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税务师晓雨
什么行业的 查看全部回复
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高老师
你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
5834
哈哈老师
免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
5351
Annina老师
申报表上有个未开具发票栏次 查看全部回复
6039
王苗苗老师
如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
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因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
6990
李伟老师
您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
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不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
5974
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
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您好,需要 查看全部回复
7524
归老师
没有记账么 ? 那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数? 查看全部回复
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做无票收入申报 查看全部回复
4923
不需要缴纳增值税的 查看全部回复
4383
你申报表填的不对 查看全部回复
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开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
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一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
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确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8370
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13617
Karina老师
您好 查看全部回复
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19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
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是一般纳税人的个体吗? 查看全部回复
8622
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
7776
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
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您是小规模企业还是一般纳税人,开票的时候是开的免税票还是有税率的发票 查看全部回复
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也就是12月做的无票收入在19年第四季度申报时候申报,然后那个无票收入在今年第一季度开具了发票,所以就需要把无票收入给减去进行申报即可 查看全部回复
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李可可
销售了一辆二手车,车价总合计是180000么 查看全部回复
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会计可以调账使当月收入增加?要看当月符不符合收入的确认条件 查看全部回复
733
杨老师.
正常是应该申报的,申报的话是申报个人部分 查看全部回复
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你是公司,不涉及个税 查看全部回复
694
孙老师
《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
770
吴萌老师
社区居委会需要确认租金收入。根据相关规定,租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。在2023年收到租金时,社区居委会可以将其确认为预收账款,然后在2024年按照租赁期限分期确认收入。 查看全部回复
899
wam
毛利 查看全部回复
1039
andy老师
毛利=不含税收入-不含税成本 查看全部回复
833
是的同学,在5月份账上做收入,纳税申报的时候做未开票收入进行申报 查看全部回复
600
企业所得税年度申报表中的职工薪酬和个税申报表中的本期收入之间的关系帮忙理一下 。职工薪酬明细表,账载金额就是公司账上计提的工资,实际发生额是指公司计提的工资在汇算清缴前发放并申报的工资。个税申报表中的本期收入可能不仅仅包含工资收入,可能还有其他的,所以双方间没有必然关系 查看全部回复
710
监装监卸意思是提供监督服务 查看全部回复
1273
意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
639
不想退可以申请抵税 查看全部回复
1234
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
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意思是跨年调整 查看全部回复
958
木言
没啥套路吧,但可能存在一些风险需要注意: 1.?关于场地挂靠,要确保其合法性和稳定性,有的可能存在违规风险或在后续使用中出现问题。 2、?对于记账报税服务的质量和规范性需要进一步考察,可能存在服务不到位的情况。 查看全部回复
573
销售服务的增值税纳税义务发生时间为收讫销售款或者取得销售款凭据的当天,你们收电费就以电费收取或者电费实际使用时间(哪个在前以哪个为准) 查看全部回复
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李凤
25栏是你实际要交的上期税额 税费都是次月申报 查看全部回复
626
安叔老师
什么意思呢,销售免税产品么 查看全部回复
670
收入和增值税都减少呀 查看全部回复
1461
Harry老师
你好,借:应收帐款(银行存款) dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税 查看全部回复
640
西贝老师
同学你好,可以哦 查看全部回复
1097
处置使用过的固定资产取得的收入需要申报增值税 查看全部回复
1213
因为未开票收入栏次填了负数,比对不通过 查看全部回复
1226
需要,收入和成本都需要调增 查看全部回复
1316
意思就是这个业务到现在还没有完成 查看全部回复
904
增值税已经申报,如果在申报增值税时,附加税已经一同申报了。这些附加税不需要再单独申报了 查看全部回复
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处理这种问题一般需要多久?这个没有具体的时间,要看公司处理的进度和税局那边的审核进度 查看全部回复
如果正数发票没有入账的话,红冲发票也不用做账 查看全部回复
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只知道这2个税金推不出来收入成本的 收入-成本=利润总额 (最简单的情况下,复杂的 收入-成本-附加税-费用+营业外收入-营业外成本=利润总额 利润总额×税率=所得税 只有所得税一个已知金额,推不出这么多未知金额 查看全部回复
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A000000 企业所得税年度纳税申报基础信息表 查看全部回复
969
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
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红字又红冲原先的蓝字发票,你作为购买方可以不用处理, 查看全部回复
871
tammy老师
不需要 查看全部回复
2087
你方是提供建筑服务么 查看全部回复
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23年做未开票收入申报了吗,没有的话在24年按照当期开票收入申报就行 查看全部回复
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税金联系一下主管税务机关,现场缴纳(个人卡、支付宝、微信) 社保联系一下社保局,看能不能现场缴纳,不能的话只能等账户开通后补缴 查看全部回复
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同学你好,是的哈 查看全部回复
1648
根据《中华人民共和国税收征收管理法》 纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。 查看全部回复
1486
燕子老师
这个应该是你实际勾选抵扣的进项数据和你进项附表填报的数据不一致 查看全部回复
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可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
1922
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
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同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
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税务局返的个税手续费,是要缴纳增值税的 查看全部回复
961
制作个工资表即可,需要 查看全部回复
1666
易老师
0收入 查看全部回复
987
不能填0 查看全部回复
1630
秦枫老师
一季度收入30万 利润是多少 去年亏损亏损金额是多少?亏损金额可够弥补今年1季度利润,够就不用缴纳所得税 查看全部回复
1223
累计减除费用没有出来 查看全部回复
1056
小数尾差可以自行调整 查看全部回复
1566
没有关系,应发工资 查看全部回复
1294
应发工资(扣社保和个税之前的数) 查看全部回复
1603
当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 查看全部回复
1244
你好同学,对应的成本可以暂估 查看全部回复
1278
跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
993
申报表截图发一下 查看全部回复
1113
杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
912
如果出租非自用的话需要缴纳房产税和土地使用税,房产税按租金收入的12%缴纳,土地使用税各地标准不一,是按平方数缴纳的 查看全部回复
1175
你们存在未开票收入也要加上去 查看全部回复
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1850
曹老师CPA
正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
895
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1304
是的,你是小规模纳税人,那么现在四月份去申报上一个季度的税费,跟这个月开票没有关 查看全部回复
1426
50万是含税金额么 查看全部回复
1452
外贸企业出口业务既要办理出口退免税申报,同时要进行增值税纳税申报,增值税纳税申报需要填写增值税纳税申报表 查看全部回复
1187
你好,一般外贸出口企业如果是购进货物出口,取得的专用发票用于办理退税,不能进入进项抵扣。当然如果是购进货物用于内销,取得的进项可以作为进项税额参加抵扣。 外贸企业是实行免退税。 查看全部回复
1586
你好,一般公司为个人提供虚假纳税申报属于编造虚假计税依据,由税务机关责令限期改正,并处五万元以下的罚款。 查看全部回复
1235
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
1430
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1669
patience
方便发下截图么 查看全部回复
1163
你好,可以的 查看全部回复
1406
做进项转出 查看全部回复
1627
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2178
你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
1705
当月开票,当月冲红的话,可以不入账 查看全部回复
984
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