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孙老师
借 以前年度损益调整 23307.03 dai 累计折旧 23307.03 查看全部回复
1620
patience
可以直接调整科目 查看全部回复
1958
按实际的业务入账 查看全部回复
2123
发票的开票日期是去年么 查看全部回复
2062
安叔老师
用于经营发生的费用计入销售费用。管理类费用计入管理费用 手续费,利息计入财务费用 查看全部回复
1634
许老师
筹建期间发生的费用直接计入管理费用-开办费即可 查看全部回复
2608
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2411
你是要把营业外收入和营业外支出结转到未分配利润是吧? 查看全部回复
2258
如果是科目错了,可以调整科目 查看全部回复
2241
小妮老师
管理人员属于企业股东? 查看全部回复
2478
清岚
一般使用年限超过一年的资产通常计入固定资产核算 查看全部回复
3607
税法上符合一次性扣除条件的可以一次性扣除 查看全部回复
2043
公司承担个人部分社保和个税不允许税前扣除 查看全部回复
2964
andy老师
建议摊销 查看全部回复
3202
wam
销售费用同比下降可能存在本年部分销售费用没有入账或上年有部分虚假的费用入账,应当按照核算的明细予以核实 查看全部回复
1821
年末未分配利润=200×(1-10%-5%)-80+60 查看全部回复
2553
王苗苗老师
管理费用的发生不能具体到某个项目么 查看全部回复
3112
不能 查看全部回复
1857
计提工资是按照应发工资还是实发工资?应发工资,扣除个人社保和个税前的 查看全部回复
2101
员工离职 ,费用退回 借 银行存款 dai管理费用181.47/借:管理费用 -181.47 查看全部回复
1960
杨老师
你按照正确的数据填到汇算清缴表里就行,年报填正确的 查看全部回复
3064
员工借款你入的那个科目 查看全部回复
1740
食堂供员工用餐? 查看全部回复
4245
娜娜老师
可以直接冲减管理费用哦 查看全部回复
5302
易老师
老板计入管理费用 查看全部回复
2982
看工资本年累计 查看全部回复
2786
借方有余额通常是支付款了,没有收到发票 查看全部回复
2278
可以入固定资产 查看全部回复
2730
增加利润总额 查看全部回复
2255
一般纳税人吗 查看全部回复
2666
谭老师
借:管理费用,dai:应交税费一进项转出 查看全部回复
2633
建议返回去年12月份调整 查看全部回复
2281
①补缴企业所得税,借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税;借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1952
李伟老师
稍等,老师刚看到消息 查看全部回复
3150
买木板的运费么,可以计入木板成本,计入销售费用 查看全部回复
2439
甘老师
劳务派遣公司的派遣员工工资和五险一金可以计入主营业务成本 查看全部回复
4349
这个需要看具体的业务和情形 查看全部回复
5003
可以 查看全部回复
1944
你的意思是A公司挂了2个科目,应收账款和预收账款 查看全部回复
2015
那支付的劳务费中是包含差旅费么 查看全部回复
3297
是的 查看全部回复
2791
2273
研发支出费用化支出期末需要结转到管理费用,借 管理费用-研发费用 dai研发支出-费用化支出 查看全部回复
2363
燕子老师
你好,这个分录是对的,但是现在职工教育经费其实也不需要计提,大部分企业都是在实际支付的时候实报实销 查看全部回复
2129
你们当时未入账部分是应付账款?银行存款?库存现金? 查看全部回复
1463
也可以的,只不过生产成本核算不够准确 查看全部回复
2760
借:税金及附加 dai:管理费用 查看全部回复
2663
简化处理,把多的部分红冲在本月即可 查看全部回复
2152
1.收到发票后 红冲暂估 借:固定资产暂估(负数) 借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
2214
装修费可以计入长期待摊费用 查看全部回复
2667
原分录红字 按照发票金额借管理费用dai其他应付款 查看全部回复
1897
可以的 查看全部回复
2409
云峰老师
同学你好,不需要,亲 查看全部回复
2491
用自己微信付给客户找零你们是怎么支付的 查看全部回复
4011
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2026
这2个科目都可以,如果放到”其他应付“科目,先做到”借方“,次月发放工资时,再放到”dai方“。 查看全部回复
5675
之前年度的没法调整了,2023年开始正常计提,通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
1945
这两个科目都可以 查看全部回复
3101
看报表是否选择重分类,如果选择重分类,应收账款科目的明细科目dai方余额登记在预收款项项目 查看全部回复
2536
如果核算要求很严格需要更改,如果影响不大,可以不更改 查看全部回复
4010
与生产经营直接相关的费用计入主营业务成本,没有直接关系的通常计入管理费用 查看全部回复
2231
不能在账上体现? 查看全部回复
2394
多扣员工的应该归还给员工 查看全部回复
2444
重新建账,只需要填期初数 查看全部回复
2951
把之前多计提的金额红冲 查看全部回复
1978
管理部门发生的费用计入管理费用 查看全部回复
3574
对方开具红字发票吗 查看全部回复
2135
你好,没有金额那一栏填写了数据,你检查一下是否是数据填错了呢 查看全部回复
4182
你们小企业准则还是企业准则? 查看全部回复
3537
这要看你账务上收入是指涉及dai方还是借dai方都涉及 查看全部回复
2011
销售费用 查看全部回复
1503
借 应交税费 0.13 dai 以前年度损益调整 0.13 查看全部回复
2915
期末管理费用结转到了本年利润,所有管理费用-工会经费是没有余额的 查看全部回复
3404
你好,对于企业已执行新会计准则的: 缴纳时: 借:应付职工薪酬——社会保险(单位部分) 其他应付款——社会保险(个人部分) dai:银行存款 计提时: 借:管理费用/销售费用/制造费用/生产成本, dai:应付职工薪酬——社会保险(单位部分) 查看全部回复
2764
与项目直接相关的材料成本,人工成本,机械成本等可以计入工程施工 查看全部回复
2767
可以直接在23年账套上调整 查看全部回复
2737
4618
你好,我想请问一下1、内部账中的明细分类账是收入和支出是分开登记的,支出明细账没有期初余额,也没有收入,要不要写余额,比如说生活开支明细账全部在dai方,这种要写余额嘛? 答:同学你好,要分类登记,应该有余额。 建议按复式记账法记录,这样一笔业务可以由通过复式分录得到自动稽核。比如收入增加同时应收账款也增加或其他。 查看全部回复
3296
1.有的话就写余额2.总账是汇总数据,明细账是具体分类数据3.科目汇总表是根据每个使用的科目汇总数据统计 查看全部回复
3440
你们是企业准则还是小企业准则? 查看全部回复
2490
首先看这个余额是怎么形成的 查看全部回复
4655
3398
税务师晓雨
1、固定资产折旧调减考虑是否存在享受固定资产一次性扣除优惠 2、投资性房地产亏损评估税法不认,调减利润 3、外币报表折算倒挤差额 查看全部回复
2134
同学你好,可以的。 查看全部回复
3469
同学你好,可以的。 借管理费用 借营业外支出 -负数 查看全部回复
1856
同学你好,不需要调账。只要金额与去年没有发票时作的一样。 你可以借以前年底损益调整 dai以前年度损益调整,摘要写上收到发票。 查看全部回复
2279
小企业会计准则还是企业会计准则呢 查看全部回复
3977
现在调整 dai:应收账款 红字 货:其他收入 查看全部回复
4260
可以的这样。 查看全部回复
3617
适用的小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3779
高老师
如果去年没结帐,可以直接更正;如果已结帐,可以在今年更正 查看全部回复
4784
你们是小企业会计准则吗 查看全部回复
4048
同学你好,咱们用什么支付的,dai方就记什么,咱们是用什么支付的? 查看全部回复
2418
对上了 你们账上的应收dai方就是预收,预收了客户180万 查看全部回复
2217
同学你好,经查明确实属于dai方的,要转入预收账款 查看全部回复
1917
你们没有扣除,那么1月收回应扣除的个税 借:银行存款1600 dai:应交税费/个税1600 借:应交税费/个税1600 dai:银行存款1600 查看全部回复
2410
这个企业预计使用年限不超过1年的,可以不计入固定资产 查看全部回复
2651
可以现在转出 查看全部回复
2627
你可以把结转本年利润和未分配利润分录删了以后,把账务调整了再重新结转 查看全部回复
2289
应交增值税明细科目还有其他余额吗 查看全部回复
2996
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