登录/注册
杨老师
平时按发票做收入和应交增值税,季度末不超30可免税,将应交增值税转营业外收入 查看全部回复
2510
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4522
西贝老师
同学你好,我看你截图里申报表是区分了3%和1%的呢,如果季度超30万了,开3个点的发票就是要按照3%来缴税的 查看全部回复
2369
patience
是核定收入征收么,应税所得率是11% 查看全部回复
1640
王苗苗老师
填总金额 查看全部回复
1757
可以看一下所得税费用的明细账 查看全部回复
7585
andy老师
同学,你的具体问题是什么呢? 查看全部回复
3828
厚积薄发
如果涉及补交企业所得税的话,需要到大厅修改调增,补交企业所得税,如果不用补交所得税的话,直接到大厅修改报表就行了 查看全部回复
5420
没有 查看全部回复
2170
哈哈老师
不动产不行,其他的固定资产可以 查看全部回复
3388
都是开的普票么 查看全部回复
2275
普票么,销售额超30万了么 查看全部回复
1594
第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
1779
财报本期金额填季度数,本年累计填本年数 查看全部回复
1963
tammy老师
企业所得税按季度申报的,那就按季计提 查看全部回复
1924
已经申报成功了,就作废不了 查看全部回复
2090
微尘
影响税款吗 查看全部回复
2946
什么时候预缴的税款 查看全部回复
1557
严老师
总机构应按照上年度分支机构的营业收入、职工薪酬和资产总额三个因素计算各分支机构分摊所得税款的比例;三级及以下分支机构,其营业收入、职工薪酬和资产总额统一计入二级分支机构;三因素的权重依次为0.35、0.35、0.30。 计算公式如下: 某分支机构分摊比例=(该分支机构营业收入/各分支机构营业收入之和)乘以0.35+(该分支机构职工薪酬/各分支机构职工薪酬之和)乘以0.35+(该分支机构资产总额/各分支机构资产总额之和)乘以0.30 分支机构分摊比例按上述方法一经确定后,除出现本办法第五条第(四)项和第十六条第二、三款情形外,当年不作调整。 查看全部回复
2202
劳务公司是一种提供雇佣服务和人力资源管理的公司,是公司的一种 查看全部回复
2193
多计提的冲减掉就可以了 查看全部回复
2368
开发商的在建工程是指什么 查看全部回复
1701
发票是正规途径取得的么 查看全部回复
3563
企业所得税汇算清缴后,申报表显示多缴了税费需要退税时,可以申请退税。也就是季度预缴时多预缴了 查看全部回复
3372
报什么税 查看全部回复
9954
李伟老师
查企业所得税是补收入 查看全部回复
2523
季度申报表么 查看全部回复
1533
更正做借方负数 查看全部回复
1319
账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
3079
收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
2538
云峰老师
你好同学 1是不是属于印花税应税范围,需要看一下印花税法,属于应税范围的征收,不属于的不征收。 2你好,按业务相关的料工费计算成本,归集发票。 查看全部回复
1511
安叔老师
有什么差额呢 查看全部回复
2347
同学,你的问题有点多了 查看全部回复
2293
要先报出口然后才能报增值税 查看全部回复
2745
取得普通发票,是收到的还是开出去的 查看全部回复
1508
走劳务公司发工资的话,员工是与劳务公司签订劳动合同,由劳务公司发放工资申报个税。 查看全部回复
1744
是一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
1411
税务师晓雨
对不上的话,根据你现在的准确的来填报 查看全部回复
1809
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2919
报什么税的,小规模企业按照季度申报增值税和所得税,一般纳税人按月申报的,季度所得税 查看全部回复
2379
你好,具体什么问题 查看全部回复
1474
借:应收账款 dai:以前年度损益调整(如果是小企业会计准则,直接进主营业务收入就行) 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1980
财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
2543
你们多收的款后期还会给到个人吗? 查看全部回复
投资收益这个数是被投资单位实际分配股利的时候才能填,填的是实际获得分配的不用还原的股利数,故当被投资单位亏损,投资单位按照权益法进行核算时候,亏损数是不能填在申报表的. 查看全部回复
2397
115737.89-92590.31-12582.46=10565.12 查看全部回复
1666
退税的原因是什么? 查看全部回复
2032
第二张图减税项目数据填错了,本期发生额是8,620.56 查看全部回复
1262
第二季度之后没有业务发生,没有账务处理了么 查看全部回复
1837
同学你好,个人也需要在税局代开发票的哦 查看全部回复
2309
看你们什么业务,印花税主要的计税依据是合同 查看全部回复
8255
B公司分红是用企业所得税后利润进行分配,A公司如果是境内的企业,因为收到的是税后利润,所以不用再另外交企业所得税。如果a公司是境外企业,则要根据是否与我国签订了相关的税务协定,一般就要缴纳10%的预提所得税,如果有税收优惠就缴纳5%的预提所得税。 查看全部回复
2493
申报表怎么填报的 查看全部回复
2415
多缴的税款退了么 查看全部回复
2037
去年的数据需要修改的话,只能到税务大厅修改了 查看全部回复
2542
同学你好,三季度初和你二季度末填的数据保持一致哦 查看全部回复
2156
社保缴费时间与纳税时间不一样,社保缴费各省规定不同,建议咨询当地社保局 查看全部回复
2104
老板说的业务和你们公司业务相关吗? 查看全部回复
需要 查看全部回复
1553
是的 查看全部回复
2825
同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
2345
正常销售商品判断报税时间,就是按税法确认收入的时点。对于电商行业税法并没有作出与一般销售不同的规定。 确认收入的时点应该是商品已经发出,客户已经收货,也没有退款那么应该确认收入报税。此时虽然平台没有结算,但这只是形成了对平台的应收款。 刷单属于虚构交易,引诱他人交易的违法行为。如果自行申报称有刷单违法经营,所以要从收入中扣除,那么税务局会移交相关部门处罚若够成商业欺诈可能追究刑事责任,故应遵守国家相关法律法规。 查看全部回复
1359
现在的政策是,属于小型微利企业的话,企业所得税实际税率是5% 查看全部回复
2688
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2179
处置固定资产 查看全部回复
2225
更正少一个人,相当于工资支出少了,是更正以前年度的么 查看全部回复
1818
wam
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
2411
应纳税所得额??税率 查看全部回复
1256
一般是2%左右,各地的标准不一样,具体的可以私下问专管员。而且税负率是一个参考标准,还是以实际的为准。 查看全部回复
6582
数据没有错? 查看全部回复
2074
这个情况需要怎么解释?汇算清缴时,需要填报A105090:资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
2322
营业成本增加5万,净利润减少5万,资产负债表的未分配利润减少5万 查看全部回复
5063
燕子老师
你好,请再详细描述一下你的问题,两种报税模式什么意思 查看全部回复
2535
看报表的表头是本期还是本年,本期就是本季度 本年就填本年累计金额 查看全部回复
2161
包括 查看全部回复
1734
同学你好,登录企业所在省份电子税务局,点击我要办税,就有已核定税种的申报列表 查看全部回复
企业所得税季度申报表一般根据利润表填报营业收入、营业成本、利润总额。没财务费用项啊 查看全部回复
2564
颜老师
累计收入 查看全部回复
3349
你的不平是指期初未分配+本年利润≠期末未分配了吗? 查看全部回复
3320
1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2377
你们是原本就持有的这些资产对吧 查看全部回复
2066
发票是代开的 查看全部回复
2103
和这个季度一起申报的,是申报了2次么 查看全部回复
2060
劳务的用途是什么 查看全部回复
1377
借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
2386
没跨年吧 查看全部回复
1688
季报所得税申报表中的利润总额项目是全年累计的利润总额 查看全部回复
2276
季度初:7月的从业人数 季度末:9月的从业人数 一般按照个税申报的人数来填就行 查看全部回复
2704
一般不会,只要不连续倒挂问题不大 查看全部回复
3381
你是填在哪一行了 查看全部回复
易老师
正常做账,该入啥科目入啥科目,需要调整增加 查看全部回复
2389
你好,方便发一下截图么 查看全部回复
7890
不是,所得税按所得税政策交 查看全部回复
2765
是政府无偿划入的,一般计入资本公积 查看全部回复
1844
孙老师
入职后建议先看看企业之前的账务处理,还有各月的纳税申报表 查看全部回复
2719
你的公允价格可以确定吗还是要根据你们的主管税务局核定的价格来加算/ 查看全部回复
1984
Harry老师
您好,现行有两种叠加运用形式:1.税率式减免是指:企业所得税的法定税率是25%,但依据企业所得税法等相关规定,符合条件的小型微利企业,减按20%税率征收企业所得税。 查看全部回复
企业所得税也需要交 查看全部回复
1990
你04年预交的所得税,你04年的企业所得税汇算清缴应该已经抵扣了,可以查下05年的账务。或者在电子税务局里查看申报表,是否存在多交的所得税,如果存在可以申请退回 查看全部回复
2181
预缴的所得税为什么要计入长期待摊费用 查看全部回复
1709
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载