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patience
增值税免税部分转入营业外收入/其他收益 查看全部回复
2029
杨老师
不用 查看全部回复
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个体户没有企业所得税 查看全部回复
1925
王苗苗老师
根据全部收入额计算 查看全部回复
1267
个税汇算清缴如果个人不想操作,可以公司代申报吗?可以公司代为办理 查看全部回复
2271
安叔老师
不是的 还是按照500的 查看全部回复
2091
西贝老师
同学你好,严格来讲如果是8月的收入是需要更正8月申报表的,实操中也可以补在11月 查看全部回复
1697
云峰老师
你好同学 借应交税费—未交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
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税务师晓雨
减免的原因是什么? 查看全部回复
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附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
2576
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
2339
可以的 查看全部回复
2381
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1695
1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
1727
增值税发票综合服务平台,全电发票查询 查看全部回复
1605
您好,具体哪里不会 查看全部回复
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你好同学,只要实现了收入,就可以申报无票收入。 查看全部回复
1035
挂靠的什么项目 查看全部回复
2077
要做进项税额转出 查看全部回复
2352
tammy老师
看客户需求,客户想要普票就给他开普票 查看全部回复
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是以前月份销售了商品或服务,这个月才收到款项么 查看全部回复
1688
是个体户么,征收方式是什么 查看全部回复
1201
需要的 查看全部回复
1421
红冲的数据是算到本期的销售额和税额的合计数里的 查看全部回复
2392
秦枫老师
只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
1773
易老师
就是税率弄错了,开错的发票的那个总额没有错吧 查看全部回复
1965
andy老师
看你们的当时升级的时候选择的时间 查看全部回复
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公司的工资薪金和当期的增值税有关系吗?一般没有关系 查看全部回复
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借 应交税费—应交增值税(已交税额) 应交税费—企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
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这几个图片是开票汇总信息 查看全部回复
1780
7月份收到款项 借银行存款 dai应收账款 查看全部回复
1218
进项大于销项,说明你们这个月取得的进项发票比较多,如果你们是销售类企业,跟库存有关系的,说明采购的产品多 查看全部回复
1477
李伟老师
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2356
蓝字发票入账没? 查看全部回复
1508
是的 查看全部回复
2529
8月收到货,收到发票,可以先不勾选认证,不结转成本。9月货品销售出去了,可以勾选认证发票,根据销售的商品所对应的部门结转采购成本。 查看全部回复
1694
首先,公司应该按实入账,按实报税,否则税局如果哪天查的话有税务风险。 查看全部回复
2153
只要符合收入确认条件,就没有风险 查看全部回复
1494
1967
发货的时候 只是从erp库存系统 一进一出 不影响 你在做账 直接确认收入 确认成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 当然你也可以在实际发出的时候计这笔结转成本的分录 查看全部回复
1616
你们租赁的办公室算是费用,你们不是出租方,怎么能算收入呢 查看全部回复
1832
公司把档口租给个人/个体户经营不收费么 查看全部回复
3108
实收资本到位了吗 查看全部回复
2300
检查是否有未申报的税费,税盘是否清卡,申报是否正确。清卡更正申报再操作。不行就联系所属税局进行申报对比。 查看全部回复
23417
丢失的部分记营业外支出,后续物流公司进行赔偿冲减营业外支出 查看全部回复
1519
销售货物是商品的所有权转移时确认收入 查看全部回复
1432
偶尔不会有影响的 查看全部回复
2302
五是填附加税信息 查看全部回复
2416
你有抵减项目吗 查看全部回复
1621
表二需要填,申报抵扣的进项税额,进项税额转出额,待抵扣进项税额,其他项目。一般数据是系统自动带出来的 查看全部回复
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你是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
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一般是不可以的 查看全部回复
1547
同学你好,申报增值税不用填成本数据的哈 查看全部回复
2039
蓝老师
一般不需要,一般是申报季度所得税和年度所得税才需要上传财务报表 查看全部回复
2296
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1893
收到发票了么,采购支付的运费要算到材料的成本里 查看全部回复
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纳税人跨区(县)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 查看全部回复
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看你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
1358
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2717
2674
房租是申报简易征收增值税的,这部分对应的进项需要转出,请问转出的进项包括哪些方面呢(建造房产购买物资的进项税或者劳务的进项税;购买房产的进项税) 查看全部回复
1617
免税开票金额614810元 查看全部回复
1900
如果按照开票确认收入,那就按照开票的商品结转成本 查看全部回复
2053
异地预缴的增值税填在本期预缴税额栏次 查看全部回复
1515
附表一截图方便发一下么 查看全部回复
1935
哈哈老师
一般都是先做账,但是知道开票数字和认证数字可以先申报 查看全部回复
1999
不需要 查看全部回复
2061
更正申报的话,不是和你说去大厅吗? 查看全部回复
2459
你要确认为什么要改2100万 查看全部回复
1531
参考这个回复,你们是小规模纳税人,目前按照3%或者1%开具发票 查看全部回复
7774
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1953
1818
小米
2305
同学你好,农产品收购发票是收购方开的,一般是免税的 查看全部回复
2094
挂靠公司的税金??230960?1.09??0.09??19070 查看全部回复
2062
3161
可能是税盘清卡时增值税还没有申报,或者申报增值税时比对不通过强制申报了 查看全部回复
3541
做错账多缴增值税?是申报表有误么 查看全部回复
1450
机器已经退回了,为什么要给补价 查看全部回复
1854
小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1946
原则上需要更正,实际上影响不大,下个月按正确的报就行 查看全部回复
3212
增值税申报需要看当期增值税纳税义务有没有发生 查看全部回复
2524
这个是别人返还给你们的吗 查看全部回复
7279
看你们当地的规定,有的地区是必须交的,有的地区0申报税务局也不查 查看全部回复
2295
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
1736
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4504
同学你好,我看你截图里申报表是区分了3%和1%的呢,如果季度超30万了,开3个点的发票就是要按照3%来缴税的 查看全部回复
2351
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
2327
同学你好,你点一下发票数据刷新或者发票数据一键预填再试试呢 查看全部回复
2549
都是开的普票么 查看全部回复
2275
登录电子税务局,看一下税种核定信息 查看全部回复
3511
稍等,我先看下你的数据 查看全部回复
1337
第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
1743
总数填在第一行 查看全部回复
1516
入账的时候的收入就是990.5 查看全部回复
2019
刘淑萍
属于销售商品收入的! 查看全部回复
1952
收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
2502
计入管理费用-技术测试服务 查看全部回复
2284
要先报出口然后才能报增值税 查看全部回复
2736
是一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
1411
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