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andy老师
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1619
杨老师
收入和支出按不含税金额计算,收入-支出-附加税=应纳税所得额再乘以税率等于所得税 查看全部回复
1856
patience
银行账户间的款项划转,一般不涉及到现金流量表 查看全部回复
1644
wam
可以先按汇算清缴的要求作一个模拟调整,如果仍不缴纳所得税,已计提的冲回 借:所得税费用 红字 dai:应交税费一所得税 红字 查看全部回复
2057
燕子老师
1、多计提的企业所得税,在同一纳税年度内直接冲回的,具体做以下分录:借:应交税费——应交企业所得税dai:所得税费用 2、多计提的所得税跨年度的,通过“以前年度损益调整”科目处理,具体做以下分录: 借:应交税费—应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 调整利润分配,做以下分录: 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
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李伟老师
看你们的支出的合计数 查看全部回复
1216
员工垫付购买的原材料,公司有报销么 查看全部回复
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税务师晓雨
业务招待费是必须调整的事项 查看全部回复
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王苗苗老师
可以的 查看全部回复
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要看金融资产的具体划分,一般情况是计入交易性金融资产核算 查看全部回复
1270
tammy老师
营业收入总账期初金额为0,表示上年的收入已经结转了,跟跟本年或本月的没有关系 查看全部回复
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搜集各种费用发票 查看全部回复
1085
会有影响 查看全部回复
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是税局提示的么,这个是因为收入比成本小,被税务大数据搜素到了,有税务疑点,这个自行核实,如果是真实的业务,确实是成本比收入的话,不用管。不过可能会要求写情况说明。 查看全部回复
3204
*dai款服务*利息收入 查看全部回复
2309
是的,要开具发票 查看全部回复
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第一步 借:应收账款 红字 dai:预收账款合同负债 红字 第二步: 借:预收账款 dai:主营业务收入 如免增值税,则不计提 查看全部回复
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收到 查看全部回复
1607
西贝老师
同学你好,Pos机收的钱是会到银行账户的,还是一样的做银行存款呢 查看全部回复
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根据红字发票和重新开的蓝字发票正常入账 查看全部回复
1765
云峰老师
你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
7946
您好 查看全部回复
1328
要看是什么的税负了 查看全部回复
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对于合伙企业,如果合伙人提前预支的款项,要加到利润里面,再去平均 查看全部回复
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借:预收账款 dai:应收账款 如果客户不要求开票直接转收入,再做一个确认无票收入的分录 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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出库单是和销售发票一起放在销售商品收入凭证后面,出库单的金额一般填写的是商品的销售价格,但是部分企业可能为了价格保密,出库单上不设置金额,所以出库单的设置要根据企业的具体要求 查看全部回复
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公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录 查看全部回复
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如果现在发现填错了的话,今天还在申报期内,可以把原申报作废掉,然后重新申报 查看全部回复
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最后一栏,合同上是含税价,确认收入是不含税价 查看全部回复
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是的,1填开票收入和不开票收入的合计数 查看全部回复
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你好同学,差额有多大,是不是四舍五入的问题 查看全部回复
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稍等,我看下你的数据和问题 查看全部回复
1444
如果员工个税APP里填报了,申报的时候下载专项附加扣除,系统会自动带出数据的 查看全部回复
1362
隋文老师
按实入账,建筑行业本来一开始全是成本,只有等房产销售后才能产生收入。 查看全部回复
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同学你好,左上角还是右上角有是否有未开票收入,你勾选是就会弹出填未开票收入的界面 查看全部回复
995
增值税是季度申报么 查看全部回复
973
一般附发票,收款凭据,出库单等 查看全部回复
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属于非营利收入,免税的 查看全部回复
1662
账不用动 查看全部回复
1344
首先,工会经费是根据你们公司的工资总额来进行申报的,如果没有根据你们公司的实际工资总额申报,那如果被查到的话,后期是要进行补纳相应的税费并加收滞纳金 查看全部回复
1611
是收入填错了,然后更正了么 查看全部回复
1595
一般是营业外收入 查看全部回复
1654
服务行业是可以的,可以解释过去 查看全部回复
1521
谭老师
可以给他发一些工资呀 查看全部回复
1266
确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
1260
dai款服务 查看全部回复
1179
上一年审核的期末余额 查看全部回复
1678
就是实际应补(退)所得税额。 查看全部回复
1021
秦枫老师
如果确定是不用归还的 分公司转营业外收入 总公司做坏账 查看全部回复
你好同学,收到时 借银行存款 dai预收账款 实现收入时 借预收账款 dai主营业务收入 根据对应的成本 借主营业务成本 dai库存商品等。 查看全部回复
1459
安叔老师
企业存款利息冲减当期的财务费用,计入所得 查看全部回复
1166
是的 查看全部回复
1590
你好同学 增值税申报 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)82568.81 dai应交税费—未交增值税82568.81 查看全部回复
1108
Annina老师
什么原因转款?什么原因不还? 查看全部回复
1309
增值税利息具体是指什么 查看全部回复
861
哈哈老师
这收入不都是你们从银行支出的吗? 查看全部回复
944
首先需要每天登记收入,在入账时,可以到月底汇总做一笔分录 查看全部回复
1128
是一次收取还是定期收取 查看全部回复
959
我有一个问题,2022年开票一笔收入,未提销项税,那每个月是如何与实际申报数据对上的? 查看全部回复
1100
是收到现金返利么 查看全部回复
1552
错的做更正分录,漏的补上就行 查看全部回复
1286
因为没有合规发票,税前扣除的要求是获得合规的税前扣除凭证,对于利息来说就是获得发票 查看全部回复
2227
利润表上的营业收入 查看全部回复
1712
纸箱的用途是什么 查看全部回复
1473
查一下是不是税款 查看全部回复
1467
什么成本 查看全部回复
1718
是报增值税么 查看全部回复
1665
电梯是你们的固定资产吗 查看全部回复
1131
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2121
银行存款利息收入需要申报缴纳企业所得税,不免企业所得税 查看全部回复
1731
系统里申报表设置的是按3%算的,按正常实际的入账。 查看全部回复
1406
12月的账是已经年结了么 查看全部回复
1089
原来的分录怎么写的? 查看全部回复
收入啊,未开票收入也要加进收入总额里面报 查看全部回复
1324
你好同学,看合同,如果我们是代收,就让客户给对方开1000,我们只开50 查看全部回复
1804
可以 查看全部回复
1745
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1983
如果你们之前房子是记固定资产,现在转让了,要通过固定资产清理科目核算 查看全部回复
2113
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2669
稍等 查看全部回复
1626
你要确定下你们的这个是资源税还是其他的费用类 查看全部回复
1302
去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1510
开票税率多少? 查看全部回复
2123
代理给你们开具发票吗? 查看全部回复
1836
这个还是需要计算的。因为有三种可能,第一,甲乙两家公司都无签订雇佣协议,就是按劳务费计算。 第二是与甲签订雇佣协议,乙按劳务 第三是与甲是劳务,而与乙签订雇佣协议 查看全部回复
3176
借 银行存款 100 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1431
年底需要年结,本年利润科目结转到利润分配-未分配利润科目 查看全部回复
1312
你好同学 账面期初加本期增加减去本期减少=期末 查看全部回复
924
不属于不征税收入,要并入缴纳企业所得税 查看全部回复
1483
一般要结合公司的造价、预算等考虑 查看全部回复
943
母公司收款做其他应付款-代收论坛财政资金,付款冲其他应付 查看全部回复
1927
开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
3068
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1716
借:短期借款 60 应付利息 6 财务费用-利息费用 2 dai:银行存款 68 查看全部回复
889
判断研发需不需要资本化,需要资本化,汇集到研发支出-资本化支出,形成无形资产后,按无形资产进行相关账务处理。如果费用化,通过研发支出-费用化归集,月末转管理费用-研发费。费用化造成的企业亏损没有影响,是正常的 查看全部回复
1442
奖金算年收入里面 查看全部回复
什么手续费 查看全部回复
1226
你们是已经把发票开出去了是吧 查看全部回复
1522
个体工商户是需要申报经营所得个税的 查看全部回复
1732
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