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税务师晓雨
您好,变更合同,发票上的人和合同上的人保持一致就好 查看全部回复
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Annina老师
属于 查看全部回复
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建议以公司名义租土地,然后公司支付租金,公司把土地作为无形资产,单独核算,摊销 查看全部回复
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归老师
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
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记到营业外收入,开收据就可以 查看全部回复
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带扣代缴的现在是用的累计预扣预缴法,最后要汇算,多退少补,与实际交的会不一样的情况 查看全部回复
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个人代开发票 查看全部回复
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高老师
您好 查看全部回复
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跟正常的纸票一样做账,进网银把电票打出来当附件就可以。 查看全部回复
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借制造费用,dai银行 查看全部回复
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哈哈老师
对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
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借预付,dai银行,借银行,dai预付 查看全部回复
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在的,亲 查看全部回复
要么做投资款,要么对方给你开票,你付加盟费 查看全部回复
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王老师
您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
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您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
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你好,是需要每个月一结账的。 查看全部回复
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普票吗?跨月了吗? 查看全部回复
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计提坏账,借信用减值损失,dai坏账准备 查看全部回复
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按照开票处理 查看全部回复
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您好,运费直接计入到销售费用-运费里。 查看全部回复
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发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
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问题没有描述清楚 查看全部回复
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您好,借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金 查看全部回复
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您好,可以 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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借材料,进项,dai预付 查看全部回复
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借:交易性金融资产——成本 200000 应收股利 30000 投资收益 5000 dai:银行存款 235000 查看全部回复
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做到当期 查看全部回复
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怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
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直接进成本 查看全部回复
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这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
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如果有借款协议也可以附上借款协议。 查看全部回复
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抵减金额进营业外收入或者其他收益 查看全部回复
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您好,先要了解这笔是什么业务?是向保险公司的借款吗? 查看全部回复
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您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
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您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
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您好根据不用业务编制不同的会计分录,不同的会计分录又要求后面附着不同的附件,比如说银行手续费一般只要求有银行回单即可,费用报销的必须要有合规的发票,销售的凭证后面都需要附有本公司开具的发票。 查看全部回复
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可以的,私人支付的计入到其他应付款里。 查看全部回复
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保险公司多付的钱也是要给员工吗? 查看全部回复
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冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
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建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
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你之前多交的那笔公积金账上没挂帐吗?全部进了费用吗?如果挂帐了,冲这次少交的,如果都进费用了,调减费用,然后冲这次少交的 查看全部回复
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悠悠老师
没发票也可以记费用。但不能税前列支,汇算清缴时作调整费用。 查看全部回复
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您好,这种发票可以做账 查看全部回复
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油卡是储值卡还是消费卡? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
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进装修费 查看全部回复
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您好,等于说是公司垫付的对吧?公司把钱付给员工的时候,借:其他应收款-这名员工 dai:银行存款 等收到保险赔款的时候 再借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
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您好,您说的合并一起做账指的是? 查看全部回复
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您好,收据是需要对方盖章才能做账。 查看全部回复
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既然在3月份扣款510元,那你2月份计提的时候就不能按照之前的数字计提了,需要按照510元计提社保的数 查看全部回复
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一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
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借应收,dai收入,销项 查看全部回复
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办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
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借银行98,财务费用2,dai短期借款一某单位100,税务银行借款财务费用不超过同期同类的银行dai款利率的利益可以扣除,税种所得税申报,调增,自己做一个税快差异分析表 查看全部回复
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您好,是一年房租11万吗? 查看全部回复
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首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
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您好,一般如果付给民工工资 都是有收款方去给你们开票才对,你们不应该给对方开票 查看全部回复
您好,归还本金10万,分录为 借:短期借款 10万 dai:银行存款 10万 已预提利息,付息分录:借:应付利息 1500元 dai:银行存款 1500元 查看全部回复
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办公室交付开始使用了吗? 查看全部回复
原则上要求社保基数按照实际工资上,但是全额缴纳对企业负担很重,不少企业都是按照最低基数缴纳的,税局一般不说。估计以后这个还会出政策 查看全部回复
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这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
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垫付运费的时候 借:其他应收款-供应商 dai:银行存款 借款的时候 借:应付账款 dai:银行存款 其他应收款-供应商 查看全部回复
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没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
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可以,工人签字按手印了就可以留底用于做账。 查看全部回复
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您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
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公司需要把每个月对外开的发票和成本费用发票提前准备好,去银行把银行回单和对账单准备好 查看全部回复
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您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
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交接的时候一定要把现有的资料写交接单,这样能够分清责任。代账会计还是很好做的,因为只做外账,只需要负责记账报税就行了,一般不会有其他乱七八糟的事情 查看全部回复
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九月份还是需要做账进收入的,然后10月份开了红字发票再把之前做的分录红冲了,再做正确的分录 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 销项税 没开票 申报的时候做无票收入 查看全部回复
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看具体业务,如果一笔100万的收入,相应的有劳务成本,是需要结转的 查看全部回复
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您好,支付的时候 借预付账款 dai:银行存款 每月摊销的时候根据不同用途借:管理费用/销售费用/成本 dai:预付账款 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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一般是1000元,具体要视公司具体情况而定 查看全部回复
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赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
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两种方法 确认500收入 付学校的300算成本 第二种 确认200收入就是你说的 查看全部回复
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对方开发票了么 怎么开的? 是内账还是外账 查看全部回复
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您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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入账是可以入账,但是因为不是发票不能税前扣除,所以想要税前扣除还是需要取得正式的发票。 查看全部回复
6156
这个理财产品的收益是要做投资收益的 查看全部回复
6966
借:库存商品20 dai:应付账款10 营业外收入10 查看全部回复
8064
你们直接负数冲掉红字发票金额就可以 查看全部回复
7119
李伟老师
你好 查看全部回复
这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
借:应收账款-某某患者,dai:应收账款-医保局 查看全部回复
9081
您好,车子是在公司名下是吗? 查看全部回复
可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
进招待费 查看全部回复
7083
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6561
首先,检查本年度的凭证 账簿 报表是否齐全,以前年度的这些资料是否已经还给公司 查看全部回复
10368
Karina老师
9630
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
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