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税务师晓雨
首先,你们在有实际业务的情况下开具发票,开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万,2023年收到20万的款项,冲销之前的20万挂账,还有6万的挂账,存在应收账款的借方余额,显示未收款 查看全部回复
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杨老师
纸质发票还是电子票? 查看全部回复
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王苗苗老师
按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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M公司开票需要按照发票正常入账 查看全部回复
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小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
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patience
把发票退给对方,重新开具 查看全部回复
1942
都可以 查看全部回复
2665
刘淑萍
不能修改,只能用到10.31日。你需要换发票给客户 查看全部回复
3170
andy老师
同学你好,需要根据实际业务判断是免税还是0税率,如果为免税,发票开具为0税率发票是需要重新开具免税发票的 查看全部回复
3578
安叔老师
2000免税可以填在其他免税销售额,4000的如果未超过月度10万 可以填在第10栏 查看全部回复
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总公司签订房租合同并付款 发票开给总公司,总公司按照发票正常入账 查看全部回复
2781
你是商贸公司么,如果采购商品然后出售出去,需要采购发票的 查看全部回复
2997
全电发票没有空白发票作废的功能 查看全部回复
9277
开给总公司的发票要退回水泥公司作废,然后重新开据分公司的发票 查看全部回复
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属于 查看全部回复
2509
可以,这个影响不大 查看全部回复
2292
哈哈老师
您好,可以让对方给你们提供复印件入账 查看全部回复
2142
可以 查看全部回复
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只要是真实的业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
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有开票软件么,可以直接开具发票的 查看全部回复
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查账的概率很大 查看全部回复
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开错了,需要作废 查看全部回复
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付款 借:应付账款 dai:银行存款 委托加工物资加工费 借:委托加工物资 dai:应付账款-暂估 委托加工物资入库 借:库存商品 dai:委托加工物资 (包括加工费+原材料成本) 次月收到加工费发票 借:应付账款-暂估 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
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是的,需要去房产所在地的税务局 查看全部回复
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第一个是车位租赁费,第二个是车位管理费 查看全部回复
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(一)农业产品收购统一发票: 1、有固定经营地点、仓储设施或设备。 2、购进的货物属于《农业产品征税范围注释》列举的农业产品。 3、具备收购业务所必需的人员和资金。 4、收购地生产拟收购的农业产品。 5、其他应具备的条件。 查看全部回复
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是个体户,一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
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Annina老师
你进自己的电子税务局发票代开模块试一试就知道了 查看全部回复
2850
餐饮费一般计入业务招待费用 查看全部回复
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只要对方承认付款的的账户是他授权同意就可以了,可以叫那个开票人写个授权书附在后面即可 查看全部回复
具体什么问题呢 查看全部回复
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是专票么,可以开具红字成品油专用发票。 查看全部回复
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公司注册地在深圳,项目地在河南,也需要进行跨区域涉税事项报告吧?是的 查看全部回复
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你们是小规模么 查看全部回复
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不是呢 查看全部回复
32898
wam
不含税收入是100万元,要缴纳企业所得税,取得的成本就需小于100万元+城建税及附加的合计 查看全部回复
3064
财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
2257
空调租赁是13%,安装是9%,如果不能区分的话需要从高征收,按13%开票 查看全部回复
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意思就是租赁公司的展厅,属于不动产租赁服务,你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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老板买两千五左右的电子产品赠送给客户,属于招待费吗?属于 查看全部回复
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母公司没有其他业务也不需要支付工资,为啥还要子公司给他开票付款? 查看全部回复
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预付账款的核销,如果不符合税法的扣除条件,在汇算清缴时作纳税调增的 查看全部回复
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不合理 查看全部回复
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秦枫老师
小规模纳税人按照季度申报 ,7月份开具的发票,在10月份申报 ,如果本季度只开了一张负数 ,10月份电子税务局应该是申报不过去 ,要去大厅申报,开具发票不影响清卡 查看全部回复
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付款付了10万,开票开了9万,是这个意思吗? 查看全部回复
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既然没有报销就不用入账 查看全部回复
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同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
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可能你们企业的上下游有单位出现了税务问题 查看全部回复
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可能税局对上游及下游的发票有疑点 查看全部回复
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进项税转出那张发票是什么发票,费用票还是采购票 查看全部回复
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你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
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你看一下电子税务局我的信息模块有没有销售货物类的增值税税种认定,如果没有的话需要去税务局重新认定税种。 查看全部回复
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你可以看一下开票汇总表 查看全部回复
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建筑服务增值税税率一般纳税人一般计税是9% 查看全部回复
3257
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原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
2852
可以正常办理退税 查看全部回复
2645
甘老师
影响不大 查看全部回复
2864
在实操中,一般是开出口发票的当月确认收入 查看全部回复
4874
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
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这样可以的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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不锈钢是属于大类吗?不属于 查看全部回复
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现在不做收入的原因是什么? 查看全部回复
2778
开折扣,发票上可以直接开折扣 查看全部回复
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营业执照没有也可以开票 查看全部回复
2295
可以的 查看全部回复
3014
按照合同开2个税率 查看全部回复
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个人是销售方还是购买方 查看全部回复
2586
可以的,可以在6月入账未开票收入,申报未开具发票增值税,到7月补开发票 查看全部回复
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专票可以抵扣,进项税抵扣不存在对应这个说法 查看全部回复
3345
属于虚开发票行为 查看全部回复
2356
开零税率 查看全部回复
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如果确定款项收不回来的话,计入营业外支出 查看全部回复
3724
你是人力资源公司还是收到人力资源公司的发票? 查看全部回复
5041
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3068
给境外公司开票可以不填税号 查看全部回复
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2333
4360
孙老师
服务类的,税目比较单纯,建议收入成本的税目保持一致 查看全部回复
3320
电子专票,你抵扣了吗? 查看全部回复
1999
*金融服务*利息收入 查看全部回复
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收票时,借 成本费用 dai 应付账款,付款时,借 应付账款 dai 银行存款。如果差额收不回且不能用于下次的货款计入营业外支出 查看全部回复
3913
2016
李伟老师
你们和被挂靠单位怎么签订的合同呢 查看全部回复
2799
3359
申报在未开票收入那里 查看全部回复
2750
现在这个个人去税务局代开了一张劳务费发票,是需要我们代扣代缴个人所得税吗?是的,一般是付款人代扣代缴个税。 查看全部回复
4224
木言
金额大吗?如果金额不大确认到今年就可以,不需要去更正申报。如果你们审计要求必须确认到去年的话只有去税局更正申报的 查看全部回复
2547
你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6400
对,5%征收率的不享受优惠政策 查看全部回复
5921
规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
3081
可以计入福利费 查看全部回复
2827
我们公账打款给个体户的负责人私人账号,可以的 查看全部回复
3133
成本费用比收入多么? 查看全部回复
33621
如果单纯的销售是13 查看全部回复
5118
2688
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