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燕子老师
你好,如果确实是出差期间发生的和实际业务相关的可以报销记入管理费用-差旅费 查看全部回复
1994
杨老师
是问总包怎么做还是劳务公司怎么做? 查看全部回复
2659
李伟老师
零库存模式,实际上你就是代发是不是?相当于中间人 查看全部回复
1697
账面做出库,结转成本(以前年度的用以前年度损益调整),借:以前年度损益调整dai:库存商品 查看全部回复
2348
哈哈老师
这个是你们扣的嘛,还是别人扣你们的 查看全部回复
1220
patience
是在平台上退货退款后重新下单还是直接换货 查看全部回复
1510
tammy老师
你没有的话就填0.01 查看全部回复
1836
你现在是填报什么 查看全部回复
1402
快捷费是销售方承担么 查看全部回复
2435
王苗苗老师
先前离职已经将状态改为非正常了,再改为正常 查看全部回复
1954
是什么时候申请的公司? 查看全部回复
1419
分公司是非独立核算,所有的账务是总公司一起处理的 查看全部回复
1988
什么的应纳税额 查看全部回复
1904
西贝老师
同学你好,可以正常申报记账,然后让员工转账到公司,或者次月发工资的时候直接扣也可以 查看全部回复
2762
稍等 查看全部回复
2002
能确定收不回来了么 查看全部回复
1653
垫付时,借 其他应收款-保险公司 dai 其他应付款-员工,收款时,借 银行存款 dai其他应收款-保险公司。还款时,借 其他应付款-员工 dai 银行存款 查看全部回复
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没有其他需要结转的了,筹建期车间工人的工资也进管理费用就可以 查看全部回复
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垃圾处理处理后所有物是怎么处理的 查看全部回复
2499
计入销售费用-服务费 查看全部回复
2958
你八九月份已经结账,想改八九月份的帐,你要先反结账到八月份或九月份 查看全部回复
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股东和法人给别的公司提供居间服务,是以公司的名义开的发票么 查看全部回复
2264
劳务*修理修配劳务 查看全部回复
3701
小米
新老板付钱,是老板个人付钱,还是新公司付的钱? 查看全部回复
1518
严老师
根据收入成本配比和重要性原则,此项成本支出应在发生年度进行会计处理。 会计处理上可以采取会计差错处理方式,使用以前年度损益调整科目。 在企业所得税汇算清缴上,应根据差错调整后的会计报表,进行更正申报。 审计做完了,会计事务所的处理有两种,一是收回审计报告重新出具,一是在本年度审计的时候,作为会计差错在审计报告里面反映出来,具体可以跟会计事务所协商。 查看全部回复
2172
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
2022
蓝老师
1个人所得税 9000-5000-480-120-30-480=2890 2890*3%=86.7 2工资计提时: 借:管理费用9000 dai:应付职工薪酬9000 发放工资时: 借:应付职工薪酬9000 dai:其他应付款---养老保险480 医疗保险120 失业保险30 其他应付款---住房公积金480 应交税金---个人所得税86.7 银行存款/现金7803.3 查看全部回复
2883
同学你好,因为会议产生的费用都可以计入会议费的哈,附件附上发票,再看公司内部制度是否有其他要求,如住宿水单,场地租赁,车辆租赁的合同等 查看全部回复
1577
安叔老师
如果是一般纳税人,开具修理修配劳务 是13的税率 查看全部回复
4274
虚开的发票不入账 查看全部回复
1854
甘老师
1.外购商品用于赠送客户,要视同销售 借:销售费用 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 借:主营业务成本 dai:库存商品 2. 外购货物用于拍摄作为广告样品没有实现所有权的转移,不视同销售 可以内部做标注出库 借:库存商品-样品 dai:库存商品 查看全部回复
2293
可以的 查看全部回复
2138
发票没问题只是入账时单位挂错了,可以直接调整科目就可以了,借应付账款-Adai 应付账款-B 查看全部回复
2316
同学你好,是可以的 查看全部回复
1644
借:管理费用/销售费用/主营业务成本等 dai:累计折旧 查看全部回复
云峰老师
你好同学 第一步,借原材料等 dai应付账款 第二步,如果已支付,借应付账款 dai银行存款 第三步,如果已生产,转入生产成本和库存商品 第四步,如果已销售,借主营业务成本 dai库存商品 第五步,如果不是23年销售,需要通以前年度损益调整科目 查看全部回复
2274
正常要做红冲的会计分录和重新开的会计分录,如果你的金额,客户名称都没有变的话(新发票的分录和原来的一样)可以把红冲发票和新开发票付到上月凭证后面 查看全部回复
1920
是什么发票呢,之前记账了么 查看全部回复
1482
此时可以将支付回购款作为A公司对C公司的长投做账务处理吗?同时C公司的实收资本中股东可以将B公司变更为A公司吗?可以 查看全部回复
2458
给丙的发票需要红冲 查看全部回复
1370
借库存现金,dai其他应收款- 借其他应收款是收回款项 查看全部回复
2530
子公司分红对于子公司来说分录如下: 借:利润分配—应付股利, dai:应付股利 。 借:应付股利, dai:银行存款。 对于母公司来说分录则为: 借:应收股利, dai:投资收益。 借:银行存款, dai:应收股利。 查看全部回复
1514
这个是别人返还给你们的吗 查看全部回复
7279
现金增加,未分配利润减少是同一个业务么 查看全部回复
2422
andy老师
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
2327
是商贸企业么 查看全部回复
2649
木言
出纳不记账不报税一般没问题 查看全部回复
1542
宠物店变动成本主要有:准备销售的宠物用品,洗护美容的耗材、宠物寄养发生的食物、清洁用品,水电费等随销售额变动而变动的成本 查看全部回复
1970
同学你好,变动成本采购成本、宠物食品和洗护用品,日用品等 查看全部回复
1357
不会呀,你的是不是系统的问题 查看全部回复
1624
问题详细描述一下 查看全部回复
1378
没有达到收入的确认时点,不要全部确认收入,但是,开具发票了,增值税是要交了 查看全部回复
2374
红字字发票你按退回的金额多少就开多少 查看全部回复
1923
借:应付职工薪酬--社保费 dai:银行存款 借:管理费用(公司部分) 管理费用(个人部分,这部分公司所得税前不能扣除) dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1543
这个费用属于公司收入相关的支出,对吧 查看全部回复
2626
借:长期待摊费用dai:其他应付款-各股东姓名 查看全部回复
1934
你现在核算的主体是银行还是投资黄金的企业? 查看全部回复
2583
若前期没有确认收入,则此经济事项收入的分录(假设提供的服务按6%缴纳增值税) 借: 银行存款 36026.54 财务费用-手续费 217.46 dai:主营业务收入 5000*7.2488/1.06=34192.45 应交增值税(销项税额) 2051.55 由于记账汇率没有差异,并且均已结汇则没有汇兑差异 查看全部回复
2776
是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
1775
游戏加盟费,费用所属期间是多久,金额大么 查看全部回复
1629
你们可以AB之间签订一个委托付款协议 查看全部回复
1460
现金折扣不可以冲减主营业务收入 查看全部回复
2037
微尘
看你们什么业务,印花税主要的计税依据是合同 查看全部回复
8219
你们先开具的发票 查看全部回复
3228
无偿划转股权,划转给了谁 查看全部回复
2287
分录是对的 查看全部回复
1689
同学你好,纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天哦 查看全部回复
1597
可以先暂估入账,等发票来了再冲销暂估 查看全部回复
1922
登记银行日记账么 查看全部回复
2193
成本是进口的货物还是技术服务? 查看全部回复
1982
车辆全部退还给股东?为什么 查看全部回复
1736
美团技术服务费8.8元,商家营销费17元,有发票吧 查看全部回复
7191
wam
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
2411
老板私人付差旅费,他的报销单是什么?不是差旅费吗? 查看全部回复
2178
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2669
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
是小规模还是一般纳税人,发票是专票么 查看全部回复
2397
出差期间买这些东西,是业务员用的么,是的话,可以计入销售费用-差旅费 查看全部回复
3079
系统就是设置的营业外收入必须是正数 查看全部回复
2383
经营范围里有物业管理么 查看全部回复
2094
可以一次性入费用根据规定:如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 查看全部回复
2471
需要对方代开劳务费发票,以及劳务合同,在支付给对方劳务费时候代扣代缴个税后的金额支付给对方 借销售费用 dai应交税费-应交个人所得税 dai银行存款 次月代交个税 借应交税费-应交个人所得税 dai银行存款,后附申报记录 查看全部回复
2341
业务实质是什么 查看全部回复
2406
可以直接记到管理费用 查看全部回复
2093
你们是原本就持有的这些资产对吧 查看全部回复
2030
享受减免政策了对吧 查看全部回复
1772
同学你好,没有书面合同的话不用交印花税 查看全部回复
2334
已经提足折旧的固定资产的改建支出计入长期待摊费用,按一定的期限摊销 查看全部回复
1899
计提时: 借:税金及附加, dai:应交税费---城市维护建设税 dai:应交税费---应交教育附加 交纳时: 借:应交税费---城市维护建设税 借:应交税费---应交教育附加 dai:银行存款 结转税金及附加时: 借:本年利润 dai:税金及附加 查看全部回复
3611
同学你好,如果属于正常经常性活动,形成的租金收入可以确认为企业的主营业务收入的哈 查看全部回复
2556
你04年预交的所得税,你04年的企业所得税汇算清缴应该已经抵扣了,可以查下05年的账务。或者在电子税务局里查看申报表,是否存在多交的所得税,如果存在可以申请退回 查看全部回复
2154
预缴的所得税为什么要计入长期待摊费用 查看全部回复
1682
第一发票已经开给朋友公司了要么让对方把票退回去,开你们公司发票 查看全部回复
2623
餐补做餐补表直接发放,并入工资薪金交个税 查看全部回复
2408
预付账款是负债啊,转也只能转支出,转不了收入 查看全部回复
2033
收到的理赔款计入营业外收入 查看全部回复
2619
物流辅助服务,是指航空服务、港口码头服务、货运、客运场站服务、打捞救助服务、装卸搬运服务、仓储服务和收派服务。装卸搬运服务,是指使用装卸搬运工具或人力、畜力将货物在运输工具之间、装卸现场之间或者运输工具与装卸现场之间进行装卸和搬运的业务活动。 查看全部回复
3419
借银行存款2600 dai库存现金2600 查看全部回复
2113
你好,是向银行购买还是什么具体的业务 查看全部回复
3098
借:银行存款100dai:实收资本100 查看全部回复
2403
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