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patience
你23年截止到目前的利润表上的利润总额是多少 查看全部回复
3548
甘老师
可以7月1日点申报试算需要缴纳的金额后,再返回6月底计提税金及附加 查看全部回复
4289
杨老师
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3086
在实操中,如果有属于当期的成本费用未及时取得发票可以先预估成本费用。 查看全部回复
2240
后者,前面土地证面积乘以税率是全年的应交,季度的话除以4 查看全部回复
3403
andy老师
是的 查看全部回复
2522
清岚
根据你们的税务核定,根据税务核定的信息做申报 查看全部回复
2685
王苗苗老师
是已经退了么,可以直接 借 主营业务收入-房屋租赁 应交税费-应交增值税销项 dai 银行存款 查看全部回复
1896
李伟老师
实收资本属于所有者权益类科目 查看全部回复
2329
不用 查看全部回复
3267
借 银行存款 dai 应交税费-应交所得税,借 应交税费-应交所得税 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
4218
预估原分录是什么 查看全部回复
3390
有的,如果你公司确实给对方支付报酬了,需要按实足额申报个税,有代扣代缴的义务。 查看全部回复
4250
如果有劳务公司授权给工人a收款的话,借 应付账款-劳务公司 dai 银行存款 查看全部回复
2506
孙老师
自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)、季度开普票不超过30万的增值税小规模纳税人,免征增值税。 查看全部回复
2904
这个支出实际没有支出 查看全部回复
5213
1714
在的 查看全部回复
2943
看你们核算是总额法还是净额法核算 查看全部回复
2500
确认收入的会计分录: 借:银行存款或应收账款等, dai:主营业务收入, 应交税费—应交增值税(销项税额), 结转成本: 借:主营业务成本, dai:库存商品。 查看全部回复
2715
是原来的发票有问题么 查看全部回复
3123
你们如果是公司的话,一般是缴纳企业所得税,通常是按照25%的企业所得税计算的 查看全部回复
4731
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
4137
损益类科目本年累计发生额借dai方金额应该是一样的 查看全部回复
3761
自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。 查看全部回复
9975
哈哈老师
借银行存款 dai预收账款 然后一季度的时候按月摊销确认一下 借预收账款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
3797
要的 查看全部回复
3857
安叔老师
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2927
正常应当在办理税务登记的次月开始申报 查看全部回复
2531
你好,一般申报前,开票系统上报汇总成功,增值税申报表里会自动跳出销售额 查看全部回复
6月份作废的,申报6月的增值税时做进项转出 查看全部回复
2555
不需要 查看全部回复
8892
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2101
是的,小规模销售额季不超30万免征增值税。 查看全部回复
1855
Annina老师
你先在电子税务局逾期申报套餐里面看有哪些逾期未申报的 大厅去补申报 查看全部回复
2348
先按照现有发票重新原分录部分,后期再取得时再冲销剩余部分, 查看全部回复
2046
企业多补了22年好几个人的工资,等于说公司支出多了,怎么会要补企业所得税 查看全部回复
2626
如果是暂时来不了发票的,可以暂估成本 查看全部回复
1861
是的,一般季度申报的财务报表是根据做账软件里的数据填报 查看全部回复
2079
后期又改过报表吧? 查看全部回复
3555
是问几月的账务处理和税务申报 查看全部回复
2183
1.要按实际经营收入报税 2.要看酒店能收到的进项税发票多不多,多就可以设一般纳税人,没太有进项还是小规模合适 查看全部回复
4120
你当时是怎么入账的 查看全部回复
2034
4119
你好,可以在2023年做一下红冲 做原分录的负数 查看全部回复
2499
2610
开具预付卡发票只是收据发性质的业务,需要记账 查看全部回复
2749
wam
是否验旧要看主管税务局的管理 查看全部回复
1867
2876
不可以 查看全部回复
2431
总资产0 总负债1700元 查看全部回复
2694
增值税是季度申报,7月是申报期,先开票系统上报汇总,然后申报过增值税后再清卡。 查看全部回复
4395
应纳所得税额=应纳税所得额×税率-减免税额-抵免税额;其中应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-允许弥补的以前年度亏损 查看全部回复
3298
2434
那就是你开具红字发票的时候选择抵扣了是吗? 查看全部回复
2748
申报表作为附件 冲销已经计提的增值税附加税 查看全部回复
3061
这些发票能否增值税计算抵扣,不能 查看全部回复
2682
你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6454
是小企业会计准则么 查看全部回复
2060
看下账上是否存在跨期费用、没有取得合规凭证的费用在汇算未作纳税调整 查看全部回复
2583
没有这个证明的,季度30万免税是小规模纳税人的普惠性政策的 查看全部回复
2344
不用,不过这个是不合规发票不能税前扣除,年度汇算清缴需要做纳税调整 查看全部回复
18537
对,5%征收率的不享受优惠政策 查看全部回复
6092
如果事实存在多缴所得税,汇算清缴就需要申请退税了 查看全部回复
2412
2022年汇算需要补缴企业所得税,通过以前年度损益调整导致利润表的净利润≠资产负债表未分配利润的期末-期初了,我需要调表吗?不需要 查看全部回复
3914
补缴税款的分录么 查看全部回复
2232
多计提了什么 查看全部回复
2765
秦枫老师
广宣费的扣除比率是收入金额的15% 查看全部回复
2367
如果公司实际有收入和成本费用发生,但报了空表那么会存在风险 查看全部回复
2225
是计提的多了么 查看全部回复
2797
本季度开冲红发票入账,一季度的增值税和企业所得税申报不用改,账也不改。 红字发票做账在开票当月 借:应收账款(负数) dai:主营业务收入(负数) 应交税费应交增值税销项税额(负数) 查看全部回复
2161
工程已完工,服务已完成,需要确认收入,计算企业所得税和增值税 查看全部回复
3604
对,母子公司是独立法人,独立核算,独立报税。 母公司每个月需要分别编制母公司单体报表和合并报表,每个季度报送财务报表 查看全部回复
7585
汇算清缴后,主表 查看全部回复
1754
按公司的实际情况填报 查看全部回复
2688
一般需要申请退税的,如果不想退税可以更正申报 查看全部回复
8390
小型微利企业成本费用只有工资的话,是的 查看全部回复
2278
正常的退货红冲作废是可以的 查看全部回复
6588
您好,具体是什么问题 查看全部回复
2577
没到收入确认条件 又需要提前开票 可以先计入预收 借:应收账款 dai:预收账款 应交税费 收到款冲销应收 确认收入 借 预收dai 其他业务收入 查看全部回复
2069
按实申报,核查一下数据没问题的话,点继续申报 查看全部回复
3762
调增一般调哪些,一般调成本费用 查看全部回复
2586
是按实际填报么 查看全部回复
5357
增值税是季度申报么,是的话,可以免征增值税 查看全部回复
3217
账载金额按账上的计提数填报,实际发生额按实际发放数填报(汇算清缴前发放) 查看全部回复
12824
对于此种情况,建议公司进行自查,对于利润表中的营业成本、销售费用、管理费用、研究费用等项目进行核实,是否存在未取得发票的情况。如果有,金额是多少?以及有多少是在次年汇算清缴期间取得的。 查看全部回复
3069
tammy老师
按照不超过工资总额的5% 查看全部回复
2306
借应交税费-应交增值税 dai营业外收入-税收减免 查看全部回复
1818
填错了建议更正修改 查看全部回复
3945
你好同学,一般是由母公司汇总缴纳 查看全部回复
2684
是小型微利企业么 查看全部回复
2609
按实际情况填写就可以 查看全部回复
2525
小规模普票季度不超30万免税对吗?增值税如果是季报,是的 查看全部回复
2874
要看你们实际的进销项是啥了 查看全部回复
2509
1473
你的意思是之前的成本数据错了,是么 查看全部回复
3259
一般所有的申报表填过后,再填亏损表,数据会自动跳出来 查看全部回复
2428
返聘人员的工资(五千一下)计提,发放,和报税都和普通员工一样吗,是的 查看全部回复
2984
在同一地区:一般在总公司注册地申报缴纳!当然还是要看当地税局的核定 查看全部回复
4561
增值税申报的收入要和企业所得税申报的收入一致 查看全部回复
1914
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