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杨老师.
需要,收入和成本都需要调增 查看全部回复
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王苗苗老师
意思就是这个业务到现在还没有完成 查看全部回复
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王佳丽
也是需要自己区分的,按合理比例;如果确实无法区分,可以参考软件和硬件销售额比例 查看全部回复
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处理这种问题一般需要多久?这个没有具体的时间,要看公司处理的进度和税局那边的审核进度 查看全部回复
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独立交易原则,a和b按照购买和销售货物处理,一方是计入库存,成本,另一方是收入;该开具发票开具发票。 2b收到预售款后计入预收账款,待c买水后转收入 查看全部回复
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andy老师
修改汇算表 查看全部回复
1126
李可可
这个余额是怎么产生的 查看全部回复
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进货用了110万,出售后仓库还有15万的货,出售的库存成本是110-15=95。营业利润是98-95-19=-16,目前公司是亏损的 查看全部回复
安叔老师
账务上冲减财务费用 财务费用期末结转到本年利润了,企业所得税以季度或者年度利润总额申报的 查看全部回复
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股权回购产生的利息支出没明白什么意思 查看全部回复
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你好,请问具体什么问题? 查看全部回复
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只知道这2个税金推不出来收入成本的 收入-成本=利润总额 (最简单的情况下,复杂的 收入-成本-附加税-费用+营业外收入-营业外成本=利润总额 利润总额×税率=所得税 只有所得税一个已知金额,推不出这么多未知金额 查看全部回复
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A000000 企业所得税年度纳税申报基础信息表 查看全部回复
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按照9吨结转 查看全部回复
872
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
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tammy老师
这笔业务真实产生的纳税义务是上一年,正常是要追溯到上一年去更正之前的申报表, 查看全部回复
613
您好,能截图一下完整的题目么 查看全部回复
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是应该做 借:应收账款-A 应收账款-B dai:主营业务收入 应交税费 做成了 借:应收账款-A(a+b的合计数) 吗? 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,有简易计税和一般计税,一般计税就是销项-进项,简易计税就是销售额*征收率,不能抵扣进项 查看全部回复
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Harry老师
你好,按账上金额开具利息发票时,账上金额通常是含税金额。 查看全部回复
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老师正常的增值税申报的本年累计一般项目收入加即征即退项目收入,应该等于利润表本年累计收入,一般情况下,是的。但是有特殊情况,比如视同销售,处置固定资产,还有就是收入的确认条件跟增值税纳税义务的确认条件是不一样的 查看全部回复
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属于专项用途资金是吗,不属于 查看全部回复
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TANG
房地产投资资本化利息需要明确借款费用资本化时点 ,一般资本化时点为项目开工 并且借款已开始投入并计息 同时根据房地产预计工期 估计资本化期间 病计算资本化利息 查看全部回复
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同学你好,剩余的钱=本金+收入-房租-日常消费 查看全部回复
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颜老师
18240-5000-10276=2964 查看全部回复
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曹老师CPA
可以,所有支付给个人的支出都必须按照各自税目申报个税 查看全部回复
1335
wam
是这样 查看全部回复
1286
每个月按时做收入即可 查看全部回复
1371
patience
增值税=销项-进项-上期留底=295585.79-21751.31-0.00=273,834.48 查看全部回复
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财政部、国家税务局发布财税〔2011〕70号《关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》专门就此问题发文做出规定。 企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: (一)企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; (二)财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; (三)企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。 查看全部回复
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是组织机构么 查看全部回复
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是无偿使用你们的商标么 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,不能用钱去减利润表。 查看全部回复
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你方是提供建筑服务么 查看全部回复
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23年做未开票收入申报了吗,没有的话在24年按照当期开票收入申报就行 查看全部回复
1386
Leaf
可以 查看全部回复
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小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
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同学你好,要确保业务真实,三流一致,确认收入开具发票都是要缴税的 查看全部回复
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有开具发票么 查看全部回复
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对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
收利息的 做财务费用-利息收入 付利息的做财务费用-利息支出 查看全部回复
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是不是之前年度的本年利润有没结转的话,或者有以前年度调账的调到本年利润科目了,可以看一下本年利润的明细账 查看全部回复
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同学你好,是的哈 查看全部回复
1666
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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借 应收利息 (面值*票面利率) 债权投资-利息调整(或dai) dai 投资收益 查看全部回复
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李伟老师
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975
根据《中华人民共和国税收征收管理法》 纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。 查看全部回复
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其他综合收益反应股权和债权公允价值变动,对债权来讲,减值也计入这个科目 查看全部回复
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摊余成本账面价值=面值?折溢价摊销-信用减值损失 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
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2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
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分期确认收入,亲 查看全部回复
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服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
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这个要看你在那里分析了 查看全部回复
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红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1360
稍等 查看全部回复
877
易老师
利润总额是多少了 查看全部回复
1535
看凭证计提的和申报数据一不一致就行 查看全部回复
1583
同学你好,多记的成本汇算清缴时需要调减 查看全部回复
1336
不需要 查看全部回复
2028
第三方是指?为什么要给钱 查看全部回复
1328
李凤
免税手入栏 查看全部回复
909
税务师晓雨
对的 查看全部回复
841
0收入 查看全部回复
987
多出来不是不交税了,收入和成本正常的记账 查看全部回复
1515
不能填0 查看全部回复
1639
秦枫老师
一季度收入30万 利润是多少 去年亏损亏损金额是多少?亏损金额可够弥补今年1季度利润,够就不用缴纳所得税 查看全部回复
按照权责发生制的要求,应及时入账 查看全部回复
1351
利息抵税是投资债权才有的,投资股权没有 查看全部回复
1036
累计减除费用没有出来 查看全部回复
1074
收到了一笔以前年度的坏账,计入了营业外收入,为什么计入营业外收入,是之前转到了营业外支出么 查看全部回复
1378
燕子老师
为什么要扣1%? 查看全部回复
1145
小数尾差可以自行调整 查看全部回复
1566
没有关系,应发工资 查看全部回复
1303
应发工资(扣社保和个税之前的数) 查看全部回复
1603
不用,体检服务不在印花税征税范围内 查看全部回复
1346
实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
1329
因为变现收入的话,如果有卖赚了需要交企业所得税呀 查看全部回复
1179
借:银行存款 2dai:预收账款 2 根据你们自己的核算确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 借:主营业务成本 dai:开发产品 查看全部回复
968
负债的长期借款里有 查看全部回复
1461
短期借款是指企业为维持正常的生产经营所需的资金或为抵偿某项债务而向银行或其他金融机构等外单位借入的、还款期限在一年以下(含一年)的各种借款。 查看全部回复
1211
你们是建筑企业,一般采用的是企业会计准则 查看全部回复
1396
你好同学,对应的成本可以暂估 查看全部回复
1287
假设没有成本费用的话,如果符合小型微利企业条件的话,没有以前年度未弥补亏损的话,企业所得税=100*5%=5 查看全部回复
1401
如果增值税是季度申报的话,如果季度销售额不超30万,是免征增值税的。不免专票部分 查看全部回复
784
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
956
借dai业务不在经营范围内的话,利息收入,借 银行存款 dai其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
990
甘老师
有的 查看全部回复
1520
业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
1031
杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
912
是的,亲理解 查看全部回复
1450
借,银行存款 dai,营业外收入 查看全部回复
1172
债券的资本成本率=[年利息x(1-所得税率)1]/[借款总额x(1-筹资费用率)] 查看全部回复
1169
因为利息可以抵所得税 查看全部回复
1089
需要 查看全部回复
1327
去查看 统计错误的那笔分录 正确的应该是多少 把错误的红冲 重新按正确的记录 查看全部回复
1232
可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者 查看全部回复
1271
木言
如果出租非自用的话需要缴纳房产税和土地使用税,房产税按租金收入的12%缴纳,土地使用税各地标准不一,是按平方数缴纳的 查看全部回复
1184
一般让你写这个报告,会给你提供模板,你根据你们财务报表数据修改填写 查看全部回复
653
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