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许老师
按照转售水电暖处理 查看全部回复
2231
andy老师
是有0.4没做进去? 查看全部回复
1981
云峰老师
同学你好,是一般纳税人还是小规模,什么时候的业务? 查看全部回复
1932
tammy老师
当月作废了就不需要申报该笔金额了 查看全部回复
3401
哪个公司负责这个项目的经营就负责申报相关税费 查看全部回复
6366
patience
之前月份的票有没有报税 查看全部回复
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1.开立预收资金托管专用账户,可以用对公的商业二维码吗?建议去银行另行开具专用账户,开立账户的作用是专款专用 查看全部回复
2959
燕子老师
同学你好,可以的,因为所得税看的主要是一个累计收入,主要保证年报的时候数据和汇算清缴数据一致就好 查看全部回复
6395
王苗苗老师
如果社会团体取得非营利组织免税资格,其会费收入可以免征企业所得税.如果社会团体没有取得非营利组织免税资格,其会费收入应按规定缴纳企业所得税. 财政部、国家税务总局《关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》(财税〔2009〕122号)规定,符合条件的非营利组织的按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费为免税(企业所得税)收入. 查看全部回复
3945
甘老师
需要先把账做出来,出全年的报表,计算利润总额,才能申报企业所得税 查看全部回复
2121
娜娜老师
以前年度多计收入由于是损益类科目,因此需要通过以前年度损益调整科目进行核算,再转入未分配利润中;增值税报表和帐的收入不一定是一致的,增值税报表是根据你的开票系统开出的发票来核算收入的,而帐里是根据经营业务来核算的,比如我公司销售一批商品,我先将发票开具给对方,但是货物还没有给对方,商品的控制权还属于我公司,则增值税报表上需要确认该笔开票收入,但是帐上未达到收入确认时点,则不确认收入。最后你在汇算清缴时申报收入时需要将该笔收入调减进行申报! 查看全部回复
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收到借款利息 借:银行存款 dai:财务费用-利息收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2224
同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
3201
稍等,看下你的问题 查看全部回复
3294
合同有约定付款日期的,按合同收款日期申报增值税,无论有没有开票 查看全部回复
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包含30万以前申报过未开票收入,当时这部分缴税了么 查看全部回复
4953
同学你好,应该确认收入。 我们是农产品是免增值税和所得税的 查看全部回复
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孙老师
因为红冲后销项就少了,法人就能少交税了 查看全部回复
2945
清岚
汇总核算的话填写所有的销售额 查看全部回复
4003
可以的,先把税交了,等收到发票再抵扣或者作为留底申请退税 查看全部回复
2239
12月份税款所属期能在勾选平台撤销勾选 查看全部回复
4327
小妮老师
按照0申报 查看全部回复
2737
同学你好 查看全部回复
2302
执行企业会计准则的,纳税检查补交增值税做会计分录: 1、计提 借:以前年度损益调整 dai:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 dai:应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费--未交增值税 dai:银行存款 4、结转损益调整 借:利润分配--未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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比如预收账款 查看全部回复
2555
杨老师
你说的更正申报是在报10月的时候把他抵扣了,还是真的去更正了9月的申报表? 查看全部回复
3243
这个收入结转到本年利润即可 查看全部回复
8232
wam
此处与税务局沟通下,是否只需在现在申报还是说要补充申报刻对应年度的。 查看全部回复
2966
谭老师
只要你是通过无票收入申报税的,就没什么问题 查看全部回复
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核定的收入大于实际的收入,按照税务局核定的收入申报 查看全部回复
2604
需要 查看全部回复
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有发生业务,就要如实登记 查看全部回复
2001
小小
要填写 查看全部回复
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不用,照常申报,10月份的红冲和当月销售额一起对冲 查看全部回复
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是2016.4之前购入的,可以适用简易计税(3%减按2%计税 查看全部回复
5010
先按建筑的申报 查看全部回复
4969
算收入,固定资产清理的收入是在营业外收入的 查看全部回复
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做红字冲未开票收入,再重新做开票收入 查看全部回复
2561
1.在电子税务局纳税人信息那里可以查询 查看全部回复
7298
退回给个人什么意思 查看全部回复
1792
高老师
点下提取数据 查看全部回复
3898
这个通常写1 查看全部回复
8573
是的,需要申报 查看全部回复
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查账征收的情况下,进货成本没有发票,对于结转的成本不可以在税前扣除 查看全部回复
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也需要季度申报,按0 申报 查看全部回复
2370
是的 查看全部回复
1705
正常申报不会 查看全部回复
3152
你好,收到的收入是已经扣完税的什么意思 查看全部回复
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2477
赔偿款不用开发票,开收据 查看全部回复
4076
安叔老师
抖音个人直播收入已经是扣完个税后的收入 查看全部回复
16960
是收入多申报了吗? 查看全部回复
4194
冰山老师
我先看看 查看全部回复
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冲红的销售额和税额合并与正常销售额一起申报 查看全部回复
根据实际收入如实申报就好 查看全部回复
7078
可以确认为收入了 查看全部回复
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收到的时候做 借:银行存款 dai:营业外收入-政府补助 查看全部回复
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应该来说,今后随着监管的加强,企业业务做强做大,会计的重要性会日意显著。但随着智能时代的到来,可能一些简单的账务处理已不那么重要了。 查看全部回复
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可以把原分录冲掉,然后再写正确的分录 查看全部回复
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税务师晓雨
1、可以等到收到租金后再开具发票 2、房产税计税依据不包括含增值税 3、如果房产税有申报错误可以进行更正申报 查看全部回复
3850
木言
你好,是什么情况的预提收入? 查看全部回复
5001
参考自己的同类平均价 查看全部回复
2827
你们是按月申报的还是按季度申报的? 查看全部回复
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商品完成销售才能开票,不是想多开就多开的哦 查看全部回复
2178
与电网公司合同是怎么约定的?卖多少电开多少发票? 查看全部回复
3006
多给的10万到时候开红字发票红冲就行了 查看全部回复
3313
你2021年已经达到确认收入的条件了吗? 查看全部回复
3620
不是的,不开票你一样要纳税 查看全部回复
2275
如果适用3%增值税率的4月1日后免征 查看全部回复
税局说倒算是吗 查看全部回复
3452
按照登记管理办法,你们3季度才会认定一般纳税人 查看全部回复
2899
第一季度增值税也是0申报么,还有企业所得税申报表。 查看全部回复
5463
主表是 查看全部回复
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个税汇算清缴的是工资薪金,劳务报酬,稿酬,特许权使用费等四项收入额 查看全部回复
4807
上个月申报水利基金收入和印花税的时候含未开票收入了么 查看全部回复
4196
按当时结汇汇率的人民币金额15844.08申报 查看全部回复
2932
如果没有任何收入,可以 查看全部回复
3195
是的,小规模纳税人开具普票免增值税 查看全部回复
3265
建议更正1月申报表 查看全部回复
3231
答复: ①问:我七月开完红字信息表后,七月当月就做账吗(进项税额转出)——借:库存商品(负数),dai:应交税费—进项税额(进项税额转出)(负数),dai:预付账款(负数) 这个处理正确 ②问:等到八月申报期申报7月份增值税时,我再填列这部分的进项税额转出是吗。 是的 ③然后八月份销售方的红字发票到了后我再和红字信息表一起放到七月份的进项转出凭证后是吗? 对 查看全部回复
4942
补上就好了 查看全部回复
4813
把开的以前年度确认的未开票收入填在未开票收入那里,负数 查看全部回复
4319
申报增值税时候你填了未开票收入吗? 查看全部回复
3075
按照完工进度结转的收入不需要申报增值税 查看全部回复
6667
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15013
操作没有问题,金额太大,税务会关注,有风险 查看全部回复
2707
打开附表一,填写到第四行未开具发票 查看全部回复
2256
如果独立核算,不并 查看全部回复
2819
是 查看全部回复
2310
2021年增值税的申报的年度收入可以看增值税12月的申报表,年度汇算的资产总额数据看最后一期的资产负债表 查看全部回复
3493
从股东处借的钱不算成本 查看全部回复
3635
更正前期账务处理(追溯调整),补计提前期企业所得税、附加税 查看全部回复
3972
大宁老师
企业所得税收入大于增值税收入吗? 查看全部回复
3710
小规模纳税人开普票免增值税,开专票不免 查看全部回复
3038
要的 查看全部回复
8981
建议是这么做,不然财务账、报表、增值税开票系统里面的收入不一致,可能会推送到税局那里显示为疑点 查看全部回复
3559
可以,3月收款的挂预收账款 查看全部回复
3520
厚积薄发
这个月做无票收入时,要提销项税额 查看全部回复
3130
生产型企业,出口非自产产品,不可退税。可以免税 查看全部回复
3858
取得的财政补贴依据是与其销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产的收入或者数量直接挂钩的,应按规定计算缴纳增值税。取得的其他情形的财政补贴收入,不属于增值税应税收入,不征收增值税,不属于增值税应税收入的,开具的是不征税发票 查看全部回复
2797
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