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Annina老师
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税,dai银行存款 查看全部回复
4901
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
4298
高老师
你好,是增值税月末结转,是吧 查看全部回复
5362
李伟老师
如果是你们公司的员工,那就走应付职工薪酬,如果不是你们公司的员工,不记账,让分包拿发票计入相关成本 查看全部回复
5943
借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
6868
留底税额不需要单独做账 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
7902
悠悠老师
你是什么类型企业?一般企业把租货费单独设置二级科目租赁费或车辆使用费反映。一级科目视企业使用部门,放管理费用或销售费用。 查看全部回复
4888
哈哈老师
计提工资 管理费用-工资15000 dai:应付职工薪酬-工资15000 计提个税:应付职工薪酬-工资200 dai:应交税费-应交个人所得税200 查看全部回复
5101
归老师
进项税抵之前的欠税么 税局同意了 还是有政策 查看全部回复
4571
减免了就不需要再计提了只需要计提城建税就行 查看全部回复
5998
支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
4964
可以 查看全部回复
4388
冲账 一般意思都是说冲他的备用金 借:成本/费用 dai:其他应收款-备用金-老板 查看全部回复
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购销合同dai款需要按照规定用途支付的 查看全部回复
5550
借管理费用一保险费,dai应付职工薪酬一福利费,借应付职工薪酬一福利费,dai银行存款 查看全部回复
7161
可以不结转 查看全部回复
5553
借材料,dai其他应付款-老板,还老板,借其他应付款-老板,dai银行存款 查看全部回复
5017
借:固定资产 借:管理费用-办公费(负数) 计提折旧的时候 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
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缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
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跨年了么? 查看全部回复
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你好,是的 查看全部回复
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你好,是什么行业? 查看全部回复
5731
可以的 查看全部回复
6662
李力
借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
5995
预计净残值等于2500-500=2000,年折旧额等于(62000-2000)/5=12000,月折旧额等于12000/12=1000 查看全部回复
10167
年折旧额等于25000×19.2%=4800月月折旧额=4800/12=400 查看全部回复
7317
本题主要对预计净残值考量,预计净残值等于处置收入减处置费用,最小为零,本题250_500为负数,所以预计净残值为0,所以年折旧额等于62000/5=12400,会计分录借生产成本(直接)制造费用(间接)dai累计折旧 查看全部回复
6238
你好,有委托外加工吗? 查看全部回复
5517
吕敬宇老师
福利费用最好是先经过应付福利费这个科目 查看全部回复
4795
您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
7968
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6883
你好,没有备书吗? 查看全部回复
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固定资产报废时, 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 确认保险公司理赔时 借:其他应收款 dai:固定资产清理 收到保险理赔时 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
7415
2020年入账了吗? 查看全部回复
6302
Christina
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
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账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
6336
小黑
你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗,一般是冲损益比如费用dai红字借方 查看全部回复
7623
所有的工资都是现金么? 交的有社保没有? 有没有虚列费用 虚增成本? 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
12456
借:其他应付账款dai实收资本 查看全部回复
6300
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
5535
意思是之前填表的数填错了是吗? 查看全部回复
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借:利润分配—提取法定盈余公积, dai:盈余公积—法定盈余公积。 结转利润分配的分录: 借:利润分配—未分配利润, dai:利润分配—提取法定盈余公积 查看全部回复
8352
您好,线上清算是买入方在签收的时候,在线上直接通过人行电子商业汇票调用大额支付系统,将钱划给转出方。线下清算是只更改人行电子商业汇票的权利人,但是不会做资金清算。 查看全部回复
4437
附在凭证后面 查看全部回复
4194
借预付账款-油卡6000,营业外支出350,dai现金6350 查看全部回复
3870
以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
5580
可以开 查看全部回复
5607
不合理 查看全部回复
4968
开红字发票,冲红退款金额,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税)(红字表示) 查看全部回复
3861
借管理费用-保险费2800,营业税金及附加200,dai银行存款3000 查看全部回复
5022
按照实际入账 查看全部回复
5202
郭艳飞
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,收客户款怎么做的分录现在还怎么做分录,金额是差价负数 查看全部回复
10521
少开的部分记入预付账款,下个月开票了再把预付账款冲了 查看全部回复
4986
如果是零星用料的话可以 如果是用的比较多的材料 建议还是通过原材料过渡下 查看全部回复
4626
算到工资里面 查看全部回复
4455
一般都是进成本的分录 如果是商贸企业就是购买库存商品的金额 查看全部回复
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税-待认证进项税额 待:银行存款/预付账款 查看全部回复
4572
可以让对方提供盖章的复印件给你们认证 查看全部回复
4473
可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
4959
高荣老师
应该分开销售和采购两个业务分别做账 查看全部回复
4896
可以下账,让对方出个代收款说明或者让对方提供公户打款 查看全部回复
4311
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
5805
4887
借:应收账款 (全额) dai:主营业务收入 dai:销项税 付运费 借:销售费用-运输费 进项税 dai/红字借方:应收账款(运费部分) 查看全部回复
5166
您好 查看全部回复
5148
借:在建工程 dai:库存商品 查看全部回复
4140
借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
可以的,dai方记入收入里面 查看全部回复
4095
借无形资产,dai实收资本 查看全部回复
4050
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
4599
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
5877
可以直接进制造费用 查看全部回复
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5463
借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
5868
借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
3924
本来就是要这样处理。 查看全部回复
4482
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4874
那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
4608
发票怎么开 开给你们 开始直接给购买方? 查看全部回复
4635
您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
是送错了还是送给你们 查看全部回复
4932
七七
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
5355
是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
9225
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
6714
借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
7254
借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
4581
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
4545
您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
13050
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7533
你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
7407
4014
有利息没有 是建行的么? 查看全部回复
这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
4725
而已老师
5931
货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
5886
13356
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