同学你好,开票员有做实名认证吗 查看全部回复
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你好,可以的 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,这个需要去线下大厅,把具体情形和税务反映,让税务给处理意见,配合解决 查看全部回复
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客户公对公转过来款,为什么转款,是双方间发生业务了么 查看全部回复
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经营预算中反应现金收支的有哪些?制造费用预算,销售预算,直接材料消耗及采购预算 查看全部回复
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实际经营地和执照上的不一样么 查看全部回复
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同学你好,第二种方案为递延年金P=5*(P/A,5%,20)*(P/F,5%,4),求出现值和50比较大小即可 查看全部回复
那么卖掉我怎么开票,就开普通的发票就可以了 查看全部回复
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你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
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张公司和李公司两家公司,张公司售卖充值卡价值1000元,实际收到现金950,其中20元为折扣费,30元为充卡时公司交付充值平台的手续费,后张公司平价将该卡售卖给李公司,手续费,折扣费也由李公司承担,因该卡还可以继续在张公司使用,双方商定,如该卡在张公司消费,那么张公司可以凭销售票据去李公司支取实际消费金额加上消费金额百分之五的手续费,假设该卡在张公司实际消费200元,两个公司的会计分录应该怎样做 查看全部回复
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A公司是以a公司自己的名义去dai款吗? 查看全部回复
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安叔老师
需要开票的,如果未取得合法发票,所得税汇算的时候就需要调减该利息费用 查看全部回复
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一般是免税的 查看全部回复
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税务师晓雨
是的 查看全部回复
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你好, 查看全部回复
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是支付了款项,业务也已经完成了,只是对方不开票么 查看全部回复
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李伟老师
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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是要计算公式是吗? 查看全部回复
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不能放在这里,你看看21行是不是利息收支 查看全部回复
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当月开票,当月冲红的话,可以不入账 查看全部回复
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借:银行存款dai:预收账款 查看全部回复
1410
张
7.24% 查看全部回复
858
andy老师
借:长期股权投资11000+50=11050 dai:股本1000 银行存款50 资本公积-股本溢价10000 查看全部回复
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一般是需要先开具外经证,然后预交税款,开具发票 查看全部回复
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达到预定可使用状态的次月开始折旧 查看全部回复
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当月增加的固定资产当月不计提折旧 查看全部回复
1599
你们现在还没有成立公司是吗? 查看全部回复
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金额是一致的吗/ 查看全部回复
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委托代销业务,委托方直接给客户开票,这个不算代销业务 查看全部回复
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他们的报酬超过八百元了,我给他们报税,他们就不愿意交这个税,你跟她们说一下这个情况,按照税法规定,取得劳务报酬是要申报个税的,你们是甲方,在实际支付时可以把代扣代缴的个税扣除掉 查看全部回复
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营业执照上没有的业务可以开票吗?可以的 查看全部回复
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现金折扣吗 查看全部回复
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如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
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你好同学,不可以 查看全部回复
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你好同学,是实务业务吗 查看全部回复
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不要求 查看全部回复
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税负=应交税费/主营业务收入 查看全部回复
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同学你好,这种一般是银行手续费哈,入财务费用哦 查看全部回复
现在可以用公帐发放工资么?可以呀 查看全部回复
可以的 查看全部回复
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不是做成本么,怎么入到主营业务收入 查看全部回复
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公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
1107
删除什么明细 查看全部回复
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在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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先检查原因 查看全部回复
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如果你的换出去的1700元现金用的是收银台的现金,那么你微信收到的的1700肯定要算药店的收入啊,不然药店不是赔了1700? 查看全部回复
1877
1631
只是银行备注信息错误,根据真实的业务情况处理就好了 查看全部回复
1308
如果确认无法收到发票可以结转,汇算时候调整即可 查看全部回复
1008
和甲方签订一个代付运费的协议 查看全部回复
1713
是银行存款支付手续费么 查看全部回复
1200
钱包及类似物品 查看全部回复
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同学你好,你享受相对应的免税政策就是不能开专票的,有对应政策做为依据也是可以的 查看全部回复
1505
杨老师
抬头写“个人”或者他的姓名都可以,税号不用填或者写身份证号 查看全部回复
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1.借:库存现金 10000 dai:银行存款 10000 2.借:银行存款 40000 dai:应收账款 40000 3.借:原材料60000 dai:银行存款60000 4.借:银行存款 80000 dai:短期借款80000 查看全部回复
1491
是转让技术么 查看全部回复
1118
是长期外派么 查看全部回复
2137
有在印花税的征税范围内的业务也是需要纳税申报的 查看全部回复
1407
怎么个货物流转、现金流? 查看全部回复
你确定你们收到的是全部的290元的税款哈 查看全部回复
1478
都是在异地开具的是吗? 查看全部回复
1345
要找原因,是否有未记帐的现金収入,还是有记帐错误 查看全部回复
2027
借 制造费用 200 销售费用 100 管理费用 300 dai 库存现金 600 查看全部回复
1591
如果是跟公司经营相关的,且老板同意的话,一般是可以报销的 查看全部回复
1578
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