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曹老师CPA
是的,出口退税 查看全部回复
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杨老师.
如果买电脑的10000是不含税金额的话,需要转出的是10000*13% 查看全部回复
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易老师
需要办理, 查看全部回复
1745
固定资产,残值为0,折旧进合作项目成本 查看全部回复
1295
西贝老师
同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
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李可可
2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
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分期确认收入,亲 查看全部回复
688
王苗苗老师
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
1519
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
1777
这个看经营范围和执照看不出来的 查看全部回复
1536
安叔老师
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1360
稍等 查看全部回复
877
利润总额是多少了 查看全部回复
1535
看凭证计提的和申报数据一不一致就行 查看全部回复
1628
同学你好,多记的成本汇算清缴时需要调减 查看全部回复
1363
税务局返的个税手续费,是要缴纳增值税的 查看全部回复
1006
如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
1574
tammy老师
不需要 查看全部回复
2046
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1182
第三方是指?为什么要给钱 查看全部回复
1364
李凤
免税手入栏 查看全部回复
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亲,如果是专门进行投资业务的集团公司总部需要勾选,不是的话无需勾选 查看全部回复
990
0收入 查看全部回复
987
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1108
andy老师
多出来不是不交税了,收入和成本正常的记账 查看全部回复
1551
不能填0 查看全部回复
1648
木言
是这样的,减少100元应纳税所得额,可以少交税25元 查看全部回复
1934
秦枫老师
一季度收入30万 利润是多少 去年亏损亏损金额是多少?亏损金额可够弥补今年1季度利润,够就不用缴纳所得税 查看全部回复
1259
wam
按照权责发生制的要求,应及时入账 查看全部回复
1351
累计减除费用没有出来 查看全部回复
1101
收到了一笔以前年度的坏账,计入了营业外收入,为什么计入营业外收入,是之前转到了营业外支出么 查看全部回复
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我公司在今年一月份收到购置车辆的专票和支付车险的专票,车款和保险费当月已通过对公支付,如果是作为固定资产使用借 固定资产 管理费用-车辆费用 应交税费-待认证进项税额 dai 银行存款 查看全部回复
1197
燕子老师
按发票内容入账 查看全部回复
1692
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
1267
为什么要扣1%? 查看全部回复
1172
这个费用后期是会退还给公司的吗?可以做借:其他应收款-保证金等 dai:银行存款 查看全部回复
1195
小数尾差可以自行调整 查看全部回复
1566
相关费用的进项税如何抵扣,你是指哪些费用,办公费还是运输费 查看全部回复
1139
稍等,看一下哈 查看全部回复
1221
没有关系,应发工资 查看全部回复
1402
应发工资(扣社保和个税之前的数) 查看全部回复
不用,体检服务不在印花税征税范围内 查看全部回复
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实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
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李伟老师
因为变现收入的话,如果有卖赚了需要交企业所得税呀 查看全部回复
1188
借:银行存款 2dai:预收账款 2 根据你们自己的核算确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 借:主营业务成本 dai:开发产品 查看全部回复
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短期借款是指企业为维持正常的生产经营所需的资金或为抵偿某项债务而向银行或其他金融机构等外单位借入的、还款期限在一年以下(含一年)的各种借款。 查看全部回复
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当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 查看全部回复
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但是本期不想认证抵扣 进项税 可以么 ,可以的 查看全部回复
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你好同学,对应的成本可以暂估 查看全部回复
1314
跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
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假设没有成本费用的话,如果符合小型微利企业条件的话,没有以前年度未弥补亏损的话,企业所得税=100*5%=5 查看全部回复
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如果增值税是季度申报的话,如果季度销售额不超30万,是免征增值税的。不免专票部分 查看全部回复
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意思是跨年了 查看全部回复
1584
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
1001
当做固定资产的处置处理,根据固定资产的清理的余额转入资产处置损益科目 查看全部回复
1650
杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
794
还有就是进账已抵扣需要转出吗,一般不需要 查看全部回复
1427
甘老师
有的 查看全部回复
1520
业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
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可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
930
是的,亲理解 查看全部回复
借,银行存款 dai,营业外收入 查看全部回复
1235
需要 查看全部回复
1336
去查看 统计错误的那笔分录 正确的应该是多少 把错误的红冲 重新按正确的记录 查看全部回复
1232
不属于公司员工的话,不可以 查看全部回复
1690
公司是收款方还是付款方 查看全部回复
935
欠税是未交的增值税么 查看全部回复
814
意思是公司提供建筑服务 查看全部回复
929
可以 查看全部回复
1319
如果出租非自用的话需要缴纳房产税和土地使用税,房产税按租金收入的12%缴纳,土地使用税各地标准不一,是按平方数缴纳的 查看全部回复
1247
一般让你写这个报告,会给你提供模板,你根据你们财务报表数据修改填写 查看全部回复
698
一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
1503
你们存在未开票收入也要加上去 查看全部回复
806
Harry老师
你好,以三月份开票时间确认收入。 查看全部回复
1429
正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
913
云峰老师
你好同学,你的物品是出口了吗 查看全部回复
1682
同学你好,借成本dai 银行就可以呢 查看全部回复
1002
谭老师
是的 查看全部回复
1557
你好,增值税抵扣的原理是:应交的税费=销项税-进项税。其中,销项税是指企业销售产品或提供服务所应缴纳的增值税,而进项税则是企业购买商品或接受服务所支付的增值税。企业在计算所应交纳的增值税时,可以把购买商品或接受服务所支付的增值税作为预缴税款进行抵扣,从而减少实际需要缴纳的增值税额。 查看全部回复
959
为什么退回部分房租 查看全部回复
1276
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1452
为什么要转款 查看全部回复
1222
如果是车间的办公室计入制造费用,如果是行政办公部门计入管理费用 查看全部回复
1586
同学你好,是的哈,计入管理费用 查看全部回复
1518
如果不是公司名下的微信或者支付宝,是个人的账户收款之后,要及时把它转到对公户 查看全部回复
2142
如果未来发展想去企业,建议寻找企业会计 查看全部回复
1502
意思就是有分红 查看全部回复
1604
按三流一致 合同 发票 收款凭证 最好是银行对公收款 查看全部回复
1457
你好,一般公司为个人提供虚假纳税申报属于编造虚假计税依据,由税务机关责令限期改正,并处五万元以下的罚款。 查看全部回复
1289
如果在申报期内的话,可以的 查看全部回复
这个监制章是以前的老章 查看全部回复
1694
patience
计提一季度的企业所得税是已经扣掉年前亏损计算的吗,是的 查看全部回复
1239
年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
1488
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1481
你好,可以的 查看全部回复
1424
不是农产品自产自销的取得的免税票不可以抵扣 查看全部回复
2377
你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
1190
Leaf
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
哈哈老师
您好,经常遇到的就是用于福利 招待费 免税 简易计税项目的都不能抵扣 查看全部回复
1088
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