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Annina老师
查账找原因处理 查看全部回复
3956
不能 查看全部回复
4418
若鱼老师
(1)和(2)属于银行未做账,公司不需要做账务调整,(3)公司需要调整账务,借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
4083
操守为重
你是不是以前问过这个问题 查看全部回复
3796
而已老师
补提 查看全部回复
3147
venus老师
可以,重新建账可以 查看全部回复
4026
母公司,借银行存款,dai长期股权投资 投资收益(也有可能在借方)。子公司,借实收资本,dai银行存款 查看全部回复
7750
张老师
意思是本身应该是dai其他应付款,结果dai成了主营业务收入吗? 查看全部回复
3407
Icy 何
借本年利润 7600 dai管理费用7600 查看全部回复
2963
安叔老师
可用余额和账户余额存在不一致,可能有部分资金还未到账或者暂时被冻结 查看全部回复
3278
Amy老师
可以和对方沟通退回 查看全部回复
2587
没有太大关系 查看全部回复
3835
账户余额最低是30万,本金是30万 查看全部回复
3488
筱粒老师
对的 查看全部回复
3681
夏老师
要看进账单,是什么内容 查看全部回复
3966
比如呢 查看全部回复
10898
莹老师
预提的房租可以计入其他应付款,如果实际支付但没有取得发票,可以计入费用但是在汇算清缴企业所得税时需要纳税调增。 查看全部回复
4188
清岚
余额在哪一方就填在哪一方 查看全部回复
4304
长期待摊费用应该是后期要做摊销的 查看全部回复
3947
高老师
银行存款余额调节表主要是通过调整未达帐项来达到核对银行日记帐与银行余额的目的,财务费用记错了,调帐就好,不需要写调节表 查看全部回复
4970
张瑞峰
核对固定资产入账金额与竣工决算报告金额是否一致,如果一致请核实这笔钱是否是多付的,多付需要对方退回,不是多付的做出情况说明后核销。如果不一致,而且正好少计了这笔钱,那就补计入固定资产。 查看全部回复
4415
哈哈老师
比如说社保先付,工资后发支付的社保个人部分计入到其他应收款,期末有余额也是正确的 查看全部回复
7897
大宁老师
本月合计,就是你这个月收入的合计和支出的合计,余额是上个月的余额加上本月增加减去本月减少得出的 查看全部回复
3825
结转到利润分配里面 查看全部回复
4070
andy老师
公司的钱,个人是不能随便拿走的,个人拿走不是用于经营的,年底不归还,视作分红 查看全部回复
4451
你们的费用摊销是指什么 查看全部回复
2759
单位账面上库存现金金额太大了,先看看库存现金有多少,是否与账面上的现金不一致,如果不一致要查找原因,如果是未及时登帐的要补进去。现金余额过大,按规定要存入银行,按实际是不能处理的,按实事求是地做账就可以了。 查看全部回复
3788
同学这个调整下就可以 查看全部回复
3574
你账上银行存款建6个二级明细核算就好 查看全部回复
4031
陈米老师
最好按笔如实记账,做到账实相符。 资产总额指企业拥有或控制的全部资产.包括流动资产、长期投资、固定资产、无形及递延资产、其他长期资产等,即为企业资产负债表的资产总计项.而公司账户余额只是流动资产中的货币资金中的一项。 查看全部回复
5888
可以 查看全部回复
6207
王苗苗老师
主要是根据账上的数据去填写的 查看全部回复
5555
李伟老师
如果内账都是按照价税合计做的,税费记到费用类或者税金及附加都可以,内账本来就是违规的,也就不按照正规的做 查看全部回复
5823
长期这样,银行可能会被冻结 查看全部回复
5343
8月底各科目的余额录入9月初就可以了 查看全部回复
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借:短期投资/交易性金融资产 dai:银行存款 查看全部回复
4438
你好,没有记帐的补记入帐 查看全部回复
4569
冲销其他应收 查看全部回复
6273
你好,月末在凭证审核过帐后自动结转损益 查看全部回复
4608
小黑
这个都是作为会计档案保存,由谁保管,看你内部制度决定了 查看全部回复
9038
你好,两个科目对冲下,把其中一个余额冲完 查看全部回复
6091
归老师
零余额账户还收管理费? 会计处理好做呀 借:银行存款-零余额户 dai:银行存款-基本户 借:财务费用 dai:银行存款-零余额账户 查看全部回复
45673
您好,是手工帐? 查看全部回复
6732
公司收款是收入的要确认收入 查看全部回复
5760
退回客户公司,让客户公司重新发给老板 查看全部回复
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14724
您好,这个看情况 看规模 如果不大的话 没必要单独请一个会计 查看全部回复
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您好,可以找老板或者股东借 查看全部回复
6885
您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
8703
他说你的是12月31日的科目余额表么? 查看全部回复
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您看一下当时那个会计收这笔钱的时候是怎么做的? 查看全部回复
7173
您好,可以先把公司资产算一下 查看全部回复
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
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您好,那您多缴的一分钱有没有记账呢 查看全部回复
11655
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7829
亲,只要是钱出去了就是需要登记日记账的呢 查看全部回复
9338
在填所得税清算表前,需要账务处理,把应付未付的其他应付款转营业外收入,然后结转到未分配利润 清算表上只有货币资金和未分配利润余额 查看全部回复
818
王佳丽
如果金额比较大可以签订个补充协议 查看全部回复
996
实际不是0,给错了? 查看全部回复
216
孙老师
之前完全没有接触过吗? 查看全部回复
798
杨老师.
通过业务部门提交的原始单据,以会计分录的形式记录,最终形成各式报表供使用者使用 查看全部回复
443
未分配利润可以是负数 查看全部回复
779
李可可
我从A公司账户里借了五万块钱转给你私人账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
796
秦枫老师
如果想要反应全部内容 正常应该全部把帐补做 如果之前的帐混乱难以下手 你直接按照现有数据开始登记吧 查看全部回复
1073
计入销售费用, 查看全部回复
631
你这个资产是负的,先重分类 查看全部回复
1054
预付的40万,有25万进费用,15万其他业务支出(或者按b使用面积计算进其他业务支出的金额) 查看全部回复
545
燕子老师
先一次性补提从22年到现在的装修费和房租的摊销金额,后续再每个月正常摊销,但由于装修费没有取得正规的发票,所以次年汇算清缴时摊销的金额需要做纳税调增,不得所得税税前扣除 查看全部回复
1208
木言
去年已经按直线法计提折旧的小汽车今年不能享受一次性扣除。根据规定,企业根据自身生产经营核算需要,可自行选择享受一次性税前扣除政策。未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
765
首先,当年净利润 150 万元,按 10%提取法定盈余公积,即 150×10% = 15 万元。 提取盈余公积后,当年可供分配的利润为 150 - 15 = 135 万元。 年初“利润分配—未分配利润”科目dai方余额为 15 万元。 所以 2023 年年末未分配利润 = 年初未分配利润 + 当年实现的净利润 - 提取的盈余公积 即 15 + 135 = 150 万元 查看全部回复
694
之前的账务有凭证吗? 查看全部回复
762
正常每个月都做,只不过有的月份没有需要调整的项,有的月份有调整项 查看全部回复
1251
你签完他们也不少签吗? 查看全部回复
1107
红字和黑字都可以的 查看全部回复
1221
不可以 查看全部回复
771
工人是从劳务公司找的吧? 查看全部回复
579
你们是什么类型的企业? 查看全部回复
874
这个需要查,看有没有付款漏登记的,或者有金额登记错的 查看全部回复
649
差旅费用的发生属于那个公司就做到那个公司的账里 查看全部回复
392
社保少计提,可以补计提的 查看全部回复
1026
首先,创建一个新的表格,表头分别列出收入项目、支出项目、金额等栏目。 然后,将原收入表中的各项收入项目及对应的金额逐一填入新表格的收入栏目中。 接着,把明细表中的支出项目及对应的金额填写到新表格的支出栏目里。 在填写过程中,确保收入和支出的分类清晰明确,并且金额准确无误。 查看全部回复
1066
实际提供装修服务的是哪个公司 查看全部回复
1065
想要注销公司,需要改账么,往来科目有挂账 查看全部回复
311
会计可以调账使当月收入增加?要看当月符不符合收入的确认条件 查看全部回复
1273
以公司的名义开通的微信、支付宝账号,属于对公账户,与银行账号的性质是相同的,可以正常的进行交易。 查看全部回复
689
如果对方需要发票,个人开具发票由支付方代扣代缴个税 查看全部回复
1064
只能先梳理帐目了 查看全部回复
908
账目乱的话,调账 查看全部回复
1349
通过故意做高成本是不合法行为,可能会导致严重的法律后果和财务风险,平台不允许提供此类帮助 查看全部回复
841
利润表中各个项目的数据来源是根据相关会计科目的发生额进行分析计算得出的。 比如营业收入,是根据主营业务收入和其他业务收入科目的dai方发生额减去借方发生额后的净额填列;营业成本是根据主营业务成本和其他业务成本科目的借方发生额填列。 对于费用类项目,通常是根据其借方发生额填列;而对于收入类项目,则要综合考虑其dai方发生额以及可能存在的冲减等情况。 查看全部回复
1072
这个看公司岗位职责安排 会计正常的工作有:单据审核、入账、出报表、纳税申报 细化工作还包括:成本核算、发票开具、进项发票认证等 查看全部回复
1298
生产成本是产品生产完成后结转至库存商品的(和原材料、制造费用等一起) 查看全部回复
1189
要看你登录是什么软件了 查看全部回复
640
这是取得表计提工资吗,是的 查看全部回复
1138
税务师晓雨
简单的报表的逻辑的话也可以说的通 查看全部回复
1044
本年累计应该是系统自动带出的 查看全部回复
623
超市销售的是什么货物,然后结转该货物的成本 查看全部回复
1433
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
582
慢慢的调账,或者太乱的话重新从头开始入账,然后改工商年报和税务 查看全部回复
858
你好同学,建议按照业务实质,结合银行流水,对账务做一次彻底的调整。 查看全部回复
1139
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