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燕子老师
办公室用印章在资产负债表中属于低值易耗品,实务中都是按照一次性摊销记入管理费用 查看全部回复
1771
王苗苗老师
具体业务是什么 查看全部回复
1715
杨老师
提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
1357
patience
dai方有余额?管理费用是借方科目,一般在借方,查看一下明细账看是怎么形成dai方余额的 查看全部回复
5276
为什么出现两笔租赁费,分录是系统自动结转的么 查看全部回复
1135
哈哈老师
这么做的意思应该是之前把社保金额都计入管理费用了,所以才需要把个人负担的部分冲减管理费用 查看全部回复
1785
正常现象,因为你管理费用做负数了 查看全部回复
3409
不改可以的 查看全部回复
2150
安叔老师
管理费用如果红冲要记在借方,营业收入借方红字,也无需记在dai方 查看全部回复
3485
wam
现金短缺已减少了现金,现在借其他应收款是对责任人追偿 查看全部回复
2085
许老师
这个分录表示将管理费用调整到工程施工里面 查看全部回复
2389
清岚
可以写收取水电费的公司名称 查看全部回复
2758
应付职工薪酬 查看全部回复
1758
当时是有法人代垫的款项还是? 查看全部回复
2631
视同销售处理。借:管理费用-业务招待费 dai:库存商品 dai:销项税额 查看全部回复
2541
谭老师
可以的 查看全部回复
1874
借:本年利润-5 dai:管理费用-5 查看全部回复
2187
小妮老师
软件结转还是人工结转? 查看全部回复
2973
今年汇算清缴的时候纳税调整了吗? 查看全部回复
2531
发生福利费,业务招待费时 借:管理费用-福利费、业务招待 dai:银行存款等 查看全部回复
3283
是的,营业费用是销售费用 查看全部回复
2449
可以 查看全部回复
1956
你已经计入管理费用业务找招待费,说明默认可以已经全部使用了 查看全部回复
2107
管理费用那笔不对 查看全部回复
2570
建设补偿费是谁扣的 查看全部回复
2906
甘老师
主营业务收入根据科目余额表主营业务收入填写 查看全部回复
4653
这个不用调整,因为最后的利润表结果是一样的 查看全部回复
2719
大宁老师
用的什么会计准则 查看全部回复
6192
tammy老师
管理费用期末结转到本年利润中,期末无余额 查看全部回复
3175
易老师
不用,你那样处理就可以 查看全部回复
3818
木言
这是冲减费用啊,也就是存货多了没有那么多费用了所以计入dai方 查看全部回复
2974
小智
计提盘盈盘亏是多少,后续批准就转多少怎么不平呢? 查看全部回复
3477
绾绾
你银行存款dai方是不是给实际扣缴数不一样 查看全部回复
3984
能具体描述一下吗 查看全部回复
4028
冯冯
8月做的那一笔,直接借方应付款,没有别的凭证吗? 查看全部回复
3346
Annina老师
其他应付款 查看全部回复
3226
公司真实的费用就可以 查看全部回复
3301
高老师
你好,可以 查看全部回复
3671
期间费用最好在借方红字表示 查看全部回复
5479
你好 查看全部回复
4801
您好,具体是什么业务呢 查看全部回复
4721
小黑
可以,报销时出纳会把钱打到报销人账上 查看全部回复
6471
李可可
832
首先,当年净利润 150 万元,按 10%提取法定盈余公积,即 150×10% = 15 万元。 提取盈余公积后,当年可供分配的利润为 150 - 15 = 135 万元。 年初“利润分配—未分配利润”科目dai方余额为 15 万元。 所以 2023 年年末未分配利润 = 年初未分配利润 + 当年实现的净利润 - 提取的盈余公积 即 15 + 135 = 150 万元 查看全部回复
496
记福利费 查看全部回复
539
孙老师
你好同学,这种情况需要做一下重分类调整 查看全部回复
506
嗯,总金额是一样的吧 查看全部回复
1021
子公司是独立的法人企业,对么 查看全部回复
749
利润表中各个项目的数据来源是根据相关会计科目的发生额进行分析计算得出的。 比如营业收入,是根据主营业务收入和其他业务收入科目的dai方发生额减去借方发生额后的净额填列;营业成本是根据主营业务成本和其他业务成本科目的借方发生额填列。 对于费用类项目,通常是根据其借方发生额填列;而对于收入类项目,则要综合考虑其dai方发生额以及可能存在的冲减等情况。 查看全部回复
982
收到的发票有问题,改业务是真实的么,有真实的支出么 查看全部回复
727
杨老师.
是的 查看全部回复
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1225
你调表是有事实依据的吗? 查看全部回复
849
调了去年的报表,会影响今年的年初数据 查看全部回复
1027
需要写上的 查看全部回复
621
你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
518
应付账款在dai方负数,需要先分析怎么形成的 查看全部回复
955
你是哪一方 查看全部回复
1220
借:管理费-福利费 dai:应付职工薪酬-非货币性福利;借:应付职工薪酬-非货币性福利,dai:银行存款 查看全部回复
927
andy老师
账载金额填写实际发生的合计数 查看全部回复
964
夏老师
查看全部回复
1210
借 应交税费-应交增值税-进项税转出-集体福利 -1021.39 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
974
去年的暂估分录是什么 查看全部回复
1219
只要汇算清缴前发放的,就可以进行税前扣除 查看全部回复
1267
意思是进项没有转出 查看全部回复
1629
填总的工资数额,也就是记入应付职工薪酬的工资数 查看全部回复
1091
956
公司买抖音直播+粉的费用怎么入账?可以计入销售费用/管理费用 查看全部回复
1140
公司的房子出租,需要结转成本吗?需要的 查看全部回复
1483
您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。先回答第一个问题 查看全部回复
1372
可能有差异。汇缴的管理费用=利润表上管理费用+研究费用 查看全部回复
543
1487
借 管理费用-租金21,800 dai 应付账款 21,800 查看全部回复
1393
报表只有管理费用 没有营业收入营业成本 那企业所得税季报的时候直接填写下利润总额的数据就可以吗,是的 查看全部回复
1039
借:管理费用-保险或利润分配 dai:工程施工 查看全部回复
553
工程施工是建筑业成本归集科目 查看全部回复
908
看用途是什么,可以根据用途入账,比如差旅费,车辆管理费,停车费 查看全部回复
783
现金流量是今年收到的现金,公式的意思就是应收账款今年余额减少的金额相当于你收到的金额,公式是减化现金流量的统计过程 查看全部回复
1353
营业外收入 查看全部回复
1321
借:管理费用 公司部分 dai:应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
892
你的意思是取得发票时入账价税分离么 查看全部回复
1462
按照项目或者名称核算,就是开始建立财务软件设置的时候就要设置好 查看全部回复
1159
一般是的 查看全部回复
851
是的,不符合资本化条件的,归集到研发支出-费用化,期末再转到管理费用研究费用 查看全部回复
1440
你可以在 这个界面再问一个问题 查看全部回复
1499
生产经营设备折旧是不是应该计入制造费用,最终结转到生产成(是的 ) 查看全部回复
1298
如果直接用于生产经营活动的,计入生产成本,间接的计入制造费用, 查看全部回复
1754
如果之前有多支付的款项或预付的款项记在了应付账款,现在收回款项的话,可以借 银行存款 dai 应付账款 查看全部回复
884
王佳丽
这个无形资产如果用于你的研发新无形资产了,通过研发支出核算,然后月末把费用化支出转到管理费用里面 查看全部回复
1294
可以将其他应收款借方余额调整到其他应付款的dai方吗?可以的 查看全部回复
1217
社保个人部分计入了管理费用,是做错账了 查看全部回复
893
去年的已经年结了,可以不用再补计提了 查看全部回复
1350
看是什么用途,如果用于管理部门,计入管理费用,如果用于销售业务部门,可以计入销售费用,实操中大多数计入管理费用 查看全部回复
1152
招生费用如果跟收入直接相关的话,记到主营业务成本 查看全部回复
825
你好,虽然合计金额有五六千,但是按数量平均以后单位价值比较低,可以直接记入管理费用办公费 查看全部回复
西贝老师
同学你好,可以的,没有问题哦 查看全部回复
1154
同学你好,这个发放的借应付职工薪酬应该是和你上月计提的工资的应付职工薪酬dai方金额一致呢 查看全部回复
1613
同学你好,金额不大可以计入办公费的哦 查看全部回复
1477
如果有政府文件明确作为股东或国家出资的可计入实收资本,没有明确的计入资本公积 查看全部回复
1451
生产成本结转到库存商品了么,商品有出售么 查看全部回复
816
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