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王苗苗老师
是事业单位 查看全部回复
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杨老师
dai方余额是负的吗? 查看全部回复
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可以,营业总成本范畴是包括营业成本及各项费用的 查看全部回复
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借:管理费用 负数 借:制造费用 正数 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,是不是还没有扣缴,您就作账了,是跨月的问题 查看全部回复
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patience
可以 查看全部回复
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这么做是对的呀 查看全部回复
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招标代理费计入管理费用吗?可以 查看全部回复
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货品什么时候到的 查看全部回复
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严老师
分公司入库数量不够的原因是,售出的产品数量大于生产的产品数量? 查看全部回复
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加油卡充值不应该是付款么 查看全部回复
2177
是的 查看全部回复
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应交税费是负债科目,dai方表示有欠税,那公司肯定不能欠税呀 查看全部回复
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因为4月结转的11279.65成本,没有对应的入库 查看全部回复
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具体餐费的用途是什么 查看全部回复
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多计提的冲回 查看全部回复
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银行存款期末余额在借方 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,因为预收租金的纳税义务发生时间是收到款项,所以要价税分离 查看全部回复
2014
是总账与存货核算系统对账不平么 查看全部回复
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李伟老师
不会呀,你的是不是系统的问题 查看全部回复
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andy老师
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
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同学你好,工资多计提原分录负数冲销就可以呢 查看全部回复
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退回暂借多余现金,是谁退回 查看全部回复
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dai方为负数的原因有以下几种 1、没有计提社保,就直接缴纳了,处理为,将直接缴纳的社保结转成本费用。 2、单位应缴纳社保计提少了,实际缴纳的金额大于计提的社保。处理为,做更正分录补提社保。 还有可能发生其他会计差错,要根据具体情况来分析。 查看全部回复
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账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
3034
安叔老师
这个不能计入费用的 收到时 借银行存款 dai其他应收款-个人 支付时 借其他应收款 dai银行 差额退给他时候 借其他应收款-个人 dai银行存款 你计提社保的时候这部分不用计提 查看全部回复
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长期待摊费用是账户用于核算企业已经支出,但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,包括固定资产修理支出、租入固定资产的改良支出以及摊销期限在1年以上的其他待摊费用。 查看全部回复
2353
tammy老师
退保的分录就跟你之前的分录相反就好了 查看全部回复
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个税系统申报也没有加到工资里面,这样可以吗?不可以 查看全部回复
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报销暂未付款,是dai:其他应付款 查看全部回复
1200
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
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可以先根据代账的账务继续往下处理,如果有疑问的,看能不能跟代账那边沟通一下 查看全部回复
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因为有些情况代账公司也不是很清楚,具体的还是要跟老板和客户供应商核对 查看全部回复
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发票金额是多少 查看全部回复
1199
个税一般不会是负数的 查看全部回复
2000
看报表的表头是本期还是本年,本期就是本季度 本年就填本年累计金额 查看全部回复
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可以,借方考虑一下是不是需要进长期待摊费用;dai方用应付账款比较好一些 查看全部回复
2120
先查一下为什么会形成差额 查看全部回复
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是缴纳工会经费还是用工会经费消费了 查看全部回复
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报销的工会经费么? 查看全部回复
2333
是科目记错了么 查看全部回复
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利息一般记在借方负数 查看全部回复
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你的上家是开商品发票给你10元,然后你开12元发票给下家 查看全部回复
2941
wam
上面的第二笔分录红冲后,再做一笔 借:其他应收款 141 dai:银行存款 141 收到回款后 借:银行存款 141 dai:其他应收款 141 查看全部回复
2663
文化事业建设费本身就是记入管理费用 查看全部回复
1835
秦枫老师
想入账只能挂往来 视同哪位员工垫资 比如其他应付款 查看全部回复
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财务费用 查看全部回复
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不用调账啊 查看全部回复
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预付账款是负债啊,转也只能转支出,转不了收入 查看全部回复
2024
哈哈老师
您好,营业后的可以记入管理费用差旅费 查看全部回复
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厚积薄发
可以直接记到管理费用 查看全部回复
2188
79.16是多久的折旧 查看全部回复
2093
手机金额较小的可以直接计入管理费用,电脑长期使用的,建议计入固定资产 查看全部回复
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如果是购进的话,先计入周转材料-低值易耗品。如果实际提供服务领用消耗时可以计入主营业务成本 查看全部回复
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同学你好,分录是对的哦,没有问题 查看全部回复
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库存现金属于资产类科目,借方表示增加,dai方表示减少 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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应付职工薪酬是应发数 查看全部回复
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福利费最好是过一下应付职工薪酬科目 查看全部回复
1990
代扣代缴个税17.61,借 应交税费-应交个人所得税 17.61 dai 银行存款17.61 查看全部回复
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收到退回快递费, 借银行存款 借方红字管理费用 查看全部回复
2729
一般计入福利费 查看全部回复
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你好,您这个有什么问题?没有记入实收资本 查看全部回复
2324
比如,如果前期有支给员工的款项,比如,借 其他应收款 dai 银行存款。等员工有发票来报销时,借 管理费用-招待费 dai 其他应收款 查看全部回复
2459
销售费用 查看全部回复
1928
转营业外收入 查看全部回复
2163
刘淑萍
对私转账不开票是不符合会计准则的哦 查看全部回复
2275
燃油费的用途是什么 查看全部回复
加油费 通行费 记入管理费用-交通费,下面的记入管理费用-快递费 查看全部回复
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你什么时候账户有钱你去归还老板代垫款项, 你借:应付账款-老板 ×× dai:银行存款 应付账款不就冲平了 查看全部回复
2355
1862
二级科目可以进中介费用 查看全部回复
7064
都可以 查看全部回复
2629
你好同学 意思是形成预付账款了。 查看全部回复
1523
需要先计提,借 管理费用—福利费 dai 应付职工薪酬—福利费 查看全部回复
2490
可以计入管理费用中进行核算. 如果金额大,期很长,先计入长期待摊费用,再按期摊入管理费用. 查看全部回复
3221
你的意思是费用多入账了么,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2399
福利费,借 管理费用-福利费 dai 应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
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企业筹建期间发生的费用需要按照会计准则进行记账和核算 具体如下: 开办费。企业筹建期间所产生的开办费,应当在管理费用科目中进行借记,在银行存款科目中进行dai记 行政管理部门人员的职工薪酬。应当借记管理费用科目,在应付职工薪酬中进行dai记 办公费、差旅费、水电费等。应当在管理费用科目中进行借记,在银行存款、研发支出等科目中进行dai记 业务招待费、研究费、咨询费等其他科目。都应当在管理费用科目中进行借记,在银行存款、研发支出等科目中进行dai记 此外,在企业筹建期间,还需要注意规范管理费用这个科目的核算对象和内容。 查看全部回复
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规范的账务处理,社保公司承担部分需要通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
1951
你是一般纳税人么 查看全部回复
2486
如果摊销期内未摊销完,仍需要继续摊销 查看全部回复
2255
需要 查看全部回复
4022
可以通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
3431
不可以,商品出库必须要先确认收入,再结转成本。 查看全部回复
3719
不可以 查看全部回复
3453
开具的免税发票是吗? 查看全部回复
2240
可以今年补入账补计提,如果费用支出属于22年的,可以追补到2022年税前扣除。对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企业做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
1869
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3205
改股东在A公司任职么 查看全部回复
2779
借方的 查看全部回复
2370
应收账款dai方余额是怎么产生的 查看全部回复
2656
不可以,研发支出要通过研发支出科目核算,如果是研发阶段,不符合资本化条件,借 研发支出-费用化 dai 原材料。然后月末再从研发支出-费用化 结转到管理费用-研发费用 查看全部回复
2840
以前的折旧冲回,然后把固定资产原值做到费用里面 查看全部回复
3439
本期应纳税金额5000,本期实际缴纳4000,(这2个都是本期发生额,具体看需要哪个口径的数)余额是1000 查看全部回复
2414
税务师晓雨
内部属于集团内部的资金往来,外部的是集团外部的资金往来 查看全部回复
2562
是冲回原来计提的应付职工薪酬,后面要把计提的费用也冲回 借:管理费用(负数 ) dai:应付职工薪酬(负数) 查看全部回复
2482
是企业申请了商标权么,如果该商标有比较高的价值,代理费可以记到无形资产 查看全部回复
2710
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