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木言
没有什么影响,是正常业务 查看全部回复
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税务师晓雨
工程服务类的你们开具的大类是什么? 查看全部回复
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王苗苗老师
单位名后有(个体工商户),开专票的时候要加上(个体工商户)吗?要的 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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杨老师.
没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
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李可可
一般纳税人开普票需要交税么,如果不是开具免税发票的话,是需要核算增值税的 查看全部回复
2928
安叔老师
这不影响的 查看全部回复
742
王佳丽
普票1% 专票1%/3% (特殊的涉及不动产等的5%) 查看全部回复
786
andy老师
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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如果是个人本身发生的业务是可以的 查看全部回复
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一般纳税人企业的职工将自有汽车租赁给该企业,如果签订定期租赁合同,期间取得修理费、加油费、保险费等的增值税专用发票可以进行进项抵扣。 查看全部回复
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易老师
可以暂时不认证 查看全部回复
1199
意思就是这个业务到现在还没有完成 查看全部回复
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23年的财务费用今年开票,开成专票了可以入账吗?什么财务费用,不是借款利息吧 查看全部回复
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工资表只体现 3 月工资 查看全部回复
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红字又红冲原先的蓝字发票,你作为购买方可以不用处理, 查看全部回复
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是不是直接在红字发票开具,红字信息确认单录入开出来,就可以冲红了,如果对方未抵扣未入账的话,是的 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,在电子税务局,税务数字账户,发票查询,全量发票查询可以查到 查看全部回复
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如果总款项是938的话,开发票是含税金额 查看全部回复
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现在要开全电发票,是需要在电子税务局上面去开具吗?是的 查看全部回复
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当月直接红冲,不需要做账 查看全部回复
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颜老师
23年的报表不能说改就改了 查看全部回复
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租赁发票开给法人可以入账税前扣除吗,发票抬头是个人的,一般不能税前扣除 查看全部回复
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夏东
建筑服务应该是9个点的增值税嘛,合同对于价款含税不含税没有约定吗? 查看全部回复
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小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
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燕子老师
如果是以FOB价进行出口,那么在开具出口发票时填写FOB价即可。 如果是以CIF价开具出口发票的,要在备注栏注明折算后的FOB价 查看全部回复
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明显不合理,供应商应该根据真实业务开具发票。 查看全部回复
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*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
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一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
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曹老师CPA
亲,为什么要改善呢?房地产开发成本本来就是要计入存货科目 查看全部回复
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你是采购方 查看全部回复
1099
原来协商价格时,是按不含税价协商的么 查看全部回复
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开具的收据(因为不是开具的发票)应当加盖单位的公章或者财务专用章,而不是加盖单位的发票专用章。 查看全部回复
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那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
1399
可以 查看全部回复
1276
按照实际情况,跨地市了选是 查看全部回复
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根据协议明确要求,这是现金折扣的金额。同时在备注里标注清楚原因 查看全部回复
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哈哈老师
这个不是销售方收款开收据吗 查看全部回复
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tammy老师
你们是什么行业的? 查看全部回复
1120
patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
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李凤
技术咨询服务费 查看全部回复
意思是员工和公司发生了业务往来,但是款项是3个月一结算,是么 查看全部回复
李伟老师
你们销售规模比较大,增值税超过限额了需要缴纳的 查看全部回复
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需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
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红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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侯保林
如果是真实业务的话 应该问题不大 查看全部回复
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不能吧亲,看看发票 查看全部回复
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企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
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借:应收账款 负数dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
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工会这个是一个群众组织 查看全部回复
问题是你不开发票,你无法做账,现在金税系统已经非常强大了,你没有购进,用什么卖出去 查看全部回复
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可以开信息技术服务 查看全部回复
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同学你好,按照实际收款开票哈 查看全部回复
988
不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
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如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
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是不是还得看签合同的主体是谁?是的 查看全部回复
不合理 查看全部回复
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具体啥问题 查看全部回复
837
你们是建筑企业,一般采用的是企业会计准则 查看全部回复
1396
上面两家给的是含税金额还是不含税的 查看全部回复
1211
真实业务就是销售货物,但是经营范围没有 还是实际业务不是货物类 查看全部回复
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
956
你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
1716
要不要交企业所得税?看你们全年的应纳税所得额 查看全部回复
1373
不可以 查看全部回复
1683
一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
1494
云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1298
wam
业务的购买方是个人,可以的 查看全部回复
1424
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
1703
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1481
请问这个红字发票应该怎么做账?就正常的入账啊 查看全部回复
1310
你是用数电发票开的,还是? 查看全部回复
1295
一般是免税的 查看全部回复
2245
杨英芝老师
除了64684.03单独收的1884是吧 查看全部回复
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如果是发票税率选错了,建议原发票作废,重新开具正确的发票 查看全部回复
1395
你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
1836
公司是劳务公司还是接受派遣的公司 查看全部回复
1647
你们是开具发票的一方还是收到发票的一方 查看全部回复
1137
是一般纳税人吗? 查看全部回复
1286
同学你好,服务类发票单位为空是可以使用的哈 查看全部回复
1549
可以附到后面,和收据一起做为凭证的附件 查看全部回复
1954
先核实发票的税前扣除情况,没有问题的话只是税务局的一个风险提醒 查看全部回复
4447
你说的不是一个政策吧 查看全部回复
1756
没有这个规定啊 查看全部回复
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主要是公司做了广告灯箱和广告平面设计,还有展车的车贴和车牌,如果支出的设计制作费跟收入相关的话,可以记到成本的。 查看全部回复
1615
是的 查看全部回复
1561
意思是处置无形资产么 查看全部回复
711
你们这个是政府给出的补助奖励款是吗、 查看全部回复
1706
秦枫老师
同学你好 算的 查看全部回复
1349
可以不认证 放在应交税费 待认证进项税额就可以了 查看全部回复
990
公司有销售收入么 查看全部回复
除了自然人以外,如果受票方是企业或是个体工商户,银行账户、地址、电话,都是必填项。如果是个体工商户的话,如果没有对公账户,可以填法人的银行账号 查看全部回复
你们收到的是专票 查看全部回复
1190
1160
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1755
同学你好,开票税目金额与实际业务一致,发票抬头,合同,现金流一致,特定行业发票需备注(如建筑行业)专票发票抬头四栏信息需齐全,普票可以只填公司名称和税号 查看全部回复
1303
2138
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