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可以的 查看全部回复
2874
可以在季度末计提 查看全部回复
3430
Annina老师
不能 查看全部回复
4628
谭老师
你是把应付帐款的借方余额改到应收帐款吗? 查看全部回复
3621
是的 查看全部回复
2584
交了的所得税会在利润表的所得税栏会有体现的 查看全部回复
3821
Leaf
外包人员工资一般是做费用的 所得税前可扣除 查看全部回复
4537
张瑞峰
那这些人的工资是怎么发的 查看全部回复
4910
印花税要申报 查看全部回复
3815
大宁老师
对方有没有开具红字发票给你? 查看全部回复
3716
厚积薄发
分公司没有收支吗? 查看全部回复
3306
安叔老师
1 查看全部回复
3629
当季度的 查看全部回复
3309
小妮老师
汇算清缴是2021年度的,本月季报是申报的2022.1-2022.3月份的 查看全部回复
3247
不包括 查看全部回复
4219
夏老师
你没有给工人发工资,那你就是零申报。 查看全部回复
3152
目前税局规定第一季度暂时不能弥补以前年度的亏损 查看全部回复
2770
四季度的报表和企业所得税哪个数值不一致? 查看全部回复
7263
tammy老师
可以填0.01 查看全部回复
3149
木言
每个季度期初+期末的和除以2算出平均值,4个平均值相加再除以4 查看全部回复
3923
你销售出去肯定有成本,那没有取得成本发票,也要做暂估 查看全部回复
3909
易老师
从业人数就是工资表上人数 查看全部回复
5045
可以按2.5%预缴企业所得税 查看全部回复
3102
一致的 查看全部回复
3079
汇算清缴不是多退少补吗 查看全部回复
2727
可以暂估成本 查看全部回复
4511
2945
高老师
打开基础信息表看下,是否享受小微优惠? 查看全部回复
4361
你那里先暂估做个成本。 查看全部回复
3740
弥补以前年度亏损的金额是2017年到2021年所得税汇算清缴后亏损的金额 查看全部回复
2880
年度资产负债表资产总额的期末数加上期初数然后除以2的数据 查看全部回复
3599
归老师
资产负债表中期末 资产总额 查看全部回复
4266
如果实在不想交,可以先预提一部分费用 查看全部回复
3085
你这笔费用的业务是谁出的钱 查看全部回复
3778
微尘
以实际经营期计算 查看全部回复
3766
根据你账上收入减成本费用后金额计提 查看全部回复
3210
可以暂估成本费用 查看全部回复
3380
汇算清缴的是一整年的数据,是调整后的报表及所得税 查看全部回复
4605
需要 查看全部回复
3874
石老师
你好,季度申报时 需要先填制财务报表,根据报表填写资产负债和利润表即可。如果没有发生任何账务,都填零即可。 查看全部回复
3359
5245
是不是最前面填信息哪里 查看全部回复
3133
哈哈老师
2022年一季度的时候不能弥补亏损 查看全部回复
3530
企业所得税年交5万吗? 查看全部回复
3669
调整账务 查看全部回复
4073
这个建议最好咨询一下当地的税务局,有些分支机构是需要在当地交,有些是第一年在当地交,以后是按比例汇总至总机构交 查看全部回复
3431
应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
3963
现在有一个新的政策,企业所得税纳税额度100到300万之内,是按25%计征,并按20%征收率征收 查看全部回复
3271
可以分红,但是你的分红是把所得税扣除的金额 查看全部回复
4008
patience
财务报表按账上的填 查看全部回复
3412
根据预缴所得税的申报表填 查看全部回复
5016
需要的,在纳税调整表里填即可 查看全部回复
2665
王晓杰老师
需要除以4的 查看全部回复
3881
你先算下2021年纳税调整后可弥补亏损金额 查看全部回复
4010
Amy老师
可以 查看全部回复
8026
venus老师
同学四个季度相加/4 查看全部回复
4102
可以更正 查看全部回复
3732
就是你们资产负债表的资产总额 查看全部回复
3275
企业所得税申报表,财务报表。 查看全部回复
4662
对,申报是这么申报的 查看全部回复
4140
如果之前年份有亏损的,可以弥补 查看全部回复
3280
而已老师
全年 查看全部回复
3252
哪里不对的 查看全部回复
2750
利润表 查看全部回复
3626
Yan
可以到税务大厅撤销申报,修改后重新申报,如果为查账征收企业,企业所得税为季度预申报,所得税预交,年终汇算清缴,所以也可以不做修改,年终汇算清缴申报时多除少补就行 查看全部回复
筱粒老师
免税税额计入营业外收入,需要规定缴纳相应企业所得税 查看全部回复
4343
刘老师
您好,特殊情况可以跟当地税局事先沟通 查看全部回复
3201
本年累计 查看全部回复
4076
季初为第三季度末期末数,季末为第四季期末数 查看全部回复
3065
本期数为10-12月 查看全部回复
3254
费用据实 查看全部回复
4137
目前季报填10-12月数据 查看全部回复
4413
先出利润表按利润总额申报企业所得税,再反账删除结转损益分录,计提所得税,再做结转损益就可以了。所得税不影响利润总额,只影响净利润。 查看全部回复
5558
应该不能延期申报,但是情况特殊可以跟专管员沟通一下这个情况 查看全部回复
8152
没有规定,按照实际账务处理申报,个别科目不要出现明显差错即口 查看全部回复
8008
可以更正第二季度的 查看全部回复
8433
资产总额按照万元 查看全部回复
3583
研发费用加计扣除政策三季度属于预享受,后续在企业所得税汇算清缴时享受 查看全部回复
20648
不用处理 查看全部回复
4335
绾绾
一般抄税后,进入增值税申报表,会自动填写金额的,检查一下数据是否正确即可 查看全部回复
5129
申报表填写完毕,借,所得税费用,dai,应交税费-应交所得税 查看全部回复
2971
小黑
时间跨度太长,尽量不要入,很明显是找成本,找月份离12月近一点的,做在10-12月份,然后更正申报 查看全部回复
3441
按权责发生制不属于当期的费用不能入 查看全部回复
4815
5325
按照资产负债表资产总额填写 查看全部回复
4190
可以计提坏账损失 查看全部回复
3030
是的,营业收入 和营业成本也要填列 查看全部回复
3862
你们是小微企业吗 查看全部回复
3799
计算不含税收入填在增值税申报表和企业所得税申报表 查看全部回复
3812
借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
3737
第4季度 查看全部回复
4322
都是自己手动填写的 查看全部回复
2878
按照不含费用的申报 查看全部回复
3155
资产负债表里 查看全部回复
4112
一般是账做完了结账前计提 查看全部回复
3386
不含 查看全部回复
3714
0 查看全部回复
3350
大厅更正上季度的,然后再申报本季度的 查看全部回复
3588
4701
如果没有收入没有成本费用等,可以0申报 查看全部回复
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