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高老师
没做帐要补做帐,有什么业务补做什么帐 查看全部回复
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李伟老师
你们之前的手续费是怎么记账的 查看全部回复
1060
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
1102
王苗苗老师
内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
1393
杨老师.
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税 负数 查看全部回复
1885
andy老师
你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
1093
你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
1845
杨老师
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
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意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1158
是公司收到款项么 查看全部回复
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理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
2064
可以 查看全部回复
1657
安叔老师
1建议交接表上写清这个情况,检查税务申报记录 2 对方如果不调整,如果可以补记以前账务就补,如果本身不补记,建议重新建账, 查看全部回复
3616
基本银行的支出具体指什么 查看全部回复
1808
patience
做账就是根据收到的原始票据入账 查看全部回复
2388
清岚
几年前的时候进账是款项已经转到对公银行了吗? 查看全部回复
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看你们做账习惯和要求 查看全部回复
2605
记到财务费用 查看全部回复
3452
按实际的支付金额入账,发票可以跟对方协商一下重开 查看全部回复
2883
甘老师
借:银行存款20000 dai:主营业务收入19857.64 应交税费应交增值税销项税额142.36 借:主营业务成本18600 dai:银行存款18600 查看全部回复
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如果是一般纳税人,选择开专票 查看全部回复
5445
许老师
可以用收据做账,但是贴息费不得税前扣除,汇算清缴时需要纳税调增 查看全部回复
3515
你可以dai 应交税费应交增值税进项 正数 查看全部回复
3093
账务处理按照实际的来处理。你从兄弟公司拿车当做采购,收到发票做入库处理。卖给客户做正常的销售处理 查看全部回复
2952
原材料购入 借原材料 dai现金 付加工费 借制造费用 dai银行存款,如果加工后可以销售 借库存商品 dai原材料 制造费用 查看全部回复
2540
孙老师
拿回来的费用票放到去年的凭证里面就行,5月31号前开出来的,都能抵扣 查看全部回复
3425
可以根据报销内容记入成本费用,如果在所得税汇算前无法取得合规票据,不能税前扣除 查看全部回复
3212
那2020年有没有入账 查看全部回复
2803
曹老师CPA
这个发票就开的不对 查看全部回复
2395
大宁老师
银行存款也做到四月里了吗? 查看全部回复
3545
tammy老师
在的,手里的事马上弄完,马上给您解答,稍微等一下哈 查看全部回复
3524
当月的收据是否已经做账? 查看全部回复
4486
绾绾
网银付款一般是一个制单,一个审核的,会分开 查看全部回复
4106
Yan
dai款5万是吧,银行付款为什么比票付得多 查看全部回复
3899
先正常入账,等发票到了附在后面就行了 查看全部回复
8301
木言
借:制造费用dai :预付账款 查看全部回复
2681
易老师
那你1月报税12的总报了呀,财务报表去税务系统打印出来,按照利润表报汇算清缴 查看全部回复
3808
没做的银行流水去打印出来一一核对做进去 查看全部回复
3380
需要的 查看全部回复
4253
谭老师
开发票确认收入 借:应收帐款 dai:营业收入 dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
3747
按实际支付金额入账 查看全部回复
3751
venus老师
借管理费用——保险费 应交税费——增值税(进项税) dai:其他应收款 查看全部回复
4118
刘老师
进口海关缴款书 查看全部回复
4617
微尘
转给建筑公司的乱后期还收回来吗 查看全部回复
2975
Annina老师
支付,借管理费用,dai银行存款,退回,借银行存款,管理费用(借方红字表示) 查看全部回复
3645
筱粒老师
借:成本费用类科目,应交税费应交增值税进项税额,dai:应付账款 查看全部回复
4001
计费用,所得税汇算清缴调整 查看全部回复
3308
是一般纳税人? 查看全部回复
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可以附在支付最后一笔利息的后面 查看全部回复
4825
你好,你理解的对 查看全部回复
4037
如果是dai款利息发票,如果金额小的,且你去年没有做账的,直接补记到今年 查看全部回复
7745
夏老师
财务费用 查看全部回复
6165
把发票附在8月凭证后面 查看全部回复
3957
是的 查看全部回复
4727
收多少钱开多少票,全额确认收入。银行手续费作为财务费用 查看全部回复
5513
悠悠老师
一般纳税人,进项发票(指专票),在报税前,需要勾选发票认证的。才能抵扣。哪怕暂时没有取到纸质发票,只要对方开了,在勾选平台也能查到。 查看全部回复
5670
账号正在注销中
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
9153
平台的服务费发票计入销售费用-佣金 查看全部回复
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没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
1300
你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
585
李可可
您好,具体什么问题 查看全部回复
353
本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
671
采用的什么会计制度 查看全部回复
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租了别人的厂房和设备,对方没法开发票,付款了怎么做账?正常入账,只不过在税法上,没取得合规票据,汇算清缴时,需要纳税调增 查看全部回复
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是公司账户收到20元的变更费么 查看全部回复
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计入原材料暂估,没有销售 查看全部回复
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《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
815
吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
780
既然是一体的,他们拿货时不算销售 查看全部回复
426
做账发票怎么分类啊,分为开出去的发票和收到的发票 查看全部回复
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跟银行dai款本金是计入短期借款或者长期借款 查看全部回复
1219
按实际支出入账 查看全部回复
545
之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
1251
西贝老师
同学你好,代收代付的电费可以做到其他应收款-代收电费科目 查看全部回复
668
哈哈老师
你这个是什么发票? 查看全部回复
1413
你们收到还是开出? 查看全部回复
1430
参加培训,但是发票开的会议服务费,该怎么做账?记到管理费用-会议服务费/其他 查看全部回复
1345
确认不再开票做未开票收入 摘要:不开票收入 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1186
跨月了么 查看全部回复
1321
王佳丽
开发票,做固定资产清理 查看全部回复
1048
要不要对方开发票?要 查看全部回复
1273
是直接代发给农民工了,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
564
工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
581
经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
804
小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
1473
没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
1191
收到的银行季度结息怎么做账,要分情况的 查看全部回复
894
购进的用途是作为固定资产使用么 查看全部回复
1651
但是银行回执单没有这笔钱,是款还没到公司账户里 查看全部回复
1550
现金返利吗? 查看全部回复
借:银行存款 dai:短期借款或长期借款 查看全部回复
759
货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
1572
所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
1446
你的银行存款之前已经做过账了,现在不能再做收银行存款的分录了,是这个意思吗? 查看全部回复
1388
按照车费费的期间分摊比如一年 借银行存款320 库存现金80 其他货币资金-微信4560 dai主营业务收入409.2 应交税费-应交增值税49.6 dai长期待摊费用4501.2 查看全部回复
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借 银行存款 320 库存现金 80 其他货币资金 4560 dai 主营业务收入4,723.81 应交税费-应交增值税236.19 查看全部回复
如果材料收到的话,假如取得普票,借 原材料 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
1699
冲保证金的业务是什么? 查看全部回复
1339
可以计入预付账款,等取得发票,借费用,dai预付 查看全部回复
1330
及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
1130
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