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Annina老师
可以直接按照减半后的计提 查看全部回复
4536
哈哈老师
开3%现在也是可以的 查看全部回复
5247
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5364
可以 查看全部回复
6237
李伟老师
查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
4608
归老师
你好 现在有减免政策的,附加税如果代开发票当时没有缴纳可能是减免了 查看全部回复
4374
预付款,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
7101
为什么不能申请开票呢 查看全部回复
8001
1% 查看全部回复
5490
悠悠老师
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
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您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
7173
不能,11月全额进固定资产 查看全部回复
6318
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
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您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
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对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
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您好,是连续12个月或者连续四个季度,不一定是一个完整的年度的。 查看全部回复
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冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
7218
会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
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史磊
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
8604
专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9468
andy老师
您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
51759
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
15831
税务师晓雨
亲,可以直接做进项税额转出,计入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
10233
小规模申请一般纳税人的条件是什么 ---只要企业经营有需要就可以直接申请 查看全部回复
7191
王苗苗老师
红字发票入账跟篮字一样,只是写为负数就行,借:应收账款 红数内或负数dai:主营业务收入 红数或负数、应交税费 红数或负数 查看全部回复
6354
亲,你根据老师的要求说一下具体的数据老师在表中给你展示一下:1-2月份开具的专票金额 税额 税率 普通发票的金额 税额 税率 是否存在无票收入 3月份开具的专票 金额 税额 税率 普通发票金额 税额 税率 是否存在无票收入 是否存在其他的特殊的免税事项 查看全部回复
7576
杨老师.
569
不需要其他的了 查看全部回复
753
你好,比如说超过了30万专票,普票都需要交税。 查看全部回复
1037
秦枫老师
如果想要反应全部内容 正常应该全部把帐补做 如果之前的帐混乱难以下手 你直接按照现有数据开始登记吧 查看全部回复
920
您这个是小规模取得了专票,是吗? 查看全部回复
370
安叔老师
计入销售费用, 查看全部回复
451
预付的40万,有25万进费用,15万其他业务支出(或者按b使用面积计算进其他业务支出的金额) 查看全部回复
338
是你开具的,还是收到的 查看全部回复
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李可可
按原分录冲红就可以了 查看全部回复
1034
燕子老师
先一次性补提从22年到现在的装修费和房租的摊销金额,后续再每个月正常摊销,但由于装修费没有取得正规的发票,所以次年汇算清缴时摊销的金额需要做纳税调增,不得所得税税前扣除 查看全部回复
可以的 查看全部回复
976
木言
去年已经按直线法计提折旧的小汽车今年不能享受一次性扣除。根据规定,企业根据自身生产经营核算需要,可自行选择享受一次性税前扣除政策。未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
702
学校如果是公立的话,一般是开普票 查看全部回复
694
之前的账务有凭证吗? 查看全部回复
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你签完他们也不少签吗? 查看全部回复
981
不可以 查看全部回复
708
孙老师
工人是从劳务公司找的吧? 查看全部回复
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你们是什么类型的企业? 查看全部回复
811
会的 查看全部回复
991
建议注销之前把这些往来清理掉 查看全部回复
601
首先,创建一个新的表格,表头分别列出收入项目、支出项目、金额等栏目。 然后,将原收入表中的各项收入项目及对应的金额逐一填入新表格的收入栏目中。 接着,把明细表中的支出项目及对应的金额填写到新表格的支出栏目里。 在填写过程中,确保收入和支出的分类清晰明确,并且金额准确无误。 查看全部回复
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公司是一般纳税人么 查看全部回复
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会计可以调账使当月收入增加?要看当月符不符合收入的确认条件 查看全部回复
1174
借 库存商品等 dai 应交税费-待认证进项税额 dai 应付账款等 查看全部回复
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小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
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是的 查看全部回复
1067
你们是对平台和酒店,都收介绍费吗? 查看全部回复
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你是公司,不涉及个税 查看全部回复
784
《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
815
wam
增值税丶企业所得税一般季报 查看全部回复
397
结转到费用 查看全部回复
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夏老师
只能先梳理帐目了 查看全部回复
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账目乱的话,调账 查看全部回复
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采购的调料品是专票,然后卖给别人可以开对应调料名字的发票吗,可以 查看全部回复
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通过故意做高成本是不合法行为,可能会导致严重的法律后果和财务风险,平台不允许提供此类帮助 查看全部回复
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利润表中各个项目的数据来源是根据相关会计科目的发生额进行分析计算得出的。 比如营业收入,是根据主营业务收入和其他业务收入科目的dai方发生额减去借方发生额后的净额填列;营业成本是根据主营业务成本和其他业务成本科目的借方发生额填列。 对于费用类项目,通常是根据其借方发生额填列;而对于收入类项目,则要综合考虑其dai方发生额以及可能存在的冲减等情况。 查看全部回复
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增值税的话符合抵扣条件可以抵扣 查看全部回复
1565
这个看公司岗位职责安排 会计正常的工作有:单据审核、入账、出报表、纳税申报 细化工作还包括:成本核算、发票开具、进项发票认证等 查看全部回复
1244
哪一笔的业务 查看全部回复
474
其他应付是负的一百多万,怎么处理(其他应付是负的,说明是付出去的款没有收回,正常应该做其他应收款,可以从其他应付调整至其他应收款科目) 查看全部回复
1068
生产成本是产品生产完成后结转至库存商品的(和原材料、制造费用等一起) 查看全部回复
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将1%免征的部分 dai:主营业务收入 红字 dai:营业收入收入 不影响利润 查看全部回复
420
您好 查看全部回复
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1252
要看你登录是什么软件了 查看全部回复
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抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
985
这是取得表计提工资吗,是的 查看全部回复
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可以,做进项税转出,都做到费用就可以 查看全部回复
879
本年累计应该是系统自动带出的 查看全部回复
623
王佳丽
超市销售的是什么货物,然后结转该货物的成本 查看全部回复
1379
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
528
慢慢的调账,或者太乱的话重新从头开始入账,然后改工商年报和税务 查看全部回复
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你好同学,建议按照业务实质,结合银行流水,对账务做一次彻底的调整。 查看全部回复
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我5月份做过分录,可不可以5月分录删掉,当没收到发票,没有勾选进票。这样不用做一正一负分录,可以的 查看全部回复
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请问执行什么会计准则 查看全部回复
783
买牛奶油的用途是什么 查看全部回复
1438
你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
527
之前 收到的发票是怎么记账的? 查看全部回复
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增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
1094
一般纳税人服务业开普票税率和专票一样吗,如果是同一项业务的话,是的,比如技术服务,是6% 查看全部回复
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如果不是商贸企业购买白酒不能抵扣。现在可以不抵扣勾选,不用做认证勾选 查看全部回复
574
小规模季度申报,附加税可以按月计提,也可以按季度计提 增值税是做收入的时候直接做的,不需要计提 查看全部回复
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固定资产折旧是按月计提的 查看全部回复
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借:管理费用/原材料 (根据发票内容进相关的费用成本类科目) dai:应付账款 查看全部回复
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你是指进项票滞留票么 查看全部回复
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1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
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借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1096
现在申请高企需要出个说明 查看全部回复
440
接着 查看全部回复
547
跨月了么 查看全部回复
1321
你说的是个人代理记账么 查看全部回复
1204
必须取得增值税专用发票或海关增值税专用缴款书,用于证明采购环节的税务情况。 查看全部回复
975
请问个体可以开专票吗,可以的 查看全部回复
800
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