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刘淑萍
签订补充协议,重新约定产品尺寸。 查看全部回复
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杨老师
当月重开可以不入账,原来的正数发票和负数发票可单独保存或者附在新开正数发票的凭证后面 查看全部回复
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我给你回复评论了 查看全部回复
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哈哈老师
对,出一个协议对方就可以入账了。 查看全部回复
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patience
首先写一下这些发票是什么时候收到的,从签合同到付款等流程有没有问题,发票是怎么取得的等。 查看全部回复
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王苗苗老师
要把6月份做的无票管理费冲掉 查看全部回复
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租赁费有发票么 查看全部回复
支出的费用没有发票也要入账,只是说没有发票不能税前扣除。 查看全部回复
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用函数vlookup 查看全部回复
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andy老师
你好 查看全部回复
固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
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安叔老师
可以的 查看全部回复
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把发票退给对方,重新开具 查看全部回复
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如果确实公司承担了,可以入账,计入业务招待费 查看全部回复
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账上工资和成本金额有问题么 查看全部回复
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具体是什么问题呢,是需要以发票金额调整账面的 查看全部回复
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需要以发票为准的 查看全部回复
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建议按照我公司提供场地给其他公司或者市场同类场地的价格材料支撑 查看全部回复
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总公司签订房租合同并付款 发票开给总公司,总公司按照发票正常入账 查看全部回复
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等于说你们支出了100,电信也返还给你们100,但是你们本身需要开发票 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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计算什么干货的成本呢 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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燕子老师
你好,车辆购置税是可以入到车辆的固定资产原值,一起计提折旧的 查看全部回复
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车辆购置税计入固定资产科目 查看全部回复
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7月份销售的时候确认收入 查看全部回复
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李伟老师
你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
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正常入账就可以,跨月不需要特殊处理 查看全部回复
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负数发票正常入账 查看全部回复
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秦枫老师
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
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可以的,可以把原附件复印下放在正确凭证后面 查看全部回复
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你需要问 查看全部回复
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wam
就是有部分成本费用没有取得发票 查看全部回复
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占用农户土地及地上附着物,后期是还还回去,是么 查看全部回复
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意思是投资款直接转给对方股东了是吧? 查看全部回复
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养老院和你们a公司是什么关系呢 查看全部回复
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可以今年补入账补计提,如果费用支出属于22年的,可以追补到2022年税前扣除。对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企业做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
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之前年度为什么成本转出 查看全部回复
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这个发票是不规范,不建议使用 查看全部回复
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进项税额转出需要入账,汇算清缴调表不调账。 查看全部回复
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挂其他应付款可以吗?可以 查看全部回复
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需要,如果这些成本费用22年没有税前扣除的话,需要追溯到22年进行税前扣除(更正22年的汇算清缴),不能直接在23年进行税前扣除 查看全部回复
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没有发票,会计上正常计入成本费用,只是不能税前扣除,汇算时需要调增处理 查看全部回复
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负数发票和新开的发票都入账 查看全部回复
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抵扣什么税 查看全部回复
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对方发原材料给我们 我们原材料发票怎么入账 ?受托加工收到原材料没发票吧 查看全部回复
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但是员工确实是通过这个卡用于业务沟通,那我可以按比例比如50%给他报销入账,这个主要看公司的规定,如果公司规定承担个人话费的50%,可以的 查看全部回复
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可以的,除了发票外还需要附房东开具的收据等材料, 查看全部回复
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有风险,因为另一家公司实际跟你之间没有业务往来,是不可以开发票的,属于虚开发票。 查看全部回复
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谭老师
不用 查看全部回复
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属于公司厂房的所有的支出先计入在建工程,等厂房可以实际使用转入在建工程,办公楼,宿舍楼,食堂都是一样的, 查看全部回复
每月的研发费用金额是借方发生额 查看全部回复
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看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
原固定资产入账分录冲销掉,然后按照发票重新入账。汇算22年所得税时折旧部分有没有纳税调整。 查看全部回复
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在发票平台查询的下载的是什么模板的,能发一下截图看一下么 查看全部回复
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您好,时间太久了,没必要入账了 查看全部回复
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把少入的计入材料的入账价值 查看全部回复
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你是说入账时么,看是否跟收入项目是否直接相关,如果直接相关的话可以计入主营业务成本 查看全部回复
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可以根据付款凭据或收据入账,不过在税法上,没有取得合规票据,一般不得税前扣除。 查看全部回复
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不会产生问题 查看全部回复
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您好,你们的意思是红字发票也开明细吗 查看全部回复
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可以找专业的评估机构,评估这些资产的价值入账。 查看全部回复
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如果是真实的成本 ,都有发票 ,如果是电子税务局反馈 ,你就反馈下 ,如果下到税官员哪里你就正常写个情况说明就行了 查看全部回复
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餐饮费一般计入业务招待费用 查看全部回复
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专业技术服务 查看全部回复
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如果无法取得发票,账务上计入应付职工薪酬-福利费。汇算清缴的时候调出即可 查看全部回复
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可以的,在实务中,只要是跟公司经营真实的支出可以入账的 查看全部回复
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做账还是按照发票内容做账 查看全部回复
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你们是小规模么 查看全部回复
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日常开销签合同都是以母公司的名义签署,发票也开的母公司,发票母公司入账了么 查看全部回复
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Annina老师
不能 查看全部回复
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购买方是个人? 查看全部回复
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财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。 查看全部回复
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1、 购买种子 借:原材料 dai:银行存款 2、 种下种子 借:消耗性生物资产 dai:原材料 3、 人工、农药等 借:消耗性生物资产 dai:应付职工薪酬 银行存款 4、 收获 借:库存商品 小麦 dai:消耗性生物资产 5、 出售 借:银行存款 dai:主营业务收入 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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可以计入管理费用-办公费 查看全部回复
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个税需要扣除社保的个人部分,公司部分可以体现在工资部分, 查看全部回复
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阿米果
取票计提时分录 借:生产成本-基本生产成本-劳务费 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款-应付结算款-劳务款 付款时分录: 借:应付账款-应付结算款-劳务款 dai:银行存款 查看全部回复
2930
意思就是租赁公司的展厅,属于不动产租赁服务,你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2576
实操里面可以,全部挂其他应付款 查看全部回复
2407
是专票么 查看全部回复
2422
没有发票按照费用做账了是什么意思? 查看全部回复
2216
是的,没有发票所得税汇算调增 查看全部回复
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正常做账啊 如果确定符合自产自销 增值税申报表和企业所得税申报表 按照免税申报即可 查看全部回复
3453
除了保险,其他的进固定资产原值,保险进费用 查看全部回复
4551
喊对方开票 查看全部回复
2788
有600万收入 利润最后还有多少?尽量把利润控制在 300万以内享受小微政策企业所得税5% 查看全部回复
2352
一个是销售费用可全额结转了 一个是利润表报表销售费用科目录取数可有问题 查看全部回复
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你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2151
税额直接计入原材料成本 查看全部回复
1451
看成本费用所属期是属于什么时候 查看全部回复
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如果以后都不能取得发票的话,是可以做损益类科目的,只不过汇算清缴的时候需要调整(没有发票不能所得税税前扣除)。收入类的不用调整,收入是在符合收入确认条件的情况下才做收入 查看全部回复
2991
如果是销售商品的款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1646
稍等 查看全部回复
3065
原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
2807
餐饮业需要采购食材,如果想核算准确的话,建议采购时先计入原材料/周转材料。领用时再转入成本。 查看全部回复
3441
4337
这个应付单位是不需要支付了么 查看全部回复
3522
借 银行存款等 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税,可以以收款凭证(银行回单等)作为原始凭证。 查看全部回复
2025
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