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杨老师
就把23年确认收入的凭证红字冲回,重新再做发票收入就可以了 查看全部回复
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wam
你好同学,另外还会涉及所得税、附加税。 查看全部回复
1778
云峰老师
会计做的是 借:应收账款dai:在建工程-运营期收入吗 查看全部回复
969
你好同学,根据你说的,是要调整一下 借:累计盈余 dai:应缴财政款 查看全部回复
1925
周老师
以前年度的收入都已经结转到未分配利润里了,所以调整年初未分配利润科目 查看全部回复
1402
目前的数据全部出来b的投资本金 查看全部回复
1094
建议按实际业务进行操作 他的这种方式与实际业务不相符,有可能会对公司产生税务风险(咨询发票本身就是税务监控重点,万一税务查账的时候你们解释不清具体的咨询内容就会有风险) 查看全部回复
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你好同学,根据系统当天客户实际消费的收入报表入账。要有相关业务人员的签字。 查看全部回复
1655
王苗苗老师
①在个人所得税上看到两个公司都给我发工资,报税的时候都有累计减除费用5000*月份,一个累计费用扣了6万,一个扣了55000,这是可以同时扣除的吗?不可以都扣除,每个人每年的减除费用是6万 查看全部回复
1293
patience
是舞蹈表演么 查看全部回复
1489
需要,累计减除费用一个月5000,一年6万,只能扣一个 查看全部回复
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实际是租出店铺,对么 查看全部回复
1922
是的,如果有没开票的收入也算,都是不含税的 查看全部回复
1203
小规模增值税有优惠政策的 查看全部回复
2566
租赁合同上有约定租赁期间么 查看全部回复
1012
andy老师
是用于免税项目了吗? 查看全部回复
1719
燕子老师
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1213
是每个月税后工资都是3万么 查看全部回复
1365
是的 查看全部回复
1257
员工用公司加油卡加油的用途是什么 查看全部回复
1499
税务师晓雨
你们单独计算的话他的扣除不在你们公司扣除的话,你们代扣代缴的计算个人所得税16000*0.03=480 查看全部回复
1614
你好同学,因为企业业务是一个整体,所以只要与企业业务有关的业务事项都要正确入账,就是合理的。 查看全部回复
821
看发票内容是没有税额的 查看全部回复
2194
需要填报资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
1319
既然已经开始生产了,那车间的工人工资不是应该计入生产成本么,车间的水电费计入制造费用 查看全部回复
1359
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1791
服务提供完了么 查看全部回复
1615
是的,不含税收入 查看全部回复
1876
是要补入收入还是补入税费 查看全部回复
998
小企业会计准则可以直接通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
1748
借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1392
是问一年的企业所得税么 查看全部回复
1928
在公司经营范围内么 查看全部回复
3021
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1815
你好同学,不需要,按期缴纳税款就可以。不需要汇算清缴。 查看全部回复
1685
是自然人个人房产出租,不参与汇算清缴 查看全部回复
1206
借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1404
安叔老师
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
如果是一般纳税人的话,一般可以的 查看全部回复
1565
可以,银行余额对不上做余额调节表就行 查看全部回复
1958
抵扣什么 查看全部回复
5072
实际是抵减几月份的增值税 查看全部回复
1616
正常要写的 查看全部回复
1505
理论上应该按结算单做 查看全部回复
1211
如果是公司员工的话,一般是申报工资薪金个税 查看全部回复
1585
在提供服务的期间分期确认收入。 查看全部回复
1192
一般是不可以的。如果小规模纳税人期间没有按照简易计税办法申报增值税,是可以的。 查看全部回复
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凭合同、实际完成的工程量等来预计 查看全部回复
1559
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1290
可以的 查看全部回复
1148
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1917
你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
1251
租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1637
让对方提供第一联的复印件并盖章 查看全部回复
1185
收入和支出按不含税金额计算,收入-支出-附加税=应纳税所得额再乘以税率等于所得税 查看全部回复
1865
经纪代理服务-代理费 查看全部回复
1363
如果公司是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
2021
可以先按汇算清缴的要求作一个模拟调整,如果仍不缴纳所得税,已计提的冲回 借:所得税费用 红字 dai:应交税费一所得税 红字 查看全部回复
2066
1、多计提的企业所得税,在同一纳税年度内直接冲回的,具体做以下分录:借:应交税费——应交企业所得税dai:所得税费用 2、多计提的所得税跨年度的,通过“以前年度损益调整”科目处理,具体做以下分录: 借:应交税费—应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 调整利润分配,做以下分录: 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
1234
李伟老师
看你们的支出的合计数 查看全部回复
1225
一般是个人业务先关联法人信息,后期使用企业业务端口登录 查看全部回复
1100
固定资产的进项税分期抵扣怎么操作呢 回复:目前没有固定资产分期抵扣的政策了,之前说的那个40%.60%分别抵扣进项税的政策已经不适用了 查看全部回复
1789
业务招待费是必须调整的事项 查看全部回复
1474
是电子发票么 查看全部回复
1351
tammy老师
营业收入总账期初金额为0,表示上年的收入已经结转了,跟跟本年或本月的没有关系 查看全部回复
1427
隋文老师
借库存商品6800 进项税884 dai应付账款-杭州名扬天下7684 借库存商品5401.4 dai应付账款-上海美之味5401.4 查看全部回复
1512
西贝老师
同学你好,处理完当月所有的业务就可以结账了,结账前需要检查各业务账务处理是否正确,各类科目余额是否正常,税金是否结转 查看全部回复
1190
如果是广告发布会的话,可以的 查看全部回复
1573
搜集各种费用发票 查看全部回复
1130
会有影响 查看全部回复
是要办理什么 查看全部回复
3089
是税局提示的么,这个是因为收入比成本小,被税务大数据搜素到了,有税务疑点,这个自行核实,如果是真实的业务,确实是成本比收入的话,不用管。不过可能会要求写情况说明。 查看全部回复
3276
是申报经营所得汇算么 查看全部回复
1157
如果是为了送客户,开普票就好 查看全部回复
1895
第一步 借:应收账款 红字 dai:预收账款合同负债 红字 第二步: 借:预收账款 dai:主营业务收入 如免增值税,则不计提 查看全部回复
1759
是银行支票收款人写错了么 查看全部回复
1063
同学你好,Pos机收的钱是会到银行账户的,还是一样的做银行存款呢 查看全部回复
根据红字发票和重新开的蓝字发票正常入账 查看全部回复
1774
稍等 查看全部回复
2431
你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
7946
您好 查看全部回复
1328
要看是什么的税负了 查看全部回复
1752
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1294
公司是涉及到进口出口么 查看全部回复
4931
红字信息表是购买方申请的还是销售方申请的 查看全部回复
1255
对于合伙企业,如果合伙人提前预支的款项,要加到利润里面,再去平均 查看全部回复
3677
那么取得的进项税需要分两年60% 40%抵扣吗?不需要 查看全部回复
借:预收账款 dai:应收账款 如果客户不要求开票直接转收入,再做一个确认无票收入的分录 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
1674
借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
2308
出库单是和销售发票一起放在销售商品收入凭证后面,出库单的金额一般填写的是商品的销售价格,但是部分企业可能为了价格保密,出库单上不设置金额,所以出库单的设置要根据企业的具体要求 查看全部回复
1956
借应收账款2260 dai主营业务收入2260/1.13 销项税2260/1.13*0.13 查看全部回复
1107
借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
1694
借:库存商品2000万 应交税费-应交增值税-进项税额260万 dai:应付账款-A公司 2260万 查看全部回复
1343
哈哈老师
借库存商品22600000 应交税费应交增值税进项税额 2938000 dai应付账款25538000 查看全部回复
1112
公司和个体户是不同的两家单位,是么 查看全部回复
1613
需要结转的 查看全部回复
1731
是开具出去发票么 查看全部回复
933
不能再享受了 查看全部回复
1560
如果现在发现填错了的话,今天还在申报期内,可以把原申报作废掉,然后重新申报 查看全部回复
849
可以 查看全部回复
1218
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