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张
在个人所得税app中点击历史申报记录,点击已完成,进入需要修改的申报中 查看全部回复
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安叔老师
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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李伟老师
有在印花税的征税范围内的业务也是需要纳税申报的 查看全部回复
1380
patience
申报个人所得税本期收入总额,是综合所得么 查看全部回复
1359
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1649
填收入的时候扣掉 查看全部回复
1857
西贝老师
同学你好,可以按照开票确认收入的哈 查看全部回复
987
燕子老师
个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
1304
Annina老师
红字冲差就可以 查看全部回复
1371
venus老师
认证以你实际取得进项税票为准 查看全部回复
1321
秦枫老师
你是按照项目完工百分比法确认收入按照履约进度接转成本的么 查看全部回复
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借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
1392
你们之前的分录是怎么处理的? 查看全部回复
1658
王苗苗老师
什么业务,业务什么时候完成的 查看全部回复
1397
审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
1585
按照总收入确认销售收入 查看全部回复
1881
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
1491
阿姨有跟公司签订劳动合同么 查看全部回复
1784
什么时候进项统计的 查看全部回复
1204
这个是小数点的问题吧 查看全部回复
2145
andy老师
你们是免税业务? 查看全部回复
1588
杨老师
1、应付工资,你那个扣款是啥不太清楚哈,如果是请假之类的,是应付-扣款之后的金额;如果是住宿或者吃饭就是应付工资 查看全部回复
1483
木言
1、打款收入1500W(抖音对公)是否强制升一般纳税人,还是开票超过500W升一般纳税人 答:连续12个自然月内收入超过500万的,可以选择当月或者次月升为一般纳税人。以销售为准。开票其次。 查看全部回复
1804
只有进项没有销项增值税报表正常申报,只不过进项会产生留抵,体现在增值税主表的留抵税额上面,可抵减二月份的应交增值税 查看全部回复
1293
申报表上不会体现 查看全部回复
1789
实际是租出店铺,对么 查看全部回复
1895
小规模增值税有优惠政策的 查看全部回复
2458
是每个月税后工资都是3万么 查看全部回复
1356
税务师晓雨
你们单独计算的话他的扣除不在你们公司扣除的话,你们代扣代缴的计算个人所得税16000*0.03=480 查看全部回复
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实际服务的分公司,为什么是总公司给员工申报个税 查看全部回复
2016
实际是抵减几月份的增值税 查看全部回复
1616
以上的提示,是由于该用户到了增值税的申报所属期,税控系统和核心征管系统就开启了比对流程,该企业需要按照流程进行抄报和纳税申报操作 查看全部回复
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借 银行存款 dai 应交税费-应交增值税(已交税金),借 应交税费-未交增值税 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
2102
收入和支出按不含税金额计算,收入-支出-附加税=应纳税所得额再乘以税率等于所得税 查看全部回复
1811
增值税未申报就是一般纳税人的增值税申报表还没有申报的意思。 增值税未对比就是防伪税控系统的开票数据与税局系统获取的数据还没有进行比对,暂时没有比对结果,导致无法申报增值税的意思。 查看全部回复
2021
核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
21584
开的是专票还是普票 查看全部回复
2631
搜集各种费用发票 查看全部回复
1058
会有影响 查看全部回复
1172
在第19栏反映 查看全部回复
那资产折旧、摊销那张表还要填写吗,要填的 查看全部回复
2052
云峰老师
你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
7928
您好 查看全部回复
1265
办公室装修费是不是真实业务? 查看全部回复
1329
你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
1020
你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
1818
收到,看一下 查看全部回复
1958
是的,1填开票收入和不开票收入的合计数 查看全部回复
1292
tammy老师
是的,没有销售额就直接提交 查看全部回复
1186
发票是下属公司开具的,就是下属公司缴纳增值税。 查看全部回复
1180
你好同学,出现情况,要尽快检查比对不符及逾期未申报的原因 查看全部回复
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同学你好,左上角还是右上角有是否有未开票收入,你勾选是就会弹出填未开票收入的界面 查看全部回复
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增值税是季度申报么 查看全部回复
964
账不用动 查看全部回复
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扣税凭证是什么,电子发票么,公司是一般纳税人么 查看全部回复
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确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
1242
不加基金 查看全部回复
1650
你好同学 增值税申报 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)82568.81 dai应交税费—未交增值税82568.81 查看全部回复
1108
隋文老师
本期实际抵减税额11313.31怎么来了 查看全部回复
1099
我有一个问题,2022年开票一笔收入,未提销项税,那每个月是如何与实际申报数据对上的? 查看全部回复
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进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1630
是收到现金返利么 查看全部回复
1534
利润表上的营业收入 查看全部回复
1703
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
1324
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2103
系统里申报表设置的是按3%算的,按正常实际的入账。 查看全部回复
你好同学,看合同,如果我们是代收,就让客户给对方开1000,我们只开50 查看全部回复
1786
可以 查看全部回复
1727
同学你好,无票收入税额也是按照3%计算的,也需要填减免申报表 查看全部回复
2040
为什么要进项税额转出 查看全部回复
1781
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
7302
先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
6148
是全部都不会操作么 查看全部回复
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暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1285
第一个是必填 查看全部回复
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开票税率多少? 查看全部回复
2123
代理给你们开具发票吗? 查看全部回复
登录电子税务局,看一下我的信息模块,税种核定期限是从什么时候开始的 查看全部回复
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登录电子税务局——【我要办税】——【税费申报及缴纳】——【综合申报】——【财产和行为税合并申报】 选择印花税——【税源采集】 进入印花税税源明细表,点击【新增采集信息】 进入税源明细录入页面进行填写,打*的为必填项,纳税期限可选择“按期”或“按次”。填写后请点击【确定】按钮并保存。 查看全部回复
1933
需要 查看全部回复
2020
超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
2324
母公司收款做其他应付款-代收论坛财政资金,付款冲其他应付 查看全部回复
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会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1671
如果合同约定利息,需要12月份暂估入账的 查看全部回复
1478
稍等 查看全部回复
4701
如果申报表填错了就更正申报,如果更正申报后需要补缴税款的话,需要补缴税款并有滞纳金 查看全部回复
1923
这看自己是否需要进项税额,和对方收税点,对比下 查看全部回复
1995
是的 查看全部回复
1115
同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
1932
是固定资产处置,借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 查看全部回复
1163
开票给别人,需要确认收入 查看全部回复
1041
总收入乘以税率 查看全部回复
2027
借 固定资产清理40000 累计折旧40000 dai 固定资产 80000 查看全部回复
1236
租金不看时间是看款项 查看全部回复
1759
开票明细是住宿费,底下备注是停车费?实际是什么,一般入账是按开票内容入账的 查看全部回复
1788
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
2315
安装工程完成了么 查看全部回复
1164
10月份除了红冲的发票有开具其他的发票么 查看全部回复
907
B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
1802
增值税免税部分转入营业外收入/其他收益 查看全部回复
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