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燕子老师
借:银行存款113000 dai:主营业务收入 100000 应交税费-应交增值税-销项税额 13000 结转销售成本 借:主营业务成本 40000 dai:库存商品 40000 查看全部回复
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patience
红冲的数据是算到本期的销售额和税额的合计数里的 查看全部回复
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李伟老师
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
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嗯呢,请问您的问题是什么呢? 查看全部回复
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易老师
是开错了吗还是怎么回事 查看全部回复
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王苗苗老师
每个月公司都有发放工资提成,每月都实际发生了相关支出费用,需要每个月都入账,实际发放时,借 销售费用-劳务成本 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款。等取得发票时,借 销售费用-劳务成本 正数 借 销售费用-劳务成本 负数 查看全部回复
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可以在入账的时候,摘要注明清楚是采购商品发生的运费和其他费用,如果采购的上面已经出售了,可以直接 计入主营业务成本 查看全部回复
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tammy老师
进项大于销项,说明你们这个月取得的进项发票比较多,如果你们是销售类企业,跟库存有关系的,说明采购的产品多 查看全部回复
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某公司收销售分成会开具发票给公司,对么 查看全部回复
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税务师晓雨
是你们给客户提供服务赠送配件吗? 查看全部回复
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留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
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安叔老师
可能当地的政策对矿山专用设备实行免税 查看全部回复
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杨老师
原来的入库分录红冲就可以 查看全部回复
899
andy老师
混合销售从主业 查看全部回复
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首先,公司应该按实入账,按实报税,否则税局如果哪天查的话有税务风险。 查看全部回复
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高铁票 抵扣进项税 车价/1.09*0.09 查看全部回复
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相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
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符合部分鲜活肉蛋农产品类的就可以免税 查看全部回复
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报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2027
不需要区分 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,给B开20万元的发票。 查看全部回复
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检查是否有未申报的税费,税盘是否清卡,申报是否正确。清卡更正申报再操作。不行就联系所属税局进行申报对比。 查看全部回复
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哈哈老师
借库存商品 20000dai应付账款暂估200000 查看全部回复
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需要结转成本,会计分录是对的 查看全部回复
2293
你们公司确实有销售成品油是吗? 查看全部回复
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boss上开的增值税发票? 查看全部回复
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是销售蔬菜么 查看全部回复
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一般纳税人,中国邮政集团公司及其所属邮政企业以外的其他单位销售集邮商品,按照货物销售征收增值税,税率为13%。 查看全部回复
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意思是你们的发票是买的 查看全部回复
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蓝老师
属于国际出口货物的可以享受免税政策。国内的需要正常交税 查看全部回复
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超了自费,公司不承担,可以不用提供发票 查看全部回复
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现在在开12750需要交个税吗?要交,核定的附征率是多少 查看全部回复
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是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
原来的蓝字发票勾选认证了么 查看全部回复
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单纯的负数发票不需要做勾选 查看全部回复
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借银行存款 551600预收账款10000 dai主营业务收入48000 应交税费应交增值税销项税额81600 查看全部回复
1922
开票内容是什么 查看全部回复
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就不会有发票了的话,借:库存商品 dai:银行存款 正常做账。但是这部分库存商品销售后结转的成本因为没有发票所以不能所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要做纳税调整 查看全部回复
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看具体的业务 查看全部回复
2100
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具体什么内容的发票 查看全部回复
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收款分开3个公司户头了吗 查看全部回复
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一般在2%左右,需要看当地税局对这个行业参考税负率水平是多少,每个地区的参考标准是不一样的,具体的建议咨询专管员 查看全部回复
专票是需要交增值税的,填在“增值税专用发票不含税销售额”栏次 查看全部回复
1941
借应收账款 261030 dai主营业务收入 23100 应交税费应交增值税销项税额30030 查看全部回复
1372
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
2674
免税开票金额614810元 查看全部回复
1891
你们增加了税种,而且有经营范围就可以开票了 查看全部回复
2555
你这样应该增加产品单价,不能多开产品数量,多开数量你又没有这么多产品出,没有办法处理 查看全部回复
2163
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1793
但是上个月开进来的蔬菜类进项票没有抵扣,那库存是不是就不用增加,只有抵扣了库存才会增加,不是的,只要商品购进入库,库存是要正常入账的 查看全部回复
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1 你好 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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更正申报的话,不是和你说去大厅吗? 查看全部回复
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是的,物业公司他只开给对应的业主 查看全部回复
是的 查看全部回复
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税盘没有点上报汇总么,一般申报表上开票信息会自动跳出来的 查看全部回复
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国家税务总局全国增值税发票查验平台 查看全部回复
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未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
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需要结转成本,分录对的 查看全部回复
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意思是款是9月已经全部收了 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,农产品收购发票是收购方开的,一般是免税的 查看全部回复
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1、从批发商、零售商处购买蔬菜和鲜活肉蛋等,取得的免税农产品发票,不得抵扣增值税。 2、从农业生产者(包括从事农业生产的单位和个人)手中购买农产品,取得的免税农产品发票,允许计算抵扣增值税 查看全部回复
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挂靠公司的税金??230960?1.09??0.09??19070 查看全部回复
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这个是免税的,可以开免税发票 查看全部回复
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同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
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不超10万免税的,不需要填减免税明细表 查看全部回复
1121
给丙的发票需要红冲 查看全部回复
1370
如果伙食费这块儿一并是计入了你的保教费学费备案,那么同样适用免税 查看全部回复
2390
小规模劳务服务公司开装卸费发票,是开普票么 查看全部回复
2048
是提供修理服务还是维护保养服务 查看全部回复
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3023
一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
1467
查企业所得税是补收入 查看全部回复
2514
你好同学,因为如果购进时按13%抵扣了进项税,那么销售时就也需要按13%做销项,不能做简易计税 查看全部回复
1273
如果原发票客户没有勾选认证,不用再寄回给客户,只把重开的蓝字发票寄给对方 查看全部回复
1655
计入管理费用-技术测试服务 查看全部回复
2275
你好,增值税普通发票可以只有名称和税号就行 查看全部回复
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4953
微尘
(20000*60+11300/1.13)*0.13=157300 查看全部回复
2378
开专票么,专票的话,票面税率是多少就按多少交 查看全部回复
1300
dai:主营业务收入 - 1777.8 dai:应交税费-应交增值税 1777.8 摘要:发票开错,据实申报纳税 查看全部回复
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你认定的是服务(或者其他的),但是开了货物发票,去大厅增加税种就行 查看全部回复
3716
稍等 查看全部回复
2119
是收到了负数发票么 查看全部回复
1920
正常入账就行,这个月把上个月忘记的分录都补上就没有问题了 查看全部回复
2576
一般是2%左右,各地的标准不一样,具体的可以私下问专管员。而且税负率是一个参考标准,还是以实际的为准。 查看全部回复
6357
给总包发票 借:应收账款100 dai:主营业务收入97 应交税费-应交增值税3 总包给农民工付工资借:主营业务成本 100 dai:应收账款 100 查看全部回复
1997
原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
1495
1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2368
发票是代开的 查看全部回复
2094
同学你好,购买免税农产品可以按照9%计算抵扣进项,运费税率也是9%,按照含税价剔税即为成本 盘亏部分占总金额的比例乘以总得进项税即为转出金额 查看全部回复
2138
同学你好,就写这张发票对应的实际业务是什么,虚开发票对应成本不能税前扣除。还有进项需要转出,把具体情况写清楚,后续怎么处理也要写清楚 查看全部回复
2763
开具专票就是相当于放弃免税了 查看全部回复
2481
实际缴纳了,在查询那里进行查询操作 查看全部回复
3048
可以入账,因为是收到一张预付卡销售,实际还没消费,先计入预付账款。 查看全部回复
2711
从会计角度还是开,理论上只要有发生实际销售行为就得开, 查看全部回复
1654
免征增值税 查看全部回复
4455
同学你好,你红冲的原因是发票开错了还是业务不发生了 查看全部回复
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