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wam
正常现金折扣不需要开收据 查看全部回复
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李可可
你们支付货款,对方收到款项,应该是对方开收据 查看全部回复
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安叔老师
同学好,收入要按客户验收作为收入确认的时点,同时结转成本 查看全部回复
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王苗苗老师
供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?可以的 查看全部回复
1522
公司是购买方么 查看全部回复
2079
云峰老师
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1740
patience
是收到现金返利么 查看全部回复
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tammy老师
金额这么大,没有银行流水很难让税务局相信 查看全部回复
1499
杨老师
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1961
商品收到了么 查看全部回复
1401
你好同学,是可以的。只要业务真实,就可以 查看全部回复
1460
10万和8万都是含税的么 查看全部回复
2027
实际有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
1749
是的】 查看全部回复
1315
可以 查看全部回复
2321
分公司是非独立核算,所有的账务是总公司一起处理的 查看全部回复
1988
借:营业外支出dai:预付账款(后附该公司已注销的文件) 查看全部回复
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确认应付账款不再支付的,可以转营业外收入 查看全部回复
2196
西贝老师
同学你好,手续费是我们从供应商那扣了还要支付出去的对吧? 查看全部回复
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你是商贸公司么,如果采购商品然后出售出去,需要采购发票的 查看全部回复
2988
andy老师
借:应付账款dai:营业外收入 查看全部回复
2962
李伟老师
进口货物报关交关税和增值税,关税是计入货物成本的,增值税如果是一般纳税人的话,是可以抵扣增值税的 查看全部回复
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买了3种材料,其中2种的发票都开过来了,剩下一种不给开票了 查看全部回复
2000
电商商城的商品是直接供应商发货,对么。个人分销佣金是谁结算的,平台还是供应商。 查看全部回复
7199
收到货品没 查看全部回复
3398
不可以 查看全部回复
2869
冲减你们之前的加工费和支付的其他损失费的科目 查看全部回复
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这2种方式都可以,你们和供应商签一个赔偿协议 查看全部回复
2069
企业的盈亏看利润表 查看全部回复
甘老师
相当于是销售折让的处理 销售方收到供应商开出红字发票 借:库存商品(负数) dai:应付账款(负数) 应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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借:应付账款380000 dai:其他应收款/应收账款1000 dai:银行存款379000 查看全部回复
1565
按实际开票金额确认收入 查看全部回复
1965
借库存商品某某产品 借管理费用—技术服务费 借,应交税费应交增值税进项税(一般纳税人涉及) dai,银行存款 查看全部回复
2389
清岚
供应商开具的发票是含税的金额,是不是你们支付金额和开票金额没协商好 查看全部回复
2124
赔款给客户 借:其他应收款-供应商500 dai:库存现金/银行存款500 从供应商货款中扣除 借:应付账款-供应商500 dai:其他应收款-供应商500 查看全部回复
3261
是的 查看全部回复
2708
保证金后期是抵货款还是不退回了? 查看全部回复
4540
货到开票了? 查看全部回复
1762
2022年8-10月分别付了货款,货物收到没有? 查看全部回复
2257
孙老师
为什么改变了处理方式呢? 查看全部回复
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同学你好,把贴息付款能说的通俗点吗 查看全部回复
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同学你好 是股东欠我们公司的货款。我们欠供应商的,现在准备三方抹账是吧? 查看全部回复
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两个都可以 查看全部回复
2283
这种加税点的一般计入产品价格里,也就是含税价,不需要另外在独立核算 查看全部回复
10892
根据开票金额 查看全部回复
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个体户如果查账征收需要取得发票,如果无发票正常入库,所得税汇算清缴调出即可 查看全部回复
4002
你们备用金是在负责人卡里是吗 查看全部回复
2087
是双方都不开票了么 查看全部回复
3491
借:应付账款 dai:银行存款 营业外收入-质量扣款 查看全部回复
8457
许老师
实际少支付部分冲减财务费用 查看全部回复
2674
看一下是不是账了 查看全部回复
3340
总公司代付,总公司挂账其他应收款,分公司收到发票计入其他应付款 查看全部回复
4857
借:应付账款 dai:银行存款, 有退货为什么做此笔分录?不应该是供应商退给你们钱吗? 查看全部回复
2617
合同相对方更改了,对你们来说存在一定风险,建议是仍然按原来的供应商签合同;或者原合同作废,与新供应商签合同,原定金转为新合同定金 查看全部回复
2773
小妮老师
农行dai款1000万,dai款要求只能用于货款,如果你们不按照正常购销货物入账,后期dai款核实有可能不会dai给你们 查看全部回复
3270
这部分返利,你们开具发票么 查看全部回复
3904
秦枫老师
含税总价100元 不含税100÷1.09=91.74元 不开票 就直接转给你们91.74元 查看全部回复
4432
1、扣除的费用如果你们按照给供应商的折扣,这部分差价你可以冲减的营业收入 ,相应的供应商这部分差额的进项税不得抵扣;2、供应扣除的利息,让他们给你们开具发票,你们作为费用 查看全部回复
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木言
对方财务说的是对的 查看全部回复
3936
借入借款,借:银行存款700 dai:其他应付款-a公司 700 再次借入货款,借:银行存款800,dai:短期借款800 支付货款,借:库存商品 100 其他应收款-B公司 dai:银行存款 800 A、B对冲一下,借:其他应付款-A公司 dai:其他应收款-B公司 查看全部回复
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购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,应当在信用期间内采用实际利率法进行摊销,摊销金额除满足借款费用资本化条件的应当计入固定资产成本外,均应当在信用期间内确认为财务费用,计入当期损益。 借:在建工程/固定资产(购买价款现值) 未确认融资费用(未付的利息) dai:长期应付款(未付的本息和) 借:在建工程/财务费用 dai:未确认融资费用 查看全部回复
3078
高老师
可以签订代付款协议,A公司只是代付,BC公司正常做帐就好 查看全部回复
4054
Harry老师
你好,借:原材料,应交税费-应交增值税(进项税额),dai:应付账款 查看全部回复
2887
A公司做 借:其他应收款-B公司 dai:银行存款 B公司做 借:库存商品 应交税费-进项税 dai:其他应付款-A公司 查看全部回复
2299
付款方式是承兑汇票就好 查看全部回复
4153
不行的哈 查看全部回复
1993
税务师晓雨
要求不合理,处理也不合理 查看全部回复
4038
暂时没法补可以继续挂帐,或者做凭证转成本,但是没有发票的成本不能税前扣除,所得税汇算清缴时需要调整 查看全部回复
3039
用现金付款的吗? 查看全部回复
2235
补记账 借:库存商品/原材料等36 dai:应付账款36 支付时 借:应付账款36 dai:银行存款36 查看全部回复
2365
销售给客户的货款你挂账的分录怎么处理的的呢,购进货物按照库存商品入库,分开核算 查看全部回复
4666
曹老师CPA
2330
杜老师
税务这边没什么影响。转账支票有限期是10天。 查看全部回复
3041
借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
3941
要求他们开具发票 查看全部回复
2396
公司算利润是根据权责发生制,和多久收款和多久付款没有关系的 查看全部回复
2801
丁老师CPA
汇票还没到期,供应商还没有向银行进行承兑 查看全部回复
2894
借,应付账款 dai,应收票据 查看全部回复
3392
可以的,只要上面列清楚品类、数量、单价等。品类多的话,开一个明细清单 查看全部回复
3371
小小
2096
那你就挂账,超过的部分挂 查看全部回复
3160
是你们让别人付给供应商是吗 查看全部回复
2342
夏老师
借应收票据dai收入等,倩应付帐款dai应收票据 查看全部回复
3517
相当于你们提前支付货款金额会比原来合同的金额少了是不,然后供应商给你们开的票,利息也是跟销售货物开在同一张,那这样子变成是按销售折扣,你们入库的也是按折扣后的金额做产品入库 查看全部回复
2885
易老师
直接去成本类科目,汇算清缴的时候调增缴纳企业所得税 查看全部回复
3045
如果只是单纯的代收货款证明,可以向平台客服索要 查看全部回复
4036
都不是 查看全部回复
3837
你们需要付他钱,然后用你们的货来抵? 查看全部回复
3388
Annina老师
借预付账款,dai银行存款,借材料,dai应付账款,借应付,dai银行存款,优质课 查看全部回复
3546
筱粒老师
货款私对私是有税务风险的,银行对私人账户的款项也会进行监管 查看全部回复
3103
哈哈老师
意思是让你们支付宝转账是吗? 查看全部回复
5239
供应商 借:应收帐款 dai:主营业务收入\其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3573
直接按照折扣后的金额记账就好 查看全部回复
3203
直接公对公转给供应商,然后把这部分没有发票的部分纳税调整 查看全部回复
Amy老师
4755
B公司应该给你们开8万的运输费发票,给A开2万的运输费发票。A应该给你们开5万的运输费发票 查看全部回复
4497
不开发票属于偷税漏税行为,建议开具发票。如果不开票发票,那就当成是无票支出,你们用酒抵货款,应该确认收入,销项,和应收账款。应收账款和应付账款对冲就可以 查看全部回复
4123
venus老师
同学这个是内部管理的问题,你们什么都不做,出入库产品核算会不准确 查看全部回复
3036
供应商的发票不应该开给客户,还是开给你公司,借应付帐款dai应收帐款,附件为签订的委托付款协议,委托客户把款项转给供应商 查看全部回复
5618
你好,对的 查看全部回复
4529
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