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LD
需要 查看全部回复
2569
李凤
红字发票可以数量不变,金额部分红冲嘛 不可以 红字发票是根据原发票信息红冲 查看全部回复
1353
杨老师.
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
1963
王苗苗老师
销售方开红字发票 查看全部回复
2465
patience
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2356
孙老师
你好,是电子发票吗? 查看全部回复
2953
原来收的时候开发票了么 查看全部回复
1378
杨老师
电子专票,你抵扣了吗? 查看全部回复
清岚
这个建议是去税务大厅操作申报 查看全部回复
2531
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3318
可以 查看全部回复
2940
许老师
冲减库存商品,不确认收入 查看全部回复
2129
tammy老师
如果对方还没有开具,跨月申请表是可以撤销 查看全部回复
6337
wam
购买方取得专票并且已经申报抵扣了,或未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的:发票联和抵扣联在购买方,由购买方申请填开《信息表》。 查看全部回复
5262
厚积薄发
没章也没关系,可以正常使用 查看全部回复
2593
已经认证的需要开红字发票,客户是给你提供红字信息表,你开红字发票给客户 查看全部回复
2695
andy老师
去税务大厅更改 查看全部回复
1922
高老师
如果供应商已抵扣认证,需要供应商申请红字发票信息表,你这里依据信息表开具红字发票 查看全部回复
4387
这个不影响的,可以查询到红字发票信息表 查看全部回复
3205
甘老师
这剩余的1万不需要支付的话,建议是按实际支付的1万入账 查看全部回复
4653
是纸质的么,普票红冲不需要填开红字信息表,可以冲红 查看全部回复
1890
红字发票撤回就行了 查看全部回复
2375
在的 查看全部回复
6230
安叔老师
需要的 查看全部回复
2066
秦枫老师
税务局代开发票的冲红需要纳税人交回已开发票的全部联次,无法部分金额冲红,如果是自己开得可以红冲部分! 查看全部回复
2753
按正常流程是购买方申请 查看全部回复
4203
供应商那边应该是有一定的留抵发票 查看全部回复
2637
这月申报期以后吧 就这几天了不一定来得及换票了 查看全部回复
2724
是的 开红字发票就行 原发票作废 查看全部回复
2432
是的 查看全部回复
3198
答复: ①问:我七月开完红字信息表后,七月当月就做账吗(进项税额转出)——借:库存商品(负数),dai:应交税费—进项税额(进项税额转出)(负数),dai:预付账款(负数) 这个处理正确 ②问:等到八月申报期申报7月份增值税时,我再填列这部分的进项税额转出是吗。 是的 ③然后八月份销售方的红字发票到了后我再和红字信息表一起放到七月份的进项转出凭证后是吗? 对 查看全部回复
4987
这个提示与你开票好象没直接关系、 查看全部回复
2798
首先要先填红字发票信息表 查看全部回复
3416
别勾选了,直接开红字发票 查看全部回复
4748
丁老师CPA
2828
Amy老师
是白盘还是黑盘还是UK 查看全部回复
233382
那你二月份已经抵扣了进项,直接在申报表上做进项税额转出 查看全部回复
4184
小小
第一季度开票跟去年的红字发票有没有关系的? 查看全部回复
3001
嗯嗯,原发票需要收回附在红字发票后面 查看全部回复
3671
Annina老师
可以修改 查看全部回复
3313
存根联不需要,其他需要 查看全部回复
3268
Yan
需要的,开具红字后再开一张蓝字 查看全部回复
2269
建议联系当地主管税局,带全联发票到办事大厅作废 查看全部回复
2776
如果是销售退回,折让,开票有误的可以开红字发票 查看全部回复
3104
错误的 查看全部回复
3452
绾绾
红字发票是你们开出的 查看全部回复
3569
归老师
做进项税额转出就可以 查看全部回复
3660
3563
对方抵扣了红字信息通知单,是由对方开的 查看全部回复
3470
谭老师
收到销售方开具的红字发票将借:合同履约成本 应交税费 dai:银行存款用红字冲销,再用新开的蓝字发票重新入帐 查看全部回复
3853
你开了信息表通知对方 查看全部回复
3668
Icy 何
一般是红字信息表的信息有误,建议到当地税局处理 查看全部回复
10579
冯冯
先和对方联系,问清楚原因 查看全部回复
6612
按照之前的开红字发票 查看全部回复
11823
你数量不一致啊, 查看全部回复
6618
小福老师
同学 你好,报税前、报税后开具都算在本月哈 查看全部回复
3770
截图的说法正确 查看全部回复
3087
可以的 查看全部回复
3440
venus老师
直接在一张发票上做销售折扣 查看全部回复
3702
网络或系统问题,再等下 查看全部回复
6374
哈哈老师
对,需要盖章 查看全部回复
3004
夏老师
和购进时分录一样,只不过数字做成红数 查看全部回复
3886
这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
5748
对方开具红字信息表后你在开红字发票 查看全部回复
3753
你好,是专票还是普票? 查看全部回复
5959
郭艳飞
专票还是普票 查看全部回复
4779
发票系统开具清单 查看全部回复
7245
税务师晓雨
你们直接负数冲掉红字发票金额就可以 查看全部回复
7119
村委会可以开具收据 查看全部回复
633
李可可
学校如果是公立的话,一般是开普票 查看全部回复
586
不影响 查看全部回复
667
账面还是计入应收账款,如果存在确凿证据无法收回,可以转入坏账损失,营业支出 查看全部回复
488
那对于b这个产品,以前期间有做购进处理吗? 查看全部回复
439
你是公司,不涉及个税 查看全部回复
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你好同学,因为电网和水局,给物业公司开具的是一个整体的供电、供水发票 查看全部回复
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《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
788
这个有业务的话,属于增值税的范围内的是需要开具发票的 查看全部回复
1106
建筑安装劳务是9% 查看全部回复
774
是签合同方开,跟谁签的合同,就谁开发票 查看全部回复
1012
您好 查看全部回复
671
开发成本属于成本类科目,它在期末需要结转入存货的,资产负债表中不直接反映成本费用类科目。 查看全部回复
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小规模吗?小规模可以享受1%的优惠 查看全部回复
808
根据《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1410
西贝老师
同学你好,代收代付的电费可以做到其他应收款-代收电费科目 查看全部回复
650
请问执行什么会计准则 查看全部回复
买牛奶油的用途是什么 查看全部回复
1420
黄仁淇
发票应当开了有问题 查看全部回复
1309
1064
算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
806
一般纳税人服务业开普票税率和专票一样吗,如果是同一项业务的话,是的,比如技术服务,是6% 查看全部回复
1053
意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
702
首先我如何判断他们公司能不能开这个发票,需要什么条件对方才能开这个人工费,看是不是真实的业务,如果是真实的业务可以开具的 查看全部回复
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在开具完成页面有个保存客户信息,下次开具直接下拉框可以直接选择的 查看全部回复
668
有收取款项的证明 查看全部回复
796
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1296
是专票吗 查看全部回复
1297
你好 查看全部回复
1085
税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
1176
Harry老师
你好,一般外贸公司在电子税务局开发票的步骤如下: 1.登录电子税务局,选择“我要办税”-“开票业务”,在开票前,进行商品信息及客户信息的维护,包括建立商品信息和客户分类,对于商品信息,可以选择商品的分类并录入商品名称,客户信息中可以添加客户分类和具体客户,对于出口发票,客户名称不需翻译成中文,且如果出口客户没有税号可以不填写. 2.准备好项目和客户信息后,进入“蓝字发票开具”,可以选择开具普通发票或增值税专用发票,并按照需要选择特定业务, 3.在开具发票时,需要填写购买方信息、产品信息,并按照报关单FOB价*出口(以退税联的出口日期为准)当月第一个工作日汇率中间价折算开票金额。 4.开完发票后,可以在数字账户进行查询。 查看全部回复
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