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高老师
如果是公户银行流水,说明有业务,这些业务应该做帐 查看全部回复
6581
tammy老师
补上就好了 查看全部回复
4813
杨老师
把开的以前年度确认的未开票收入填在未开票收入那里,负数 查看全部回复
4319
patience
公司是小企业会计准则么 查看全部回复
3175
甘老师
可以把提示的文字复制过来看一下吗 查看全部回复
6219
夏老师
借银行存款dai应交税费一所得税 查看全部回复
3088
可否截一下图? 查看全部回复
6561
截止2季度,累计所得税费用为-2*25%=-0.5,一季度已确认所得税费用1万元,2季度计提所得税=-0.5-1=-1.5 借:应交税费-应交所得税1.5 dai:所得税费用1.5 查看全部回复
3098
开票税金多还是申报税金多? 查看全部回复
2726
许老师
逾期零申报这种情况税务局应该不会罚款,但可能会影响公司的信用级别 查看全部回复
4008
如果执行的是企业会计准则,这样做没问题 查看全部回复
2485
安叔老师
可以直接在汇算清缴中的资产总额里面的平均值直接填写准确的 查看全部回复
4281
是的 查看全部回复
3513
所得税汇算吗? 查看全部回复
6107
大宁老师
可以不更正 查看全部回复
3211
做未开票收入正确的 查看全部回复
4290
曹老师CPA
2 查看全部回复
2902
如果是执行小企业会计准则,直接走利润分配-未分配利润 查看全部回复
2389
没什么大问题,如果税局查到了,解释下就好 查看全部回复
4517
不一致 查看全部回复
5785
Annina老师
是的,系统自动要计算的 查看全部回复
3254
小小
如果需要接的话,最好是下个月出完报表报完税接账 查看全部回复
3723
借其它应收款dai银行存款 查看全部回复
5539
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3433
谭老师
到时增值税申报收入和所得税申报收入会不一致 查看全部回复
6334
厚积薄发
哪个表和哪个表差一分 查看全部回复
3069
公户不能用,私人帐户收取的款项也要做收入,按不开票收入申报交税 查看全部回复
5726
需要按正确的填报 查看全部回复
4233
增加收入后要缴企业所得税吗? 查看全部回复
4184
建议更正下 查看全部回复
3965
平常做收入的时候做了增值税? 查看全部回复
3741
Amy老师
?? 查看全部回复
4426
看上年第四季度企业所得税申报表里的季度平均值。 查看全部回复
3526
有关联交易:与其他企业之间存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企业,相互之间具有联系的各企业互为关联企业 查看全部回复
2995
绾绾
去年12月底 查看全部回复
5902
不含税销售额对不上吗 查看全部回复
5543
增值税也汇总申报吗? 查看全部回复
4003
可以尝试手动修改一下 查看全部回复
3154
木言
根据规定是可以的,不过最好和主管税务局沟通下,有些地方是有预缴要求的,比如不能低于去年同期多少之类。你一次把亏损全部弥补可能使预缴税款达不到当地预缴标准了 查看全部回复
7982
可以 查看全部回复
2854
3256
3202
请问你季度的销售额有没有超过45万? 查看全部回复
3383
可以的 查看全部回复
3640
需要 查看全部回复
3399
2021年12月31号的数 查看全部回复
2798
交了的所得税会在利润表的所得税栏会有体现的 查看全部回复
3821
可以修改 查看全部回复
6209
不包括 查看全部回复
4192
Leaf
所得税汇算清缴完成了吗 查看全部回复
4729
每个季度期初+期末的和除以2算出平均值,4个平均值相加再除以4 查看全部回复
3896
易老师
要先冲上年度的暂估 查看全部回复
4315
一致的 查看全部回复
3061
汇算清缴不是多退少补吗 查看全部回复
2727
对外购已税消费品连续生产应税消费品销售时,可按当期生产领用数量计算准予扣除外购应税消费品已纳的消费税税款 查看全部回复
3195
2945
季度缴纳所得税和汇算清缴没有关系,汇算清缴是汇算上一年度的 查看全部回复
3365
打开基础信息表看下,是否享受小微优惠? 查看全部回复
4352
Yan
长期0申报会被列入异常,会被税务机关监控,可能会查账,如果实际有收入无据实申报肯定是虚假申报 查看全部回复
4058
平时季度都是预缴没有问题 查看全部回复
4682
4186
电子税务局可能校验不通过,建议去大厅门前申报 查看全部回复
3538
归老师
不用做凭证 查看全部回复
3788
做账涉及税费 查看全部回复
3361
可以借待摊费用-房租,dai应付账款,然后每月摊销,借管理费用-房租dai待摊费用 查看全部回复
3620
不需要,免税收入内申报 查看全部回复
3500
不可以的,资产为零应该是无法保存的 查看全部回复
3531
王老师
您好,需要,盈利亏损季度都需要填写所得税申报表 查看全部回复
3704
微尘
以实际经营期计算 查看全部回复
3757
根据你账上收入减成本费用后金额计提 查看全部回复
3192
所得税汇算清缴的时候,你肯定是要按你账上的数来填的。 查看全部回复
2900
借费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
4089
除以12 查看全部回复
6043
是不是多计提了 查看全部回复
3349
执行会计准则吗? 查看全部回复
3583
建议做帐 查看全部回复
3631
venus老师
3183
一般汇算清缴就可以,你具体问问是不是dai款,是必须看的是4季度的所得税,如果这样就得更正,问问需求方 查看全部回复
3201
做账是每个月做, 查看全部回复
3717
需要折旧,不需要调增,如果折旧期限小于税务折旧期限汇算清缴时需要调增 查看全部回复
3689
你12月收入入账了么 查看全部回复
3841
是小规模吗 查看全部回复
3805
5227
是一般纳税人是吧 查看全部回复
3168
同学帐务上你红冲未开票收入 查看全部回复
3290
王晓杰老师
需要除以4的 查看全部回复
3872
补缴所得税 借利润分配-未分配利润 dai应交税费-企业所得税 缴纳 借应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
4292
小智
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3959
有免税的也会填上去呀,按说也是一致的 查看全部回复
3080
哈哈老师
具体什么发票? 查看全部回复
3921
年末12月是计提第四季度的,根据第四季度利润表上利润总额*乘以相应税率,如果确实符合小微企业,年应纳税所得额在100万以内,可以按税负2.5%去计算平时预缴的企业所得税 查看全部回复
5075
不是的 查看全部回复
3298
按季度计提 查看全部回复
2654
同学四个季度相加/4 查看全部回复
4066
你是做账用吗 查看全部回复
3637
是的,调整交企业所得税 查看全部回复
3335
借应付账款dai银行存款收到发票借管理费用水电费dai应付帐款 查看全部回复
3122
加计递减后是交税还是退税? 查看全部回复
3140
预收应该只涉及到资产负债表 查看全部回复
2340
全年的 查看全部回复
2821
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