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王苗苗老师
不是的,是清理结束后看固定资产清理的余额在哪方,是借方还是dai方 查看全部回复
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tammy老师
可以 查看全部回复
1355
杨英芝老师
你们公司注册的支付平台的验证吧? 查看全部回复
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您好 查看全部回复
1366
哈哈老师
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
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李可可
收到时,借 银行存款 dai 营业外收入/其他收益 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
669
李凤
卖股票 查看全部回复
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曹老师CPA
股票不用偿还,股票是股份,只能转让 查看全部回复
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木言
发行股票不同于发行债券,他也是融资的一种方式,但是不要求偿还本金和利息,主要是为了控制或者有收益时进行分红 查看全部回复
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易老师
借银行存款dai现金 查看全部回复
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-90万是你的进项税留抵吗 查看全部回复
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谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
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执行的是啥会计准则? 查看全部回复
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正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
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不可以了,未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
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公司是全资控股机关事业单位,机关事业单位把食堂委托给全资控股公司? 查看全部回复
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张
同学你好,这个算的是债务资本成本率,要去除所得税。 查看全部回复
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Leaf
你描述的这个是税后利息 查看全部回复
1323
云峰老师
你好同学 建议购买财务软件,带有进销存功能的。 查看全部回复
5603
不需要 查看全部回复
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那你汽车报废首先要结转账面价值 第二步,报废有卖了,有残料收入,确认收入 第三步,结转净损益 查看全部回复
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为什么退回部分房租 查看全部回复
1384
减去利息是什么意思? 查看全部回复
1395
西贝老师
同学你好,这个是不对的哈 查看全部回复
1083
andy老师
你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
1120
安叔老师
涉及以前年度的损益用以前年度损益调整科目 借无形资产 dai以前年度损益调整 然后 借以前年度损益调整 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
1192
勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
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原来收到微信款项的分录做一个一样的负数分录冲掉,然后再做新的公户收款分录 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
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年末账目数据+审计调整=汇算清缴 查看全部回复
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同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
1642
燕子老师
1.企业计提员工工资时,会计分录为, 借:管理费用等——员工工资(根据员工所属部门计入相关科目) 销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬——应付职工工资 2.企业发放员工工资时,会计分录借:应付职工薪酬——应付职工工资 dai:银行存款(或库存现金) 其他应收款——社保费(个人部分) 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
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patience
意思就是之前的个税申报数据不准确么 查看全部回复
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计提一季度的企业所得税是已经扣掉年前亏损计算的吗,是的 查看全部回复
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请问是 企业一般纳税人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
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去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
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这个项目前期发生的《项目建议书》、《可行性研究报告》、《初步设计》等费用,如果确定厂房能建造的话,前期发生的相关支出记到在建工程 查看全部回复
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你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
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wam
要填 查看全部回复
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同学你好,如果没有要调整的就账面金额,实际金额和税收金额保持一致,数据根据账面各科目金额填写 查看全部回复
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汇算清缴前无法取得发票,就需要纳税调减成本或者费用 查看全部回复
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以前年度的实收资本记错了,应该怎么调整,可以在本年度冲红原来的凭证然后做正确的凭证吗,可以 查看全部回复
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申报企业所得税么 查看全部回复
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那我们做账能不能把这几分钱计入营业外收入把账平掉呢,对方是不是计入营业外支出?是的 查看全部回复
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请问这个红字发票应该怎么做账?就正常的入账啊 查看全部回复
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贴现法下利息从本金中扣除=30*6%/2=9 查看全部回复
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个人转到公司账上两千元投标保证金,借 银行存款 dai 其他应付款-保证金 查看全部回复
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你好同学,选择不抵扣勾选同学 查看全部回复
1390
你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
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税务师晓雨
如果账务处理规范,查应交税费-待认证进项税科目 查看全部回复
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海关进口增值税专用缴款书,关税的完税凭证 查看全部回复
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你的意思是入账时要区分两个账户吧 查看全部回复
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工商上面要做什么吗,次年做工商年报时,把实际出资额按实际的填报 查看全部回复
同学你好,不属于固定资产哈,可以计入职工教育经费 查看全部回复
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去年有确认收入吗? 查看全部回复
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具体要看借款时间以及偿还利息等相关约定 查看全部回复
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计提,是根据会计制度的相关规定来计提的,而且计提时可以把工资根据用途入到相应的科目 查看全部回复
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借:应付账款 dai:其他应付款-老板 查看全部回复
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借银行存款 dai其他应付款-工服押金 查看全部回复
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之前有结转成本吗? 查看全部回复
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收到委托资金的是计入其他应付款 查看全部回复
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同学你好,后续是跟对方没有资金往来了吗?那可以计入营业外支出的哈 查看全部回复
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不可以,个人社保部分也是工资的一部分,只不过没发到个人手中,而是直接代扣代缴社保部门了。这一部分可以计入其他应收款或其他应付款,但是肯定要计入应付职工薪酬 查看全部回复
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做高新技术研发费相关的账,研发支出分费用化和资本化 查看全部回复
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退的是什么税 查看全部回复
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李伟老师
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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你好同学,需要签个借款合同 查看全部回复
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1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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相当于要用公户转私户再还款 ,公司办dai款,为什么不直接公户还款 查看全部回复
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除了64684.03单独收的1884是吧 查看全部回复
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如果是发票税率选错了,建议原发票作废,重新开具正确的发票 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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是要计算公式是吗? 查看全部回复
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去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
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不能放在这里,你看看21行是不是利息收支 查看全部回复
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当月开票,当月冲红的话,可以不入账 查看全部回复
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目前没有条文,最好咨询当地税务机构 查看全部回复
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账载金额是指计提数 查看全部回复
3161
原来收取客户款时是怎么入账的 查看全部回复
1545
同学你好,小企业会计准则下 借:员工成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
同学你好,审批流程还是要打印出来做为凭证附件装订的哈 查看全部回复
2954
你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
1908
你好,称散装酒是什么意思呢 查看全部回复
1709
意思应由个人缴纳的个税由公司承担么 查看全部回复
1243
错账有没有跨年 查看全部回复
1399
如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
1206
你好同学,是实务业务吗 查看全部回复
1140
你好同学,需要调增。无论是否上缴。 查看全部回复
1834
挖机签合同的时候,以哪个公司去签的? 查看全部回复
2061
电话咨询属于特殊服务,需要单独收费的 查看全部回复
1561
一般户不也是公司的账户么 查看全部回复
1043
你是代收代付的业务吗? 查看全部回复
1489
之前的投资款会计记到其他应付款,之前打款的时候走备注投资款吗 查看全部回复
907
那车子在谁的名下 查看全部回复
1173
返还的性质是什么? 查看全部回复
1496
刷谁的卡 查看全部回复
1475
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1357
但是做汇算清缴的时候没有研发费用这个科目,需要算进管理费用研究费用里吗?如果是费用化研发支出,期末是要转到管理费用-研发费用 查看全部回复
1829
你们之前支付的时候如何账务处理的 查看全部回复
1502
预缴什么 查看全部回复
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第1列“账载金额”填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额;);第2列“实际发生额”填报纳税人本年实际发放的工资薪金。第5列“税收金额”填报按照税法规定允许税前扣除的金额 查看全部回复
1307
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