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哈哈老师
增值税专用发票上,有销售折扣的按钮 查看全部回复
3202
甘老师
借:利润分配-应付股利 dai:应付股利 借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
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王苗苗老师
你好,是小企业会计准则么 查看全部回复
1597
杨老师
退出股东单独就可以 查看全部回复
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应收账款为负数说明有先收款未开票的业务,这部分需要重分类调整到预收账款 借:应收账款 dai:预收账款 查看全部回复
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终止经营净利润? 查看全部回复
1244
云峰老师
你好同学 意思是形成预付账款了。 查看全部回复
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你看一下主营业务收入的明细账,是不是之前入账时有负数,可以是负数的 查看全部回复
2930
刘淑萍
你现在这个是正确的啊 查看全部回复
2397
孙老师
已回款了,应该就没有应收账款挂账了,没有余额可以调账了,是想调发生额? 查看全部回复
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企业提取盈余公积时,按本年净利润的10%: 借:利润分配—提取法定盈余公积 dai:盈余公积—法定盈余公积 2、结转时: 借:利润分配—未分配利润 dai:利润分配—提取法定盈余公积 查看全部回复
1851
需要 查看全部回复
4040
可以在开发票时加一行折扣栏 查看全部回复
1869
股东投入的资金跟净利润能成正比吗?不成 查看全部回复
1643
你是购买方,原来的蓝字发票是怎么入账的 查看全部回复
2374
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3171
负数发票正常入账 查看全部回复
2149
patience
转让价格是双方协商的 查看全部回复
3768
李伟老师
期末未缴税额为负数,对于企业有什么影响,一般没什么影响 查看全部回复
10776
2301
负数发票和新开的发票都入账 查看全部回复
2128
andy老师
这个是你们自己定的哈 查看全部回复
4029
原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
2682
2339
安叔老师
对方已开负数,勾选进项的时候把这张负数发票勾选上,其他一样的,直接抵扣当期进项税额了 查看全部回复
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您好,七月份都是正常开的票吗 查看全部回复
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未分配利润是亏损还是盈利 查看全部回复
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做内账也只能这么做,挤到利润分配未分配利润里面 查看全部回复
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重新开具负数发票即可 查看全部回复
1935
陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
2295
是的,可以部分冲红 查看全部回复
2841
Annina老师
不能 查看全部回复
3221
不用调 查看全部回复
2647
您好,意思就是把之前做的红冲的意思 查看全部回复
2062
秦枫老师
小规模纳税人按照季度申报 ,7月份开具的发票,在10月份申报 ,如果本季度只开了一张负数 ,10月份电子税务局应该是申报不过去 ,要去大厅申报,开具发票不影响清卡 查看全部回复
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那你做账冲以前的其他应付就不能带明细,直接冲其他应付款 查看全部回复
1803
借汇票的时候 借应收票据 dai其他应付款 贴现的时候 借银行存款 财务费用 dai应收票据 查看全部回复
1864
wam
按照这个净利润的倍数来并购不用的 查看全部回复
2039
销项为0,进账抵扣,不用调整。 查看全部回复
2019
对方先开具后,然后因为跨月了就红字作废了 查看全部回复
2332
请问现在填报2季度,我使得申报表中本年累计金额=季报数据,倒算出本期金额可以吗?可以的,保证本年累计金额跟账套里的数据一致 查看全部回复
2663
好的,我看下 查看全部回复
2232
我做dai方正数不行吗?账务更正可以做在dai方 查看全部回复
2304
年度预算完成率=实际完成数与预算的差额数/预算数*100%=(实际完成数-预算数)/预算数*100%. 查看全部回复
10753
你现在做账做的什么账? 查看全部回复
1888
首先要先弄清楚为什么会形成余额 查看全部回复
2722
账面的长期股权投资你们怎么处理? 查看全部回复
1914
你好,方便发个报表截图么 查看全部回复
2567
请问之前21年开的纸质普票 现在想开负数票 可以用电子普票吗?现在是没有纸质发票了么 查看全部回复
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个税申报系统默认的不能填负数,如果所属期内没有收入填0 查看全部回复
2231
看企业适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
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其他应付款变动的原因? 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
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就填负数啊 按实际的填写 出现负数是因为你没有做报表重分类 查看全部回复
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小规模纳税人是简易征收,不能抵扣进项 因此税盘的费用直接计入管理费用就行,不要做抵减增值税的分录 查看全部回复
2646
小规模纳税人交的时候借:管理费用dai:银行存款抵减的时候借:应交税费-应交增值税 dai:管理费用 查看全部回复
2755
原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
2861
这样可以的 查看全部回复
2979
现金余额怎么会是负数,查一下之前的账务处理,肯定是哪里出错了 查看全部回复
2543
图一和图二是同一号凭证 查看全部回复
1440
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
1943
你看一下增值税申报表上的公式计算 查看全部回复
2587
不合适 查看全部回复
2649
净资产收益率=净利润/平均净资产,平均净资产=(年初净资产总额+年末净资产总额)÷2 查看全部回复
2101
财务费用是费用类科目,一般发生额写在借方 查看全部回复
3377
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
3736
进项转出 查看全部回复
2185
可以的 查看全部回复
2616
资产=负债+所有者权益,所有者权益包含实收资本,资本公积,盈余公积,未分配利润 查看全部回复
3049
原来的调整分录冲掉,dai应付账款-正确单位 正数 dai应付账款-错误单位 负数,然后按正确的重新调整 查看全部回复
麻烦拍照我看一下 查看全部回复
3460
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3068
利息收入是财务费用科目借方红字,结转的时候冲销当期的财务费用,利息收入不为负数,且费用类财务软件需要在借方列示 查看全部回复
4663
是的 查看全部回复
2504
借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
3549
火柴老师
您好,从您的图表中,期初的单价和期末的单价是负数,所以造成此问题。 查看全部回复
7793
这个支出实际没有支出 查看全部回复
5186
是原来的发票有问题么 查看全部回复
3087
正规的是做dai方负数 查看全部回复
3067
要的 查看全部回复
3848
应交增值税借方有余额,你看一下是不是有留底税额 查看全部回复
2204
如果可以反结账 你就反结账回去 查看全部回复
2562
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3798
500+300-70=730 查看全部回复
2759
有跨月吗? 查看全部回复
3131
建议两张发票分开入账 查看全部回复
1899
填净利润 净值是净资产就是所有者权益 查看全部回复
2143
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3410
你这个只是先预交的话,实际缴纳那里先不填写 查看全部回复
1987
收到第一笔猪款时,生猪交付了么 查看全部回复
3007
没有区别,负数发票就是红字发票. 查看全部回复
2344
这种情况只能咨询主管税务机关处理 查看全部回复
2478
你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6400
你好 查看全部回复
2259
是整个流程的分录还是无法退回56078.9这笔的分录 查看全部回复
2506
如果事实存在多缴所得税,汇算清缴就需要申请退税了 查看全部回复
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1、企业期末盈利,利润分配分录为: 借:本年利润 dai:利润分配—未分配利润 2、提取法定盈余公积及任意盈余公积: 借:利润分配—法定盈余公积 利润分配—任意盈余公积 dai:盈余公积—法定盈余公积 盈余公积—任意盈余公积 3、分配股利: 借:利润分配—应付股利 dai:应付股利 4、结转已分配利润: 借:利润分配—未分配利润 dai:利润分配—提取法定盈余公积 利润分配—提取任意盈余公积 利润分配—应付股利 5、以盈余公积弥补以前年度亏损: 借:盈余公积 dai:利润分配—盈余公积转入 6、企业期末亏损,利润分配分录为: 借:利润分配—未分配利润 dai:本年利润 查看全部回复
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