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王苗苗老师
原来协商价格时,是按不含税价协商的么 查看全部回复
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李凤
红字发票可以数量不变,金额部分红冲嘛 不可以 红字发票是根据原发票信息红冲 查看全部回复
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李可可
那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
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杨老师.
按照实际情况,跨地市了选是 查看全部回复
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patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
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技术咨询服务费 查看全部回复
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意思是员工和公司发生了业务往来,但是款项是3个月一结算,是么 查看全部回复
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需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
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安叔老师
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
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曹老师CPA
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
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企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
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问题是你不开发票,你无法做账,现在金税系统已经非常强大了,你没有购进,用什么卖出去 查看全部回复
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燕子老师
可以开信息技术服务 查看全部回复
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这个一般计入营业外支出 查看全部回复
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不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
1494
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
不合理 查看全部回复
1233
易老师
具体啥问题 查看全部回复
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真实业务就是销售货物,但是经营范围没有 还是实际业务不是货物类 查看全部回复
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上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
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tammy老师
要不要交企业所得税?看你们全年的应纳税所得额 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1325
wam
业务的购买方是个人,可以的 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,开具免税发票在赋码的时候要选择优惠政策,然后就可以开免税了 查看全部回复
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在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
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andy老师
你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
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公司是劳务公司还是接受派遣的公司 查看全部回复
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你们是开具发票的一方还是收到发票的一方 查看全部回复
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同学你好,服务类发票单位为空是可以使用的哈 查看全部回复
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主要是公司做了广告灯箱和广告平面设计,还有展车的车贴和车牌,如果支出的设计制作费跟收入相关的话,可以记到成本的。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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意思是处置无形资产么 查看全部回复
720
税务师晓雨
可以 查看全部回复
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正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1791
李伟老师
可以要求直接把发票开给子公司 查看全部回复
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为什么要换开 查看全部回复
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供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?可以的 查看全部回复
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先核查一下,原发票有没有入账 查看全部回复
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k开具的发票类型是什么?专票还是普票? 查看全部回复
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首先,如果你a跟b没有业务的话,A开票给b是属于虚开 查看全部回复
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杨老师
实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
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发票是什么时候开具的 查看全部回复
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《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》(2023年第1号)第三条规定,《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第九条所称的其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的租金收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金收入未超过10万元的,免征增值税。 查看全部回复
1461
可以呀 查看全部回复
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意思是虽然土地转让了,但是上面的楼还是你们的,且土地受让方还让你们使用土地。 查看全部回复
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预收账款30%已经开具发票,就要确认为收入 查看全部回复
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木言
这应该是你们单位做的筹划,如果你们不开票的话估计广告策划公司增值税和企业所得税税负会较高。这样做是有一定风险,所以必须确保证据链充足,另外金额要合理 查看全部回复
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你好同学 第一步:偶尔发生可以开具 第二步:如果经常发生,去工商局增加经营范围,再开具 第三步:工商局如果不增加,业务只要真实仍然可以开具 查看全部回复
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借:预收账款 负数dai:主营业务收入 负数应交税费 负数 查看全部回复
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销售方是个人? 查看全部回复
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不可以的,对方代开需要付款方代扣代缴个税,否则不得所得税税前扣除 查看全部回复
5198
查不到的 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
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税务说会自动关联的话,一般会自动关联,如果你这边不确定的话,可以带着资料去大厅办理 查看全部回复
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看的个人的名字么 查看全部回复
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是个人提供加工劳务么 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1257
意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
1358
可以的,不过最好对方提供委托收款协议 查看全部回复
如果是一般纳税人销售一般的货物是可以的 查看全部回复
2015
同学你好,发票单价与数量与实际业务不一致,需要退回重开的哈 查看全部回复
1867
1403
是一个月内发生的业务吗? 查看全部回复
1540
是通过电子税务局代开发票么 查看全部回复
1834
有必要的,建议找银行开具 查看全部回复
1346
公司和个体户是不同的两家单位,是么 查看全部回复
1613
你是说农民把土地租出去的吗?农民有土地使用权 查看全部回复
1986
按照费用时间摊销,前面的补提一下 查看全部回复
1310
属于建筑材料销售的经营范畴 查看全部回复
2525
Annina老师
金额大吗 查看全部回复
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13%,9%,6%,5%,3%,1% 查看全部回复
1562
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
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不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
1736
没有写蓝字发票号,一般开不出来红字信息表 查看全部回复
1154
原来正数的发票原样做负数分录 查看全部回复
2059
12月份开了100万的发票,确认收入了么 查看全部回复
1181
你们公司给报销吗/ 查看全部回复
991
打包站是一个建筑物? 查看全部回复
1560
对方发票金额多开的是吗? 查看全部回复
1109
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1752
你好,可以开票,备注栏可以备注现金,做账就直接借:库存现金,如果你们公司账上分的有微信和支付宝,也可以按照明细入账 查看全部回复
2807
门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
1032
需要 查看全部回复
1106
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1577
是销售方名称还是购买方名称有误 查看全部回复
1574
工程发票备注栏必须备注工程名称和工程地点,开票名称上不必须写项目名称 查看全部回复
1573
同学你好,发票你就开公司名称和税号就可以了 查看全部回复
1183
哈哈老师
可以按照不含税金额来算印花税 查看全部回复
1886
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2344
是的,提供的服务是装卸搬运费的话是这样开具发票 查看全部回复
2044
对方是数电票试点企业么,看对方有没有点入账标识 查看全部回复
产生的税金由公司承担的话,计入营业外支出,且不能税前扣除 查看全部回复
1934
对11月来说就是无票收入吧,是的 查看全部回复
1099
可以的 查看全部回复
1572
该公司有没有做税务登记,或者公司有没有注销 查看全部回复
1984
是向谁借款了 查看全部回复
1538
是的,农产品自产自销免征增值税 查看全部回复
1882
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
1486
可以税前扣除 查看全部回复
2111
可以到税局代开,也可以在地方税务APP上申请代开,也可以登录地方电子税务局,自然人业务登录代开发票 查看全部回复
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