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小黑
1% 查看全部回复
3816
大宁老师
税控盘没有重新发行嘛 查看全部回复
3762
而已老师
红冲发票 查看全部回复
3516
刘老师
可以适用简易征收3%,但这部分税金企业需要实际缴纳,不可用进项税抵减 查看全部回复
4229
可以开租赁专票,一般纳税人,一般计税税率9% 查看全部回复
3330
Annina老师
可以KIA 查看全部回复
5087
按照错误的专票先做账,这个月红冲 查看全部回复
3050
筱粒老师
12月按照正常的税率做,因为申报表已把错误的冲掉了,1月开负数发票 查看全部回复
3268
Icy 何
按照之前的错误凭证的分录做一个相同的分录的凭证,只是金额为对应的负数 查看全部回复
3806
venus老师
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3657
不能,餐饮服务是现代服务业,熟肉制品是货物 查看全部回复
7706
Yan
因为签订合同是含税价,对方不同意补差的话会引起合同纠纷,对你方是不利的,如对方愿意补差价,计算可以转为不含税,即(10万/1.03)*(13%-3%) 查看全部回复
9208
绾绾
附加税吗 查看全部回复
3189
微尘
小微企业应纳税所得额100以内2.5% 查看全部回复
3149
是的 查看全部回复
2784
小规模吗 查看全部回复
2998
橘子
为什么红冲呢? 查看全部回复
4442
2483
实操时都会用来抵后面的 查看全部回复
3998
不超100万,减按12.5计算应纳税所得额,所得税=100*12.5%*20%=2.5 查看全部回复
5037
张老师
一般纳税人吗? 查看全部回复
3323
看不出来 查看全部回复
3790
您是指房产税吗? 查看全部回复
3067
高老师
3413
张瑞峰
是的,奖金也属于工资薪金所得 查看全部回复
6349
一般纳税人是的 查看全部回复
3645
100万如果是不含税收入 借:应收账款 /银行存款 113 dai:主营业务收入 100 应交税费-应交增值税(销项税额)13 计算应交消费税 借:税金及附加 30 dai:应交税费-应交消费税 30 查看全部回复
3269
不算,需要标注清楚 查看全部回复
5144
3%减按1% 查看全部回复
3817
可以 查看全部回复
2635
易老师
是超额累计税率 查看全部回复
3567
麻烦发下表 查看全部回复
3164
不需要减折旧额,成本投入就是你购买机器的原始成本 查看全部回复
3209
小规模,是的 查看全部回复
3169
是的,有形动产租赁13%税率 查看全部回复
3694
一般纳税人9% 查看全部回复
2834
假如采购的商品,没有发票的,商品入库了,借库存商品,dai银行存款,销售了的,确认收入,转成本 查看全部回复
3501
选择1个点 查看全部回复
2214
清岚
直线法和年数总和法会吗? 查看全部回复
3710
看能不能申请更正报表 查看全部回复
5217
冲红重开 查看全部回复
3482
揭老师
13% 查看全部回复
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亚马逊需要根据每个州的税率,在康涅狄格州,哥伦比亚特区,夏威夷州,南达科他州或西弗吉尼亚州收取亚马逊的销售税。 查看全部回复
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纳税人受托对垃圾、污泥、污水、废气等废弃物进行专业化处理,即运用填埋、焚烧、净化、制肥等方式,对废弃物进行减量化、资源化和无害化处理处置,按照以下规定适用增值税税率: (一)采取填埋、焚烧等方式进行专业化处理后未产生货物的,受托方属于提供《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号文件印发)“现代服务”中的“专业技术服务”,其收取的处理费用适用6%的增值税税率。 (二)专业化处理后产生货物,且货物归属委托方的,受托方属于提供“加工劳务”,其收取的处理费用适用13%的增值税税率。 (三)专业化处理后产生货物,且货物归属受托方的,受托方属于提供“专业技术服务”,其收取的处理费用适用6%的增值税税率。受托方将产生的货物用于销售时,适用货物的增值税税率。 纳税人销售符合规定的自产资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务,可享受增值税即征即退政策。 依据 国家税务总局关于明确二手车经销等若干增值税征管问题的公告(国家税务总局公告2020年第9号) 财政部 国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知(财税〔2015〕78号) 查看全部回复
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在实际活动中租赁服装吗? 查看全部回复
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你们公司签订的合同金额是多少,外经证就开多少 查看全部回复
4307
没有 查看全部回复
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1.acd (贴现息计入财务费用) 2.b 3.a (80*1.13+2=92.4,代垫运费用应收帐款核算,现金折扣在实际享受时计入财务费用) 4.d(2的押金5万和收取的5的包装物租金6万用其他应收款核算) 5. c 169.5+92.4+11=272.9(4收取的保证金是其他应付款) 查看全部回复
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简易计税3% 查看全部回复
什么意思,您说的是城建税吗 查看全部回复
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无法重开的,所得税调增 查看全部回复
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不对 查看全部回复
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二选一 查看全部回复
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季度只开普票未超过45万免增值税,可以免,但是你这样是属于开票不合规,建议当月就作废重新开,跨月就冲红重新开 查看全部回复
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房租啊,5个点 查看全部回复
3072
是的,如果符合小微,可以享受小微企业所得税税收优惠 查看全部回复
3455
一般纳税人的话 :专票借:管理费用 -办公费566.04 借:应交税费(应交增值税-进项税额)33.96 dai:银行存款600 查看全部回复
4548
要看你们单位是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3274
增值税税率暂时按照1 查看全部回复
3522
同学稍等,老师在计算 查看全部回复
5845
您是小规模纳税人吗 查看全部回复
3803
一般纳税人销售旧货,如果抵扣过进项的,再卖13% 查看全部回复
20385
员工培训费记入管理费用 查看全部回复
3389
Wdy
免税,前提是属于征税范围,只不过国家给了优惠待遇,可以享受免税,免得是销项税额,对应的进项税额不能抵扣 查看全部回复
5219
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3498
因为含税价是50000的话,税额就等于50000/(1+1%)*1% 查看全部回复
6420
冲红是有条件的 查看全部回复
3708
影亦老师
税额=1000*13%=130 查看全部回复
40439
普票是不能抵扣进项的 查看全部回复
4007
208170.28/0.13*1.13 查看全部回复
3099
个税是累计预扣预缴的 查看全部回复
3094
适用经营所得个税税率 查看全部回复
3893
Karina老师
按这个225万的收入确认销项税哦 查看全部回复
3735
目前还没有文件出台延长这个政策 查看全部回复
3302
合伙企业的分红要交税,按股息红利缴个税20% 查看全部回复
3685
3835
印花税是合同税,你对照下 查看全部回复
6356
差额开票在开票模块里面有个点击差额开票按钮就可以了 查看全部回复
4338
是的,目前没有新的政策下来,所以明年还没有新的政策的话,小规模3%征收率 查看全部回复
4124
房屋买卖,为土地、房屋权属转移合同确定的成交价格,包括应交付的货币以及实物、其他经济利益对应的价款 查看全部回复
3656
3253
交增值税、附加税费、个人所得税 查看全部回复
4469
您公司的记账本位币是什么 查看全部回复
4086
一般货物,软件 查看全部回复
3818
是股票还是股权? 查看全部回复
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5985
9%13%是一般纳税人增值税税率 查看全部回复
5740
如果业务确实是个人和公司开展的业务,可以①个人名义让税局代开发票 查看全部回复
3362
按照现在的规定来说,如果没有新的政策颁布,那么小规模纳税人从2022年开始增值税税率将变回3% 查看全部回复
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2014年你的应纳税所得额超过10万元,不符合减半征收政策 查看全部回复
3224
这个费用是什么费用 查看全部回复
4315
个体户一般是工商部门颁发的证,在税务部门个体户可以是小规模,也可以是一般纳税人 小规模和一般纳税人税种差不多,一般有增值税,印花税,附加税等等,个体户小规模纳税人有时可以核定征收。小规模纳税人征收率有3%,一般纳税人根据经营业务有13%,9%,6%等 查看全部回复
5896
主营业务收入 查看全部回复
3953
答案A 查看全部回复
4170
600+1000*13%+1000*10%=830 查看全部回复
4119
税率减按征收:个人出租住房,增值税减按1.5%,核定综合税率,税率税额栏次为星号 查看全部回复
3534
4454
收购时:借库存商品-二手车 应交税费-应交增值税(进项税) dai银行存款 销售时: 借银行存款dai dai主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 借主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
3404
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