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patience
支付商标使用费是用作哪方面,是为了销售商品么 查看全部回复
977
木言
确认主营业务收入和销项税额 查看全部回复
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税务师晓雨
相当于是A公司实际采购,但是b公司代付款是吗? 查看全部回复
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如果确实是跟公司经营相关的支出可以入账,如果只是作为公司电话费的话,个人抬头发票税法上一般不得税前扣除。 查看全部回复
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在实务上,只要是跟公司经营相关的支出都需要入账,不管有没有发票,装修金额较大建议计入长期待摊费用,可以科目上设明细科目,取得或未取得发票。 查看全部回复
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现在收到了固定资产么 查看全部回复
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杨老师
如果采购的物资是用来维修使用的话,可以 查看全部回复
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tammy老师
暂估入账 借,库存商品 dai,银行存款 后面收到发票再调整 查看全部回复
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时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
2104
王苗苗老师
多开的部分对应的有真实的业务么 查看全部回复
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李伟老师
这个加税点是问题要看你们是怎么协商的 查看全部回复
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安叔老师
同一家企业也是可以的 查看全部回复
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购买设备的用途是什么 查看全部回复
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对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
3871
wam
你是购买方还是销售方 查看全部回复
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正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
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实际的采购就正常入账就可以了 查看全部回复
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不管开没开具发票,纳税义务发生了就要核算税费 查看全部回复
2560
云峰老师
你好同学 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 查看全部回复
1899
哈哈老师
如果客户不要发票,那你们需要按照未开票我申报了才行 查看全部回复
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都是同一年的话,每个月先计提 查看全部回复
2600
提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
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借银行存款 551600预收账款10000 dai主营业务收入48000 应交税费应交增值税销项税额81600 查看全部回复
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增值税进项和销项月末都要结转,最终“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税,不需要特殊的处理 查看全部回复
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把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
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收到商品做的库存商品,dai方做的暂估吗? 查看全部回复
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计入营业外收入 查看全部回复
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每个门店是独立的法人公司吗? 查看全部回复
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井是跟工厂一体的么,折旧的年限和方法一样么 查看全部回复
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发票上可以是法人的个人卡号 查看全部回复
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进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2069
不影响 查看全部回复
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高空车租赁是用于工程项目上了,是么 查看全部回复
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这么做是对的呀 查看全部回复
1842
货品什么时候到的 查看全部回复
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借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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发票的用途是什么 查看全部回复
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车辆入账借:固定资产 dai:银行存款(首付款)其他应付款-法人 查看全部回复
2509
借 财务费用-手续费 负数 借 银行存款 正数 查看全部回复
3119
andy老师
收的话属于正常交易,可以索要票据 查看全部回复
2166
按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
1813
给第三方开发票不是应该收款么 查看全部回复
1370
发票有勾选认证么 查看全部回复
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4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
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正常你们应当只开咨询费的发票,证书费用应当机构开具给企业,你们收到并支付出去的正数费用为代收代付直接挂往来冲往来就可以了 查看全部回复
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借:长期待摊费用dai:其他应付款-各股东姓名 查看全部回复
1934
你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
2366
7月份的发票本月可以红冲 查看全部回复
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账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
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客人扫码是销售商品么 查看全部回复
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申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
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借:应收账款 dai:以前年度损益调整(如果是小企业会计准则,直接进主营业务收入就行) 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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借:银行存款 其他应收款(利息和手续费待收发票的金额) dai:应收账款 查看全部回复
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借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1437
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
1941
实际什么时候收到固定资产的,什么时候达到预定可使用状态的 查看全部回复
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总公司银行对账单上没有付款这一笔么 查看全部回复
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原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
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dai款? 查看全部回复
1569
账户余额可以取出或转出 查看全部回复
2503
西贝老师
同学你好,按理来说这部分税款应该是由销售方承担的,但是如果公司愿意承担的话可以进成本,但是因为完税凭证不能作为税前扣除凭证,所以这148所得税需要调减 查看全部回复
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成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
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需要开发票,如果只有租赁协议的话,相关成本所得税税前不能扣除 查看全部回复
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同学你好,建议还是修改固定资产原值,同一个固定资产对应一个资产编码就可以,也利于固定资产盘点 查看全部回复
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没有发票也要正常做账,如果金额在500元以下,凭载明收款单位名称、个人姓名、身份证号、支出项目、收款金额等信息进行税前扣除,否则需要在第二年汇算清缴时做纳税调增。 查看全部回复
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不能修改,如果需要单独设置类别最好是增加一项 查看全部回复
2552
餐补做餐补表直接发放,并入工资薪金交个税 查看全部回复
2399
如果是跟公司经营相关的费用支出,就按照发票和业务实质正常入账。 查看全部回复
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借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,并结转成本 查看全部回复
2699
茶叶和燕窝的用途是什么 查看全部回复
2334
行程单也可以做账 查看全部回复
5032
可借记其他货币资金科目 查看全部回复
2843
属于什么那个会计期间的费用建议那个会计期间入账 查看全部回复
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需要账务处理 计提; 借:税金及附加, dai:应交税费—水资源税。 缴纳; 借:应交税费—水资源税, dai:银行存款 收到发票一般是下面这个分录 查看全部回复
1924
如果是跟公司业务相关的真实支出可以入账的 查看全部回复
2723
借:应付账款-乙dai:银行存款 查看全部回复
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原则上不行,实操可以,有风险,但风险不大(如果只有发票,不体现员工名的话,解释说谁出差都可以) 查看全部回复
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你可以看一下挂账的明细账,然后和发票银行流水核对一下,看挂账是怎么形成的 查看全部回复
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我是一家汽修厂收到的是个人转入我公账的钱,但要求我开一张他们家公司的普票是否可以开,可以的 查看全部回复
2872
B公司是一个独立的公司,相当于B公司的房租及押金是A公司垫付的 查看全部回复
1623
要把6月份做的无票管理费冲掉 查看全部回复
2230
调账,把少做的补进去 查看全部回复
2177
正常做账,支付乙方的货款?运费,挂帐预付账款-乙,运输公司开票给你充预付乙的挂帐,把三方协议付凭证后面 查看全部回复
1726
没认证的写到账上是什么意思?还没抵扣呢,就记入进项税额了吗? 查看全部回复
1881
首先,你们在有实际业务的情况下开具发票,开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万,2023年收到20万的款项,冲销之前的20万挂账,还有6万的挂账,存在应收账款的借方余额,显示未收款 查看全部回复
2147
固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
4878
发票呢 查看全部回复
1652
机器的用途是什么,需要安装么 查看全部回复
1755
借原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 你们是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
2767
可以 查看全部回复
1918
邹经理
问题可以展开说一下吗? 查看全部回复
2035
刘淑萍
1、无论发票的内容如何,发票是否获得,都应根据实际的经济交易进行核算。 查看全部回复
2735
谁跟B之间有业务往来,B就开给谁 查看全部回复
2324
你要调什么 查看全部回复
3373
可以通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
3431
查询条件输的正确么 查看全部回复
3345
利息需要取得发票才可以所得税税前扣除, 如果取得不了汇算清缴需要调整 还款 借其他应付款-本金 财务费用-利息费 dai银行存款 查看全部回复
2961
意思就是资产出售给别的工资了,是固定资产么 查看全部回复
1267
对的 查看全部回复
3366
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