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王苗苗老师
如果固定资产已经开始使用的话,可以 查看全部回复
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杨老师.
是银承贴现或者兑付吗?按照实际情况写银承贴现或者银承兑付就行 查看全部回复
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李凤
电子银行承兑汇票的交易类型摘要应按照银行的要求准确填写,以确保信息的完整性和准确性。一般来说,电子银行承兑汇票的摘要应简要概述交易的性质 查看全部回复
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tammy老师
直接写结算利息就可以 查看全部回复
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原路退回,冲减之前的账务处理 查看全部回复
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李可可
是借入还是借出款项 查看全部回复
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承兑到期到银行兑换,款项达到公司账户的话 查看全部回复
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按实际发生的业务填写,“支付保险”,然后可以再具体一点支付什么的保险 查看全部回复
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劳务派遣人员的工资是公司甲支付的么 查看全部回复
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税务师晓雨
dai:收入(负数)dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
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安叔老师
银行出账的回单后面, 查看全部回复
916
李伟老师
个人给公司打款? 查看全部回复
884
andy老师
1.借:其他货币资金100dai:银行存款100 2.借:应收票据187462 dai:应收账款187462 查看全部回复
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1打款借:预付账款418800dai:银行存款418800 收发票 借:在建工程403800dai:预付账款 403800 收保证金借:银行存款15000dai:其他应付款15000 查看全部回复
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发工资一般是通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
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颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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在一些做账软件设置中,费用是属于借方科目,建议借 银行存款 借 财务费用 红字 查看全部回复
711
是的 查看全部回复
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这个是第三方平台转账到公司公户吧,这个是收的什么款项 查看全部回复
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西贝老师
你好,是公司领导代收了水电费然后转进公户的? 查看全部回复
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借银行存款1994.02财务费用6dai其他货币资金2000.02 查看全部回复
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有本金和利息,投资款和分红 查看全部回复
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原则上,退还的时候,你们给对方开收据就行 但是有的时候甲方比较强势,就要原件,那就把原件拆下来复印一份复印件粘到凭证上,上面备注原件已归还甲方,拿走原件的人在复印件上签字 查看全部回复
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为什么要冲掉,是入错账了还是收到其他应收款了 查看全部回复
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同学你好,缴纳个税分录 应该是借:应交税费-代扣代缴个人所得税dai:银行存款 查看全部回复
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第一笔退回的时候 借银行存款 ,第二笔付出的 dai银行存款,合在一起即可 查看全部回复
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曹老师CPA
亲,借 管理费用 dai 户存现金 查看全部回复
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卖货收到款项转入个人账户 借:其他应收款 dai:应收账款 查看全部回复
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是指商品质保吗 查看全部回复
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不使用你的个人银行信息 查看全部回复
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应付职工薪酬——工资这个科目的金额 查看全部回复
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同学你好,如果不是租赁业务的话,预收的款项入合同负债哦,你先把应收账款调到合同负债,然后每次确认收入借:合同负债dai:主营业务收入 查看全部回复
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签订委托代收款协议 查看全部回复
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打款 借:预付账款 dai:银行存款 退款 借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
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之前是全部申报的无票收入么,增值税 查看全部回复
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没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
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可以参考一下上面的表格编写分析 查看全部回复
1437
报销 查看全部回复
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公司结算的时候把临时工工资打给了人事的账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
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易老师
这样做账面就是你欠公司10万 查看全部回复
1268
夏东
都不用问,违法行为,哈哈。 查看全部回复
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差额是什么? 查看全部回复
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摘要是绿化改造项目植物采购费,如果是跟经营项目相关的支出是可以记到主营业务成本的 查看全部回复
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是保费和保证金退到公司支付宝账户了,记到其他货币资金科目 查看全部回复
去年的已经年结了,可以不用再补计提了 查看全部回复
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可以这样处理的, 查看全部回复
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实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
1635
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
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可以直接调整科目 查看全部回复
资产盘盈是什么盘盈 查看全部回复
929
wam
如果是按照日账户上金额4万元来算是的。 查看全部回复
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我仔细看看你的问题 查看全部回复
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跨年了,是采用的什么会计准则 查看全部回复
1955
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同学你好,有即征即退的需要扣除 查看全部回复
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不,税负率就是按照实际缴纳的税金除以收入 查看全部回复
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Harry老师
你好,一般需要票据和合同单位对应,如果有特殊情况可以让供销社和上级单位盖章写个情况说明,或者在合同里约定。 查看全部回复
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你好,一般写成计提无形资产摊销。 查看全部回复
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同学你好,这个发放的借应付职工薪酬应该是和你上月计提的工资的应付职工薪酬dai方金额一致呢 查看全部回复
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银行测试账户的款需要做账吗?需要 查看全部回复
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你的意思仓库不是公司的 查看全部回复
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处置固定资产的款 查看全部回复
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发放绩效后面应该会付的有表单之类的吧,绩效怎么算的,剩余多少。我觉得可以用表单附在后面比较好 查看全部回复
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同学你好,可以发工资的哈 查看全部回复
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比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
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昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
863
这个还是要从业务的实质来看,虽然是以个人的名义开立的店铺,但可以看成是公司的将商品销售给开立店铺的个人,再由个人在网上的销售,故是这个流程是可以在公司核算商品的购销 查看全部回复
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原则上不可以,除非对方是个体工商户没有对公账户,可以打到法人账户 查看全部回复
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收到发票,已经付款,但是货没交付,如果货还没发出是做:借预付账款,dai银行存款。如果货物在路途中了,借 在途物资 dai 银行存款 查看全部回复
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用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
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税金联系一下主管税务机关,现场缴纳(个人卡、支付宝、微信) 社保联系一下社保局,看能不能现场缴纳,不能的话只能等账户开通后补缴 查看全部回复
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patience
原来重复转账时有入账么 查看全部回复
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但这个代收货款不是我们实际合作的客户,其他应付款科目 查看全部回复
987
哈哈老师
对的,就直接这么调整就好了 查看全部回复
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收现金的凭证摘要:收取车款 存现金到银行的凭证摘要:存现金到银行账户 查看全部回复
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采用小企业会计准则,可以采用未来适用法,直接调整科目,借 应付账款 正数 借 销售费用 负数 查看全部回复
调整公司架构吧亲 查看全部回复
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借:短期借款 50000dai:银行存款50000 查看全部回复
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开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
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公司开票 借:应收账款-保险 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税 ) 查看全部回复
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意思就是法人借公司的款,然后再以投资的名义转进公账 查看全部回复
1373
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
1750
没有 查看全部回复
1333
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1210
工会这个是一个群众组织 查看全部回复
1513
是的,严格的要求是必须备注投资款,按投资款打入时间算实缴时间 查看全部回复
1215
具体指什么税 查看全部回复
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请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1211
备注生育津贴即可 查看全部回复
2144
按实际的收款金额开具 查看全部回复
5082
单 凭这个业务无法判断 查看全部回复
为什么退回服务费 查看全部回复
1502
同学你好,是哪个科目有余额呢 查看全部回复
1752
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1411
请问收到的货运发票如何入账 ?收到发票是对方提供了运输服务 查看全部回复
978
Annina老师
可以 查看全部回复
1288
同学你好,实收资本的分录: 借:其他应收款-法人 dai:实收资本 支付费用 借:费用 dai:其他应收款-法人 发工资: 借:工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-法人 查看全部回复
1184
项目完成了么 查看全部回复
1536
账户主要用来收股东投资款(是这家公司的投资款,还是持股的那家的投资款) 查看全部回复
1409
可以,但是按规范处理的话,预付的款项记到预付账款科目 查看全部回复
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