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李可可
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
1741
稍等 查看全部回复
877
andy老师
同学,什么问题呢 查看全部回复
1159
如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
1574
买的什么,是个人使用的么,可以作为福利费入账 查看全部回复
1715
李凤
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
1484
我公司在今年一月份收到购置车辆的专票和支付车险的专票,车款和保险费当月已通过对公支付,如果是作为固定资产使用借 固定资产 管理费用-车辆费用 应交税费-待认证进项税额 dai 银行存款 查看全部回复
1179
易老师
你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1375
1%的普票有减征额的,2,247.45 查看全部回复
1549
跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
993
杨老师.
小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
1301
安叔老师
可以合并一起做 查看全部回复
1647
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
947
杨英芝老师
不属于公司员工的话,不可以 查看全部回复
1672
燕子老师
因为时间太久了,已经间隔两年了,最好还是红冲一下再重新录一笔吧 查看全部回复
1604
购进的材料用作什么用途了 查看全部回复
1547
意思是公司提供建筑服务 查看全部回复
920
不需要 查看全部回复
976
tammy老师
可以 查看全部回复
1265
王苗苗老师
这个需要根据具体的情况具体分析 查看全部回复
1020
借销售费用或者主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额 dai应付账款 查看全部回复
1017
不可以 查看全部回复
1683
曹老师CPA
一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
1494
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1850
亲,专票必须和实际保持一致 查看全部回复
1081
50万是含税金额么 查看全部回复
1452
公司没有开票系统么 查看全部回复
1613
勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
681
patience
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
1703
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1481
是开出发票么 查看全部回复
1442
云峰老师
你好同学,可以开。但是如果开了,就放弃季就要放弃免税了 查看全部回复
2081
实际经营地和执照上的不一样么 查看全部回复
1410
购买?开发票? 查看全部回复
1388
你好同学,选择不抵扣勾选同学 查看全部回复
1336
如果是用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
1952
实际是跟哪家公司发生的业务 查看全部回复
1479
除了64684.03单独收的1884是吧 查看全部回复
1312
你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
2018
李伟老师
你说的不是一个政策吧 查看全部回复
1738
没有这个规定啊 查看全部回复
1018
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1682
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1158
是一般纳税人么,是抵扣增值税么 查看全部回复
西贝老师
同学你好,你享受相对应的免税政策就是不能开专票的,有对应政策做为依据也是可以的 查看全部回复
1451
税务师晓雨
1696
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1543
wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1233
怎么认证错了 查看全部回复
1383
你们收到的是专票 查看全部回复
1190
可以的 查看全部回复
1390
同学你好,开票税目金额与实际业务一致,发票抬头,合同,现金流一致,特定行业发票需备注(如建筑行业)专票发票抬头四栏信息需齐全,普票可以只填公司名称和税号 查看全部回复
1285
杨老师
借:预付账款dai:银行存款 借:原材料(按发票进相关科目)应交税费-应交增值税(进项税)dai:预付账款 查看全部回复
1695
不可以的,小规模不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1401
秦枫老师
开票金额与实际金额之间的差额?3个点的增值税以及附加税、印花税水利基金还有所得税后通过私卡退回 因为少了成本所以要扣所得税 至于按照小微企业5%还是一般企业25% 这个要看你们 查看全部回复
1456
你好同学,加工修理修配税率是13个点。 查看全部回复
1926
需要携带租赁地址的材料或者产证去大厅办理移除 查看全部回复
1079
是哪里的企业 查看全部回复
1637
一般需要填《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次,主表数据会自动带出来 查看全部回复
1300
你好,在入账时,直接按1%的征收率录分录就可以了 查看全部回复
1062
如果是短期租赁的话,可以简易处理的,直接以租赁费做账 查看全部回复
1295
不可以的 查看全部回复
1368
小规模比如开了专票,在申报增值税时,专票销售额填在 增值税专用发票不含税 销售额 栏次 查看全部回复
1399
发票可以先认证再做进项转出,未税部分直接进营业外支出或者进对应的成本费用,但是汇算清缴时要进行纳税调增 查看全部回复
1915
公司是开具方么 查看全部回复
1643
您好 查看全部回复
1727
计算什么金额? 查看全部回复
5255
隋文老师
这种情况下,可以要求开专票的,但就是要看对方愿不愿意开了 查看全部回复
1932
正常情况下应当是付款人、承租人、合同相对方一致 查看全部回复
1315
如果公司是一般纳税人的话,可以的抵扣银行手续费专票的 查看全部回复
1384
需要价税分离 查看全部回复
1464
什么是让电补贴 查看全部回复
1089
收到 查看全部回复
1245
venus老师
滴滴打车的电子普票可以 查看全部回复
1307
2165
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2180
哈哈老师
您好,您的意思是零星采购的没有发票对吗? 查看全部回复
2159
同学你好,要根据该发票对应的具体业务来确定入账的成本科目 查看全部回复
1243
去年扣款做没做凭证? 查看全部回复
1031
取得合理成本发票是可以的 查看全部回复
1154
差旅费,办公费取得专票可以抵扣 查看全部回复
1556
1328
你好同学,应该按准则处理,应该符合收入和税金的含义 查看全部回复
1186
1435
是虚开的发票么. 查看全部回复
1091
要看下个季度的销售额情况 查看全部回复
1737
没有 查看全部回复
1115
季度不超30万的话,增值税免税 查看全部回复
1911
需要 查看全部回复
1872
一般是不可以的。如果小规模纳税人期间没有按照简易计税办法申报增值税,是可以的。 查看全部回复
2091
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1290
1148
如果是为了送客户,开普票就好 查看全部回复
1706
可以开专票 查看全部回复
757
11.5的税点是按总金额100万收的还是什么按什么 查看全部回复
2130
现在地址已经变更完成了么 查看全部回复
1029
你们每月都对不对账? 查看全部回复
1240
你好同学,逐笔核对,期初寄存加上本期入库减去本期发出等于期末寄存 查看全部回复
778
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