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厚积薄发
对 查看全部回复
3730
大宁老师
你好 查看全部回复
3106
谭老师
相当于2021年有部份发票开的是2020年已申报未开发票收入的是吗? 查看全部回复
3428
安叔老师
建议更正下 查看全部回复
3965
甘老师
增值税纳税义务已产生,需要在本月确认收入,并及时申报纳税。 查看全部回复
4684
发生未开票收入的时候,在未开具发票栏填报,后期开票再通过未开具发票栏负数填报 查看全部回复
3726
高老师
你看下税种核定信息里都有什么税种? 查看全部回复
5660
归老师
你这是4月申报的时候提示的么? 查看全部回复
2856
tammy老师
那你二月份已经抵扣了进项,直接在申报表上做进项税额转出 查看全部回复
4166
小小
是不是还没申报纳税 查看全部回复
5979
提示什么呢 查看全部回复
5981
夏老师
你申报后会有提示 查看全部回复
4207
意思是一次性收入的保教费,分几个月申报增值税? 查看全部回复
4170
易老师
建议最好咨询税务管理员,我遇见过同市不同区的管理员要求不一样,一个要求更正申报,一个不用, 查看全部回复
8790
Annina老师
没开票的做无票收入申报 查看全部回复
3803
你申报的时候不是申报界面最上面有销售收入吗?以那个收入为准 查看全部回复
6343
收入是要所有发生的收入,开票的和没发票的合并一起 查看全部回复
4770
附表1 查看全部回复
2525
木言
这个做账是和当月预交当月扣款一样的 查看全部回复
3386
据实申报 查看全部回复
3235
你12月收入入账了么 查看全部回复
3841
如果法人不需要票,你可以开出来发票不交给法人 查看全部回复
2759
可以 查看全部回复
4167
Leaf
申报时还是要申报这部分收入,在后面即增即退扣除 查看全部回复
3315
venus老师
同学帐务上你红冲未开票收入 查看全部回复
3290
如果税务局询问就正常解释就可以了,一般不为负数, 查看全部回复
3426
这个是不完全正确的,增值税收入包括开票收入和未开票收入 查看全部回复
3499
同学你们是总公司的收入就在总公司确认成本 查看全部回复
5592
在未开票哪个地方填负数的,然后开票的地方填开票的金额,不过有的地方系统可以这么填,有的不可以,不让填负数,你自己看看可以申报通过就可以,不行就需要去大厅申报 查看全部回复
3725
是的 查看全部回复
3695
Yan
一般按报告单出口日期 查看全部回复
3454
开票是3%,收入填的是含税收入/1.03,,减征2%的记入营业外收入,但由于跨年,需要用利润分配-未分配利润科目进行处理 查看全部回复
3397
绾绾
为什么要按3%开票 查看全部回复
3178
如果满足确认收入的条件可以预提同时申报。但实务尽量在当月同步开票确认收入以避免不必要的麻烦 查看全部回复
2746
申报个税按不含税收入 查看全部回复
4160
没可能当月交税的呀,你又没确认收入呀 查看全部回复
3668
准确 查看全部回复
2771
按票面入账 查看全部回复
4882
哈哈老师
不开票,填写在无票收入里面就行 查看全部回复
3560
如果确定后期要开票,可以等到开票时候再确认收入 查看全部回复
3343
M老师
5404
你这边申报了开票,顾客能在平台查询到吗 查看全部回复
8379
这需要税务机关认定的 查看全部回复
3672
开票回来进费用是吗 查看全部回复
3240
这种负数比对通不过的,大厅申报 查看全部回复
3259
刘老师
按照报表申报 查看全部回复
4025
没有收入,增值税还是做0申报,跟支出无关 查看全部回复
3470
如果季度收入小于45万,只填写主表第10行 查看全部回复
4062
看合同,合同约定收款期 查看全部回复
3865
可以联系主管税局,重新做下税种核定 查看全部回复
3812
你们是不是有开红字发票 查看全部回复
16195
不用做无票收入 查看全部回复
3567
1% 查看全部回复
3422
要调增收入要需要进行账务处理,次年补申报增值税肯定逾期了 查看全部回复
4574
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4467
有这样的提示一般是增值税未申报 查看全部回复
12766
做未开票收入,或者自己开出普通发票,确认收入 查看全部回复
3767
报什么税种?增值税和企业所得税都需要在申报表内体现 查看全部回复
4715
普票直接作废,专票需要冲红 查看全部回复
2989
有影响的 查看全部回复
2757
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3612
可以在12月申报未开票收入,1月开票了红冲 查看全部回复
4296
uk每个月都需要抄报税的 查看全部回复
3851
小福老师
同学 你好 应该按照106万计算个人所得税哈 查看全部回复
4784
不需要做合并报表,所得税合并申报即可 查看全部回复
3792
你按这个来填写 查看全部回复
4285
不需要 查看全部回复
4953
张瑞峰
按相应税率(3%或5%)填在相应栏次即可 查看全部回复
3291
如果没有开具专票,分录没问题 查看全部回复
3525
如果没有收入没有成本费用等,可以0申报 查看全部回复
3415
而已老师
不能,要按月份来。 查看全部回复
3241
可以】 查看全部回复
3869
Icy 何
《国家税务总局关于营改增试点若干征管问题的公告》(国家税务总局公告2016年第53号)规定,单用途商业预付卡(以下简称“单用途卡”)业务按照以下规定执行: (一)单用途卡发卡企业或者售卡企业(以下统称“售卡方”)销售单用途卡,或者接受单用途卡持卡人充值取得的预收资金,不缴纳增值税。售卡方可按照本公告第九条的规定,向购卡人、充值人开具增值税普通发票,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
3831
将红冲的进项税额填列在进项税额转出栏 查看全部回复
4250
增值税0申报 查看全部回复
3968
与开票确认收入分录一样的,借:现金/银行存款/应收帐款 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
5466
张老师
收入就是营业收入(主营业务收入+其他业务收入),成本就是营业成本加各种费用 查看全部回复
4768
Amy老师
开负数票的当月有开正数发票吗? 查看全部回复
3926
是 查看全部回复
4624
你这个增值税按月还是按季度申报的? 查看全部回复
3731
清岚
需要的,不过这些数据在申报是附列资料一应该会自动带出来,您核对下金额即可 查看全部回复
3098
如果公司9月,10月有无票收入的,需要申报无票收入,交税 查看全部回复
4507
未开具发票那栏 查看全部回复
3728
你好,按不含税1188.12申报 查看全部回复
4642
andy老师
4066
不用,附加税和印花税直接按照减免后的计提就行 查看全部回复
4298
非营利性组织接受捐赠,不缴纳增值税. 1.应开具公益事业捐赠票据.具有公益性捐赠税前扣除资格的基金会、慈善组织等公益性社会团体等依法登记的社会团体、基金会、民办非企业单位可以到同级财政部门申领公益事业捐赠票据. 查看全部回复
6737
税务师晓雨
直接按照不含税金额加到第一行的数据里面 查看全部回复
3405
是的同学,你们报经营所得申报是这样的 查看全部回复
4385
4058
完工的产品,直接记到销售费用 查看全部回复
4003
潇洒老师
还是按开票时间来吧,要不系统比对会不成功 查看全部回复
4092
你好,主要是你对增值税申报表不懂。小规模增值税申报表是按照3%填报,开票1%的,需要填写16行减免2%,然后实现减按1% 查看全部回复
4696
4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
4036
季度申报时免税 查看全部回复
5854
你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
5701
开票收入怎么会大于帐上收入,说一下 查看全部回复
4262
对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
全额缴纳增值税 查看全部回复
8460
营业外收入-免税收入 查看全部回复
14228
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