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杨老师
不需要申报增值税 查看全部回复
3899
甘老师
是的 查看全部回复
3356
patience
既然你们向业主开票了,收到业主水电费时: 借: 银行存款 dai: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) dai: 银行存款 查看全部回复
3860
李伟老师
第一个处理是对的 查看全部回复
2418
没有开票,有未开票收入,符合小规模免税政策,是可以的 查看全部回复
2848
tammy老师
去更正收到退税款的所属期 查看全部回复
3424
可以的 查看全部回复
3032
不用,这是税会差异导致的两边收入不一致(列报科目不一样) 查看全部回复
4045
席俊义
没发工资,没有也可以。公司分红代扣个税就可以。 查看全部回复
3368
收到多少钱,开多少票,确认多少收入,或者全额开票后确认收入 查看全部回复
6701
需要的,填报在未开票收入那里 查看全部回复
2057
许老师
可以先暂估一部分成本 查看全部回复
3935
wam
34万元的在免税收入,6万元的在第一行 查看全部回复
2820
增值税系统自动出来的比账里的少0.13,是指什么 查看全部回复
3791
这个如果按照规范的来处理是要按照期间确认收入的 查看全部回复
2290
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4343
核实是前期申报有问题或还是开票问题!正常的情况下,前面按13%申报,后期开票也是13%。开票了才冲未开票收入。 查看全部回复
2480
要的,汇兑损益是计入利润表(财务费用),按利润表申报经营所得 查看全部回复
2059
安叔老师
按照你的开票系统的不含税收入申报 查看全部回复
2829
负数发票是专票还是普票 查看全部回复
2685
andy老师
普票金额填在10栏 查看全部回复
2671
想要计算含税收入 查看全部回复
1633
王苗苗老师
一般,开票总金额=不含税金额+增值税税额 查看全部回复
2784
没问题的 查看全部回复
2551
意思是你们公司本期有收到红字发票,需要做进项税额转出处理 查看全部回复
2264
清岚
什么问题呢 查看全部回复
2703
相当于是公司为个人承担社保个人缴纳部分 查看全部回复
2013
10500 查看全部回复
1651
孙老师
纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 查看全部回复
3676
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3786
汇算清缴期还没过,可以申请更正申报 查看全部回复
2271
你看一下,上个申报期,期末数有没有金额 查看全部回复
2686
重新开,是在4月份作废,重新开。跟3月的申报没有关系 查看全部回复
2561
财务报表的收入是0,成本费用要根据实际情况填写 查看全部回复
2162
厚积薄发
第一个 查看全部回复
2068
你账上的计提增值税也是1个点对吗 查看全部回复
2269
你说的是什么税种,增值税么。如果未开票且未发生未开票收入,就是0申报。 查看全部回复
1692
季报的话 第10栏“小微企业免税销售额”填63000+20000 查看全部回复
2055
你是增值税季度申报么 查看全部回复
3144
个体的经营所得收入包含营业外收入 查看全部回复
2106
是小规模么 查看全部回复
4001
之前的按0%开票的部分按1%换算申报 查看全部回复
2020
按实际金额填 查看全部回复
2917
通过公司名义卖的话需要缴纳增值税,如果是个人名义卖的话不需要 查看全部回复
2032
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1446
稍等,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1897
个税手续费退还不需要缴纳增值税 查看全部回复
3392
你们是二手车平台的,那中介费就是你们的销售收入,对于收取的这部分收入,正常确认并做账 查看全部回复
2496
可以按季计提 查看全部回复
3944
系统正常的话直接就可以取数 查看全部回复
2678
10万是含税总金额么,是100000/(1+1%)*1% 查看全部回复
3180
3月有没有做税务登记 查看全部回复
2091
收到的个税手续费返还吗? 查看全部回复
2218
退什么税呢 查看全部回复
1898
不需要备案,在减免明细表里添加即可 查看全部回复
2122
增值税加计抵减是在你实际抵减的时候抵减应交增值税,当期应该缴纳的增值税为700,全部用可以抵扣的进项税的10%抵减为0.剩余未使用的抵减额留着下期继续抵减 查看全部回复
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看你们实际业务,有实际业务可以以个人名义打进公司 查看全部回复
2089
不含税收入 查看全部回复
2430
开票时按照实际来,开组合套装。收入确认也是组合套装 查看全部回复
5178
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3318
小妮老师
你们购入的借库存商品,这些销售出去需要从库存商品转入成本 查看全部回复
3892
对。要申报,工资收入填0 查看全部回复
2035
企业所得税汇总申报缴纳,财务报表各自申报各自的 查看全部回复
2865
你好,2022年开具专票只能3%,你们开具1%错误 查看全部回复
3102
电子发票不能作废,开错了需要开具红字发票 查看全部回复
2460
按照真实的业务处理。去年入账是未开票收入,3月份开票了,把之前的未开票收入红冲掉。 查看全部回复
1785
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2442
预缴的时候没有税务局没给完税证明吗? 查看全部回复
1684
代账公司结转成本都是按照开票收入的百分比结转,这种结转的成本的金额不准确,那出具的财务报表,和企业所得税的申报表上的数据也不准确。 查看全部回复
3255
你们是小规模纳税了吗? 查看全部回复
3055
会计准则的话进其他收益,小企业会计准则进营业外收入 查看全部回复
2029
按照1000确认收入 查看全部回复
1553
企业应纳税所得额的计算,以权责发生制为原则,属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均作为当期的收入和费用;不属于当期的收入和费用,即使款项已经在当期收付,均不作为当期的收入和费用。 查看全部回复
1678
是的,有收入填写收入,没有收入,收入不填,填写其他的有数据的项目 查看全部回复
1707
个税跟申报增值税关系不大啊 查看全部回复
3596
联合体单位是独立的企业,对么 查看全部回复
你好,如果预计以后能收回,先暂挂预付账款。如果确定收不回来,建议把发票红冲 查看全部回复
3297
在房产所在地预缴,在注册地申报补剩余部分 查看全部回复
3219
反向开票后是你们这边属于买方,可以做为成本票使用 查看全部回复
13790
稍等 查看全部回复
2753
你22年申报的有年终奖么 查看全部回复
3758
你看电子税务局税费申报及缴纳模块 查看全部回复
2232
蓝字收入发票没有入账,红字发普入账了? 查看全部回复
2255
税务师晓雨
账载金额是你记账的金额 查看全部回复
2044
所得税想要少缴纳是只有收入减小或者成本变大这两个方法吗?。是的 查看全部回复
2139
第 25 栏“期初未缴税额(多缴为负数)”:“本 月数”按上一税款所属期申报表第 32 栏“期末未缴税额(多缴 为负数)”“本月数”填写。“本年累计”按上年度最后一个 税款所属期申报表第 32 栏“期末未缴税额(多缴为负数)”“本 年累计”填写。 查看全部回复
3579
正在看 查看全部回复
4967
需要的 查看全部回复
1865
你出售材料,不是应该你开发票么 查看全部回复
3137
确认一下,上期有没有欠缴税款 查看全部回复
5199
计算税金是对的,申报如果你没有对外开具发票的话,填在未开票里面 查看全部回复
5795
你账上没有计入收入,但是申报的时候需要填销售额,6%那一栏 查看全部回复
1450
你是购买方还是销售方呢 查看全部回复
5995
上月已经申报但是你未处理比对应该通不过 查看全部回复
8638
开票为什么会冲销成本呢/ 查看全部回复
2772
不需要的 查看全部回复
3315
增值税申报吗? 查看全部回复
1894
增值税的的退税款,如果是多退了,这个是存在涉税风险的 查看全部回复
4078
需要根据负数发票入账,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 银行存款等 查看全部回复
1714
发放年终奖和增值税没有关系 查看全部回复
3517
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